organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
27 /2023
objednávka
Aitec, s.r.o.
43829171
370,50 EUR
16.06.2023
Predmet: Nákup školských učebníc pre I. stupeň
29 /2023
objednávka
Aitec, s.r.o.
43829171
110,00 EUR
16.06.2023
Predmet: Nákup školských učebníc pre I. stupeň
33 /2023
objednávka
Aitec, s.r.o.
43829171
2 272,00 EUR
31.07.2023
Predmet: Nákup školských učebníc pre 3. a 4. ročník
34 /2023
objednávka
Aitec, s.r.o.
43829171
45,50 EUR
31.07.2023
Predmet: Nákup školských učebníc pre 3. a 4. ročník pre žiakov z Ukrajiny
63 /2023
objednávka
Aitec, s.r.o.
43829171
1 469,60 EUR
29.08.2023
Predmet: Nákup EP pre 3. a 4. ročník, Matematika PZ
64 /2023
objednávka
Aitec, s.r.o.
43829171
793,80 EUR
29.08.2023
Predmet: Nákup EP pre 2. a 3. ročník, Slovenský jazyk PZ
70 /2023
objednávka
Aitec, s.r.o.
43829171
39,60 EUR
12.09.2023
Predmet: Nákup EP pre 1. ročník, Písanie - súbor predpisových zošitov pre žiakov z UK, 11UA
231/2018
faktúra
AITEC s.r.o.
43829171
28,44 EUR
22.11.2018
Predmet: 1101806157 - Nápovedné tabule k šlabikáru HUPS
213/2022
faktúra
AITEC s.r.o.
43829171
718,63 EUR
10.10.2022
Predmet: 1202203212 - Učebnice SJL pre 2. a 3.ročník
70/2024
objednávka
AITEC, s.r.o.
43829171
2 161,00 EUR
19.08.2024
Predmet: Nákup EP pre 3. a 4. ročník - Prírodoveda, Vlastiveda
71/2024
objednávka
AITEC, s.r.o.
43829171
50,50 EUR
19.08.2024
Predmet: Nákup EP pre žiakov z UA 3. a 4. ročník - Prírodoveda, Vlastiveda
136/2024
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
55,55 EUR
05.09.2024
Predmet: 1112402530 - Nákup EP pre žiakov z UA 3. a 4.ročníka - Prírodoveda, Vlastiveda, zdroj 11UA
67/2019
objednávka
Aitec, vydavateľstvo
43829171
214,50 EUR
29.08.2019
Predmet: Učebnice - Prvouka pre 2. ročník 2019/2020
49 /2020
objednávka
Aitec, vydavateľstvo
43829171
519,75 EUR
08.07.2020
Predmet: Objednávka školských učebníc, dotácia z MŠVVaŠ SR
- matematika pre 2. ročník súbor
93/2018
objednávka
Aitec vydavateľstvo, s.r.o.
43 829 171
28,44 EUR
25.10.2018
Predmet: Nápovedné tabule k Hupsovmu šlabikáru
212062019
zmluva
Akadémia mentálnych algoritmov, O.Z.
50451243
252,48 EUR
11.01.2019
Predmet: „Numerika-Mentálna aritmetika podľa AMAKids“.
212/10/2019
zmluva
Akadémia mentálnych algoritmov, O.Z.
50451243
44,88 EUR
07.10.2019
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov - Edukačný krúžok „Numerika-Mentálna aritmetika podľa AMAKids“.
212/13/2019
zmluva
Akadémia mentálnych algoritmov, O.Z.
50451243
48,18 EUR
21.10.2019
Predmet: Edukačný krúžok „Numerika-Mentálna aritmetika podľa AMAKids“.
212/05/2020
zmluva
Akadémia mentálnych algoritmov, O.Z.
50451243
136,86 EUR
31.01.2020
Predmet: „Numerika-Mentálna aritmetika podľa AMAKids“
212042018
zmluva
Akadémia mentálnych algoritmov, o.z., Ing. Michal Mikulaško
50451243
119,86 EUR
16.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme Numerika
71 /2021
objednávka
Alarmtel, Košice
41147707
45,00 EUR
30.09.2021
Predmet: Kontrola a oprava domových telefónov v triedach
45 /2022
objednávka
Alarmtel, Košice
41147707
0,00 EUR
08.06.2022
Predmet: Kontrola a oprava domových telefónov v triedach
82 /2022
objednávka
Alarmtel, Košice
41147707
4 514,78 EUR
24.08.2022
Predmet: Oprava a výmena domových v telefónov v triedach, kancelárii hospodárky školy z Popradskej ulice a bočného vchodu
222/2019
faktúra
ALARMTEL SK
36182010
33,60 EUR
18.11.2019
Predmet: 1915186 - Oprava domového telefónu v triede
206/2021
faktúra
ALARMTEL SK
36182010
60,00 EUR
25.10.2021
Predmet: 21199 - Kontrola domácích telefónov v triedach školy
189/2022
faktúra
ALARMTEL SK
36182010
5 417,75 EUR
07.09.2022
Predmet: 22126 - Oprava, výmena zariadení a komponentov
videovrátnika
192/2019
faktúra
ALARMTEL SK s.r.o.
36182010
58,80 EUR
14.10.2019
Predmet: 1915168 - Výmena audiotelefónu
71 /2019
objednávka
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
50,00 EUR
10.09.2019
Predmet: Oprava domového telefónu
94 /2019
objednávka
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
25,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Oprava domového telefónu v 3.A triede
34 /2021
objednávka
Albatros Media Slovakia s.r.o.
46106596
115,68 EUR
15.06.2021
Predmet: Zvieratká z Kúzelného lesa – Srnka Sára, 1.stupeň- "Čítame radi 2"
244/2023
faktúra
Alemat.cz
28159233
46,70 EUR
23.11.2023
Predmet: 202336146 - Laminátor, laminovacie fólie - NIVAM
120 /2023
objednávka
Alemat.cz, s.r.o.
28159233
38,92 EUR
04.11.2023
Predmet: Nákup laminovačky a laminovacích fólií NIVAM
30/2024
faktúra
Alexander Fučko - FABUS
53086384
200,00 EUR
03.04.2024
Predmet: 202407 - Preprava pedagogických zamestnancov na vzdelávaco-relaxačný pobyt 23.2.2024 - Košická bela
308/2020
faktúra
ALFI Corp.
28587855
1 156,41 EUR
11.01.2021
Predmet: 331001033 - Bezdotykový automatický dávkovač dezinfekcie, antibakt.gel
281/2022
faktúra
AlKur Group s.r.o.
44308311
1 017,50 EUR
07.12.2022
Predmet: 20220041 - Učebné pomôcky pre žiakov z Ukrajiny
190/2021
faktúra
ALLBOARDS Česko
5855772
84,55 EUR
25.10.2021
Predmet: 210106223 - Biela magnetická tabuľa
6/2025
objednávka
Allboards Česko s.r.o.
5855772
104,07 EUR
26.02.2025
Predmet: Kriedová tabuľa do altánku - enviro. projekt
74 /2021
objednávka
ALLBOARDS Česko s.r.o.
05855772
63,80 EUR
30.09.2021
Predmet: Biela magnetická tabuľa 90x60cm + spotr. mater.
36 /2020
objednávka
ALLMEDICAL riaditeľka školy s.r.o.
36687162
165,00 EUR
27.05.2020
Predmet: Ochranné trojvrstvové rúška pre zamestnancov školy
101/2020
faktúra
ALLMEDICAL s.r.o.
36687162
198,00 EUR
03.06.2020
Predmet: 40200305 - infračervený teplomer
35 /2020
objednávka
ALLMEDICAL, s.r.o.
36687162
198,00 EUR
27.05.2020
Predmet: Infračervený teplomer na meranie teploty pre zamestnancov a žiakov školy
100 /2020
objednávka
Alza.cz
27082440
141,15 EUR
28.11.2020
Predmet: Lego stavebnice do školského klubu detí
104 /2020
objednávka
Alza.cz
27082440
95,40 EUR
28.11.2020
Predmet: Lego stavebnice do školského klubu detí
137 /2023
objednávka
Alza.sk
27082440
51,08 EUR
22.11.2023
Predmet: Prstové farby SES Moje prvé prstové farby 4x s dopravou
58/2025
faktúra
ALZA.sk
36562939
86,50 EUR
23.04.2025
Predmet: 5409920636 - Sada náradia v kufríku
133/2022
faktúra
ALZA.SK
27082440
19,77 EUR
04.07.2022
Predmet: 5301395885 - učebné pomôcky na biológiu - lupy
61 /2022
objednávka
alza.sk. a.s.
36562939
16,48 EUR
27.06.2022
Predmet: Učebné pomôcky na predmet BIO
24/2025
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
70,33 EUR
02.04.2025
Predmet: Sada náradia SIXTOL HOME
31/2019
objednávka
Alza.sk, s.r.o.
36562939
102,90 EUR
16.05.2019
Predmet: Elektronická licencia Adobe
88/2019
faktúra
Alza.sk, s.r.o.
36562939
102,90 EUR
28.05.2019
Predmet: 5219121223 - Elektronická licencia Adobe
11/2019
faktúra
Alžbeta Gluchmanová - BETTY
35423323
60,10 EUR
15.02.2019
Predmet: 19002 - Sklenárske práce
210/2020
faktúra
Alžbeta Gluchmanová - BETTY
35423323
37,86 EUR
03.11.2020
Predmet: 20045 - Sklenárske práce
58 /2020
objednávka
Amice Sport, Micenko Vladimír
14307472
100,00 EUR
31.07.2020
Predmet: Revízia telocvičného náradia vo veľkej a malej telocvični
93 /2021
objednávka
Amice Sport, Micenko Vladimír
14307472
120,00 EUR
19.10.2021
Predmet: Revízia telocvičného náradia vo veľkej a malej telocvični
86 /2022
objednávka
Amice Sport, Micenko Vladimír
14307472
120,00 EUR
24.08.2022
Predmet: Revízia telocvičného náradia vo veľkej a malej telocvični
38 /2023
objednávka
Amice - Vladimír Micenko
14307472
155,00 EUR
08.08.2023
Predmet: Revízia telocvičného náradia vo veľkej a malej telocvični
59 /2019
objednávka
AMICE, Vladimír Micenko
14307472
100,00 EUR
06.08.2019
Predmet: Revízia telocvičného náradia vo veľkej a malej telocvični.
69 /2019
objednávka
AMICE, Vladimír Micenko
14307472
110,00 EUR
10.09.2019
Predmet: Revízia školských tabuľ na I. a II. stupni
62/2020
objednávka
AMICE, Vladimír Micenko
14307472
200,00 EUR
02.09.2020
Predmet: Revízia- kontrola školských tabúľ v triedach a učebniach školy
108 /2022
objednávka
AMOS agency s.r.o.
52818446
5 062,50 EUR
29.10.2022
Predmet: Zájazd do Poľska - exkurzia / suma na žiaka
ZoD 212/1/2022
zmluva
Andrea Eliášová ELKO
43475051
180 171,84 EUR
21.07.2022
Predmet: Zmluva o dielo - "Oprava strechy a montáž bleskozvodu"
316/2022
faktúra
Andrea Eliášová ELKO
43475051
209 668,73 EUR
13.01.2023
Predmet: 220452 - Oprava strechy
317/2022
faktúra
Andrea Eliášová ELKO
43475051
6 537,48 EUR
13.01.2023
Predmet: 220464 - Montáž bleskozvodu
212/5/2025
zmluva
Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Košice
31268951
59,95 EUR
06.02.2025
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 212/5/2025
51/2021
faktúra
APOTHÉQUE
46949895
2 377,74 EUR
19.04.2021
Predmet: 21150010 - Balíčky pre zamestnancov školy na regeneráciu pracovnej sily - zo SF
279/2021
faktúra
APOTHÉQUE
46949895
167,40 EUR
15.12.2021
Predmet: 21150075 - Antigénové testy pre zamestnancov školy
297/2021
faktúra
APOTHÉQUE
46949895
168,00 EUR
30.12.2021
Predmet: 21150078 - AG testy pre zamestnancov školy
11 /2021
objednávka
Apotheque Lekáreň, s.r.o.
46949895
2 076,12 EUR
22.03.2021
Predmet: Balíčky na regeneráciu pracovnej sily pre zamestnancov školy
139 /2021
objednávka
Apotheque Lekáreň, s.r.o.
46949895
139,50 EUR
15.12.2021
Predmet: AG testy pre zamestnancov školy
144 /2021
objednávka
Apotheque Lekáreň, s.r.o.
46949895
140,00 EUR
15.12.2021
Predmet: AG testy pre zamestnancov školy
11 /2024
objednávka
Arada.sk, BOOKNET SLOVAKIA, s.r.o.
45930546
9,82 EUR
01.03.2024
Predmet: Nákup kníh k projektu "Čítame s radosťou" 2.A
217/2018
faktúra
ASANARATES
36606693
216,00 EUR
23.10.2018
Predmet: 20182048 - Dezinsekcia
249/2018
faktúra
ASANARATES
36606693
25,00 EUR
13.12.2018
Predmet: 20182284 - Deratizácia
30/2020
faktúra
ASANARATES
36606693
48,00 EUR
25.02.2020
Predmet: 20193206 - Deratizácia
60/2020
faktúra
ASANARATES
36606693
48,00 EUR
16.04.2020
Predmet: 20200223 - Deratizácia
230/2020
faktúra
ASANARATES
36606693
48,00 EUR
26.11.2020
Predmet: 20202696 - Deratizácia
71/2021
faktúra
ASANARATES
36606693
48,00 EUR
21.04.2021
Predmet: 20210861 - Deratizácia
236/2021
faktúra
ASANARATES
36606693
48,00 EUR
22.11.2021
Predmet: 20212839 - Deratizácia
72/2022
faktúra
ASANARATES
36606693
48,00 EUR
05.05.2022
Predmet: 20220475 - Deratizácia
244/2022
faktúra
ASANARATES
36606693
48,00 EUR
07.11.2022
Predmet: 20222194 - Deratizácia