obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
484/2021
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
215,74 EUR
23.12.2021
Predmet: Potravinové balíčky MŠ
499/2021
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
84,47 EUR
26.01.2022
Predmet: Potravinové balíčky ZŠ
500/2021
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
113,06 EUR
26.01.2022
Predmet: Potravinové balíčky ŠZŠ
040/2022
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
691,39 EUR
02.03.2022
Predmet: Potravinové balíčky pre ZŠ.
041/2022
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
583,52 EUR
02.03.2022
Predmet: Potravinové balíčky pre ŠZŠ .
042/2022
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
153,35 EUR
02.03.2022
Predmet: Potravinové baličky pre MŠ.
074/2022
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
422,36 EUR
12.05.2022
Predmet: Potravinové balíčky ŠZŠ .
075/2022
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
107,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Potravinové balíčky MŠ .
091/2022
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
502,94 EUR
12.05.2022
Predmet: Potravinové balíčky ZŠ
114/2022
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
946,10 EUR
12.05.2022
Predmet: Potravinové balíčky ZŠ.
115/2022
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
655,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Potravinové balíčky ŠZŠ.
116/2022
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
191,04 EUR
12.05.2022
Predmet: Potravinové balíčky MŠ .
188/2022
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
1 105,96 EUR
29.06.2022
Predmet: Potravinové balíčky ZŠ
189/2022
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
755,06 EUR
29.06.2022
Predmet: Potravinové balíčky ŠZŠ
190/2022
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
230,03 EUR
29.06.2022
Predmet: Potravinové balíčky MŠ
235/2022
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
1 178,74 EUR
20.07.2022
Predmet: Potravinové balíčky ZŠ
236/2022
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
473,05 EUR
20.07.2022
Predmet: Potravinové balíčky ŠZŠ
237/2022
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
209,23 EUR
20.07.2022
Predmet: Potravinové balíčky MŠ
028/2020
zmluva
Štefan GABČO
612,14 EUR
05.08.2020
Predmet: KÚPNA ZMLUVA
033/2020
zmluva
Štefan GÁBOR
648,29 EUR
06.08.2020
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve
09/2012
zmluva
Štefan Kato - KATO
22 659,06 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA O DIELO
ZMLUVA O DIELO výstavba parkoviska v Základnej škole Vtáčkovce
03/2013
zmluva
Štefan Kato - KATO
11 449,08 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o dielo
Výstavba prístupovej cesty ku skladu uhlia v areáli Základnej školy Vtáčkovce
164/2021
objednávka
STILMAN GROUP s.r.o
52993817
2 589,41 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u vás peletky.
015/2021
objednávka
STILMAN GROUP s.r.o.
52993817
1 092,43 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás peletky pre ZŠ
036/2021
faktúra
STILMAN GROUP s.r.o.
52993817
1 092,43 EUR
09.03.2021
Predmet: Peletky ZŠ
053/2021
objednávka
STILMAN GROUP s.r.o.
52993817
835,82 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás peletky pre ZŠ.
113/2021
faktúra
STILMAN GROUP s.r.o.
52993817
835,82 EUR
29.04.2021
Predmet: Peletky ZŠ
400/2021
faktúra
STILMAN GROUP s.r.o.
52993817
2 589,41 EUR
11.12.2021
Predmet: Peletky ZŠ
003/2022
objednávka
STILMAN GROUP s.r.o.
52993817
2 157,84 EUR
26.01.2022
Predmet: Objednávame si u Vás peletky pre ZŠ.
022/2022
faktúra
STILMAN GROUP s.r.o.
52993817
2 157,84 EUR
27.01.2022
Predmet: Smrekové pelety A 1 ENplus pre ZŠ
022/2022
objednávka
STILMAN GROUP s.r.o.
52993817
1 726,27 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u Vás peletky
090/2022
faktúra
STILMAN GROUP s.r.o.
52993817
1 726,27 EUR
12.05.2022
Predmet: Peletky do kotla ZŠ
026/2021
objednávka
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
288,60 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás knihy.
038/2021
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
288,60 EUR
09.03.2021
Predmet: Knihy projekt
057/2022
objednávka
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
144,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u vás učebnice
169/2022
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
144,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Učebnice pre ZŠ
032/2019
faktúra
Technická univerzita
397610
85,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 3190000066
Občerstvenie
013/2019
objednávka
Technická univerzita
397610
85,00 EUR
02.04.2019
Predmet: Občerstvenie
135/2019
objednávka
Technická univerzita
397610
100,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Občerstvenie deň úcty k starším
309/2019
faktúra
Technická univerzita
397610
100,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Občerstvenie deň úcty starším
283/2021
faktúra
Technická univerzita
397610
254,99 EUR
01.09.2021
Predmet: Stravovanie , občerstvenie
320/2021
faktúra
Technická univerzita
397610
64,00 EUR
01.09.2021
Predmet: Stravné a občerstvenie
128/2021
objednávka
Technická univerzita
397610
64,00 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u vás stravu a občerstvenie.
111/2021
objednávka
Technická univerzita v Košiciach
00397610
254,99 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás stravu na
občerstvenie.
168/2021
objednávka
Technology Group s. r. o.
47428279
2 712,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás zhotovenie vodovodnej prípojky na cintoríne.
410/2021
faktúra
Technology Group s. r. o.
47428279
2 712,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Vodovodná prípojka cint.
088/2020
faktúra
TEMPO KONDELA, s.r.o.
36409154
84,01 EUR
30.03.2020
Predmet: Kancelárske kreslo ZŠ
040/2021
zmluva
TENDERTEAM, s.r.o.
46964819
0,00 EUR
23.07.2021
Predmet: MANDÁTNA ZMLUVA
103/2021
objednávka
TERMO PLUS s.r.o
0,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u Vás betónovú dlažbu a obrubníky
275/2021
faktúra
TERMO PLUS, s.r.o.
36574589
2 152,50 EUR
01.09.2021
Predmet: Dlažba na cintorín
051/2021
zmluva
Tomáš
1 694,00 EUR
02.09.2021
Predmet: Kúpna zmluva pozemok CKN1114 9
074/2021
zmluva
Tomáš
1 508,50 EUR
29.11.2021
Predmet: Kúpna zmluva tomáš
019/2022
zmluva
Tomáš
1 648,50 EUR
17.06.2022
Predmet: Kúpna zmluva - Tomáš
119/2021
objednávka
Tomáš Vošvrda RENMOTOR
02836394
683,21 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás materiál a oprava
rozvádzača hasičskej striekačky.
02/2013
zmluva
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve č. A/2683/08/2010
ZMLUVA O AKTUALIZÁCII PROGRAMOV
04/2014
zmluva
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA O AKTUALIZÁCII PROGRAMOV, SYSTÉMOVEJ PODPORE A LICENČNÁ ZMLUVA
06/2018
zmluva
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA O POVERENÍ SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
004/2019
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
12,60 EUR
01.04.2019
Predmet: 6180939
Aktualizácia programov
002/2019
objednávka
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
12,60 EUR
02.04.2019
Predmet: Aktualizácia programov Topset
085/2019
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
229,20 EUR
25.04.2019
Predmet: 1190840
Aktualizácia programov
023/2019
zmluva
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
0,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Zmluva topset_spracovanie osob. údajov
024/2019
oznam
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
120,00 EUR
24.06.2019
Predmet: ZMLUVA O AKTUALIZÁCII PROGRAMOV
072/2019
objednávka
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
145,20 EUR
29.06.2019
Predmet: Elektronická registratúra
074/2019
objednávka
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
72,00 EUR
29.06.2019
Predmet: Registratúra
167/2019
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
145,20 EUR
30.06.2019
Predmet: 2190113
Registratúra elek.
171/2019
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
72,00 EUR
30.06.2019
Predmet: 9190198
Registratúra elek.
029/2020
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
21,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Aktualizácia programov
093/2020
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
373,20 EUR
30.03.2020
Predmet: Aktualizácia programov
015/2020
zmluva
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
0,00 EUR
31.03.2020
Predmet: Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
016/2020
zmluva
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
0,00 EUR
31.03.2020
Predmet: Zmluva TOPSET1
017/2020
zmluva
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
0,00 EUR
31.03.2020
Predmet: Zluva TOPSET2
108/2020
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
163,20 EUR
06.05.2020
Predmet: Program odpady
063/2020
objednávka
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
900,00 EUR
29.05.2020
Predmet: Objednávame si u vás program
registratúra
160/2020
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
900,00 EUR
29.05.2020
Predmet: Registratúrny por. program
201/2020
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
276,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Elektronický podpis certifikát
025/2021
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
16,80 EUR
09.03.2021
Predmet: Aktualizácia programov
048/2021
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
1 075,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Aktualizácia programov
491/2021
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
156,00 EUR
23.12.2021
Predmet: Certifikát
493/2021
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
48,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Inštalácia MC
006/2022
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
12,60 EUR
27.01.2022
Predmet: Aktualizácia programov Dane a Odpady.