obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
22148/1122022
faktúra
R.D.TECH. Radoslav Dugas
34813616
250,00 EUR
24.05.2022
Predmet: Prepracovanie a aktualizácia dokumentácie BOZP a PO, školenie zamestnancov
23246/1162023
faktúra
R.D.TECH. Radoslav Dugas
34813616
250,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Prepracovanie a aktualizácia dokumentácie BOZP a ochrany pred požiarmi, školenie zamestnancov
24279/1922024
faktúra
R.D.TECH. Radoslav Dugas
34813616
250,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Aktualizácia BOZP, PO, školenie zamestnancov
23245/332023
faktúra
R.D.TECH. s.r.o.
50084348
150,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Aktualizácia a prepracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce, preškolenie členov kontrolných skupín obce
4/2023
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
31954120
40,00 EUR
13.01.2023
Predmet: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023 - publikácia
23168/1032023
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
31954120
42,85 EUR
12.05.2023
Predmet: Účtovné súvzťažnosti - publikácia
28/2023
zmluva
Roman Gargalik
52489914
4,80 EUR
15.03.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní stravovania
23130/23000022
faktúra
Roman Gargalik
52489914
225,60 EUR
17.04.2023
Predmet: Stravovanie zamestnancov 3/2023
23175/23000029
faktúra
Roman Gargalik
52489914
340,80 EUR
23.05.2023
Predmet: Stravovanie zamestnanci 4/2023
23238/23000036
faktúra
Roman Gargalik
52489914
460,80 EUR
16.06.2023
Predmet: Stravovanie zamestnancov 5/2023
23259/23000044
faktúra
Roman Gargalik
52489914
484,80 EUR
13.07.2023
Predmet: Stravovanie zamestnancov 6/2023
64/2023
zmluva
Roman Jeremiaš
1 550,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
23545/2300002
faktúra
RS ARCHITEKT s. r. o.
52263355
5 000,00 EUR
20.12.2023
Predmet: PD - zameranie skutkového stavu ZŠ s MŠ
28/2022
objednávka
SAD, a.s.
36477125
07.06.2022
Predmet: Autobusová doprava
22204/2022060152
faktúra
SAD Prešov a.s.
36477125
950,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Prepravné služby
23011/932023
faktúra
Samnet - Informačný systém samosprávy o.z.
37867440
32,86 EUR
21.01.2023
Predmet: Zasielanie informácií o dotáciách
24062/932024
faktúra
SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z.
37867440
32,86 EUR
15.02.2024
Predmet: Informácie o dotáciách a grantoch 2024
22279/7220561
faktúra
Sanita a technika, s.r.o.
46461388
198,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Prenájom - mobilné WC
75/2024
objednávka
SETAMOTOR, s.r.o.
51665735
13.08.2024
Predmet: Servisná prehliadka - hasičské vozidlo IVECO CAS15
24343/202490089
faktúra
SETAMOTOR, s.r.o.
51665735
525,40 EUR
06.09.2024
Predmet: Servisná prehliadka IVECO
24462/202490144
faktúra
SETAMOTOR, s.r.o.
51665735
157,80 EUR
29.12.2024
Predmet: Oprava hasičského vozidla IVECO
22397/2222012729
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
32,00 EUR
05.01.2023
Predmet: Registratúrny denník
17/2024
zmluva
Simona Ondriová
9,00 EUR
06.02.2024
Predmet: Kúpna zmluva
24265/2406017
faktúra
Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR
56225717
151,20 EUR
28.06.2024
Predmet: Výroba pečiatok
24127/240104637
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
149,85 EUR
16.04.2024
Predmet: Kancelárske potreby
22/2024
objednávka
Slavomír Dulin
43466257
0,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Pokládka dlažby OcÚ
24117/012024
faktúra
Slavomír Dulin
43466257
2 127,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Pokládka dlažby - budova OcÚ
24137/0224
faktúra
Slavomír Dulin
43466257
340,70 EUR
16.04.2024
Predmet: Pokládka dlažby OcÚ
33/2024
zmluva
Slovak Medical Company, a.s.
36486264
9 600,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Zmluva o dielo č. 3/2024/SMC - "Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Chminianska Nová Ves"
68/2024
zmluva
Slovak Medical Company, a.s.
36486264
0,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 3/2024/SMC - zmeny a doplnky č. 2 ÚPN O Chminianska Nová Ves
24473/2024123
faktúra
Slovak Medical Company, a.s.
36486264
8 400,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Zmeny a doplnky č. 2 ÚPO
24518/2024138
faktúra
Slovak Medical Company, a.s.
36486264
576,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Úprava a tlač - zmeny a doplnky č. 2 ÚPO
87/2024
zmluva
Slovak Parcel Service s.r.o.
31329217
1,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo
22119/8303569688
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,98 EUR
05.04.2022
Predmet: Poplatky telefón
22120/8303523259
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,44 EUR
05.04.2022
Predmet: Poplatky telefón
22131/8303717656
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
110,00 EUR
26.04.2022
Predmet: Poplatky telefón
22132/8303717670
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
28,56 EUR
26.04.2022
Predmet: SIM karty VO
22149/8305377271
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,82 EUR
24.05.2022
Predmet: Poplatky telefón
22150/8305427011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,98 EUR
24.05.2022
Predmet: Poplatky telefón
22165/8305575158
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
111,19 EUR
24.05.2022
Predmet: Poplatky telefón
22166/8305575175
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,90 EUR
24.05.2022
Predmet: SIM karty VO
22182/8307280146
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,98 EUR
24.06.2022
Predmet: Poplatky telefón
22183/8307229869
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,59 EUR
24.06.2022
Predmet: Poplatky telefón
22192/8307429355
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
115,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Poplatky telefón
22193/8307429377
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,34 EUR
24.06.2022
Predmet: SIM karty VO
22205/8309088441
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,28 EUR
08.07.2022
Predmet: Poplatky telefón
22206/8309134859
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,98 EUR
08.07.2022
Predmet: Poplatky telefón
22218/8309497616
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,20 EUR
26.07.2022
Predmet: SIM karty VO
22219/8309497593
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
115,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Poplatky telefón
22245/8311011908
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,98 EUR
12.08.2022
Predmet: Poplatky telefón
22246/8310963811
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,59 EUR
12.08.2022
Predmet: Poplatky telefón
22257/8311162951
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
115,00 EUR
22.08.2022
Predmet: Poplatky telefón
22258/8311162964
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,22 EUR
22.08.2022
Predmet: SIM karty VO
22277/8312804862
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,03 EUR
23.09.2022
Predmet: Poplatky telefón
22278/8312855953
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,98 EUR
23.09.2022
Predmet: Poplatky telefón
22288/8313007341
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
115,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Poplatky telefón
22289/8313007353
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,32 EUR
23.09.2022
Predmet: SIM karty VO
22306/8314644092
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,59 EUR
17.10.2022
Predmet: Poplatky telefón
22307/8314695358
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,98 EUR
17.10.2022
Predmet: Poplatky telefón
22316/8314846613
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
115,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Poplatky telefón
22317/8314846652
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,92 EUR
20.10.2022
Predmet: SIM karty VO
22339/8316527461
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,40 EUR
10.11.2022
Predmet: Poplatky telefón
22340/8316479304
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,59 EUR
10.11.2022
Predmet: Poplatky telefón
22349/8316681647
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,83 EUR
29.11.2022
Predmet: SIM karty VO
22350/8316681597
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
115,00 EUR
29.11.2022
Predmet: Poplatky telefón
22372/8318318425
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,32 EUR
21.12.2022
Predmet: Poplatky telefón
22373/8318518549
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
153,67 EUR
21.12.2022
Predmet: Poplatky telefón
22375/8318518571
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
21.12.2022
Predmet: SIM karty VO
22374/8318366125
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
85,98 EUR
21.12.2022
Predmet: Poplatky telefón
23005/8320164383
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,16 EUR
13.01.2023
Predmet: Poplatky telefón
23006/8320214887
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,48 EUR
13.01.2023
Predmet: Poplatky telefón
23009/8320368658
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
21.01.2023
Predmet: SIM karty VO
23010/8320368635
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
91,72 EUR
21.01.2023
Predmet: Poplatky za telefón
23046/8321945348
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,59 EUR
16.02.2023
Predmet: Poplatky telefón
23047/8321996353
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
278,29 EUR
16.02.2023
Predmet: Poplatky telefón, internet
23060/8322149710
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
20.02.2023
Predmet: SIM karty VO
23061/8322149705
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
91,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Poplatky telefón
23092/8323774510
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,50 EUR
07.03.2023
Predmet: Poplatky telefón
23093/8323725363
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,59 EUR
07.03.2023
Predmet: Poplatky telefón
23107/8323929012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
91,70 EUR
27.03.2023
Predmet: Poplatky telefón