obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
23429/8921028967
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 6/2023
23430/8921028968
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 6/2023
23431/8921028969
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 6/2023
23432/8921028970
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 6/2023
23433/8921029107
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 7/2023
23434/8921029108
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 7/2023
23435/8921029109
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 7/2023
23436/8921029110
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 7/2023
23437/8921029111
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 7/2023
23438/8921029248
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 8/2023
23439/8921029249
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 8/2023
23440/8921029250
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 8/2023
23441/8921029251
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 8/2023
23442/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 8/2023
23444/8412403235
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
427,61 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO
23445/8412403234
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
265,52 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO
23446/8412403236
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
420,98 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO
23447/8412403237
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
162,50 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO
23448/8412403238
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
367,82 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO
23492/8621086527
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Zemný plyn
23493/8621086836
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
157,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Elektrina VO
23538/8422161361
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
525,26 EUR
07.12.2023
Predmet: Elektrina VO
23539/8422161360
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
238,91 EUR
07.12.2023
Predmet: Elektrina VO
23540/8422161357
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
385,42 EUR
20.12.2023
Predmet: Elektrina VO
23541/8422161358
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
620,59 EUR
20.12.2023
Predmet: Elektrina VO
23542/8422161359
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
625,84 EUR
20.12.2023
Predmet: Elektrina VO
23558/8621166124
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Zemný plyn
23559/8621167353
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
157,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Elektrina VO
23589/8419721406
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
422,30 EUR
02.01.2024
Predmet: Elektrina VO
23590/8419721407
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
769,45 EUR
02.01.2024
Predmet: Elektrina VO
23591/8419721408
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
683,14 EUR
02.01.2024
Predmet: Elektrina VO
23592/8419721410
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
609,56 EUR
02.01.2024
Predmet: Elektrina VO
23593/8419721409
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
284,38 EUR
02.01.2024
Predmet: Elektrina VO
24019/8403298807
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-265,78 EUR
02.02.2024
Predmet: Elektrina VO- vyúčtovacia faktúra 2023
23/2024
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
06.02.2024
Predmet: Dodatok č.004 k Zmluve o dodávke plynu
24027/8407551784
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-2 919,56 EUR
08.02.2024
Predmet: Zemný plyn- vyúčtovacia faktúra 2023
24028/8405146152
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
774,24 EUR
08.02.2024
Predmet: Elektrina VO
24029/8405146151
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
365,35 EUR
08.02.2024
Predmet: Elektrina VO
24030/8405146150
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
726,60 EUR
08.02.2024
Predmet: Elektrina VO
24031/8405146149
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
954,56 EUR
08.02.2024
Predmet: Elektrina VO
24032/8405146148
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
423,61 EUR
08.02.2024
Predmet: Elektrina VO
24043/8650244972
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
974,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Zemný plyn
24057/8698629217
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
974,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Zemný plyn
24106/8688997440
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Zemný plyn
35/2024
objednávka
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Vytýčenie plynárenských zariadení
24144/8698716531
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Zemný plyn
24188/8698757497
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Zemný plyn
24234/86221431494
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Zemný plyn
24271/8621469939
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Zemný plyn
24310/8698884854
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Zemný plyn
24354/8611886024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Zemný plyn
24398/8611924995
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Zemný plyn
24450/8621640926
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Zemný plyn
24481/8621693058
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Zemný plyn
69/2024
zmluva
Slovenský pozemkový fond
17335345
714,47 EUR
18.09.2024
Predmet: Zmluva o prevode vlastníctva č. 01445/2024-PKZP-K40194/24.00
70/2024
zmluva
Slovenský pozemkový fond
17335345
0,00 EUR
18.09.2024
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme č. 01006/2024-PKZO-K40008/24.00
24393/4240001037
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
714,47 EUR
09.10.2024
Predmet: Kúpna cena za prevod vlastníctva
24394/4240001038
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
10,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Manipulačný poplatok - prevod vlastníctva
22116/2221104393
faktúra
Slovesnký ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
20,40 EUR
05.04.2022
Predmet: Autorská odmena - obecný rozhlas 2022
23039/2300928
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
16.02.2023
Predmet: Prevádzka verejného rozhlasu 2023
24042/2400738
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
08.02.2024
Predmet: Odmeny výkonným umelcom- prevádzka MR
24084/062024
faktúra
SM KOM s.r.o.
55023754
500,00 EUR
15.02.2024
Predmet: PD- úprava verejnej plochy a zelene
22262/202235353
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
86,65 EUR
22.08.2022
Predmet: Toner
43/2022
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
86,65 EUR
22.08.2022
Predmet: Toner
23144/2231105612
faktúra
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
22,80 EUR
18.04.2023
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
73/2023
zmluva
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
13,20 EUR
22.09.2023
Predmet: Hromadná licenčná zmluva - hasičská súťaž
114/2024
objednávka
Spencer Medical s.r.o.
51436817
1 500,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Exteriér Smarty Saver - defibrilátor
24389/9000512207
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
96,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Poplatok za vyjadrenie k projektu "Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves"
24034/624
faktúra
Stanislav Štec, KOMIN SERVIS
34651659
90,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Revízia komína dymovodu ZS
24035/524
faktúra
Stanislav Štec, KOMIN SERVIS
34651659
90,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Revízia komína a dymovodu OcU
23030/923
faktúra
Stanislav Štec, KOMÍN SERVIS
34651659
90,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Revízia komína a dymovodu - kotolňa OcÚ
23031/1023
faktúra
Stanislav Štec, KOMÍN SERVIS
34651659
90,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Revízia komína a dymovodu - kotolňa zdravotné stredisko
83/2023
zmluva
Stanislav Vyšňovský
44,00 EUR
21.12.2023
Predmet: Kúpna zmluva
21/2022
zmluva
Štatistický úrad Slovenskej republiky
00166197
0,00 EUR
30.05.2022
Predmet: Darovacia zmluva
5/2024
zmluva
Štefánia Andreanská
16,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Kúpna zmluva
33/2022
objednávka
Štefan Vaško - ES
41064992
1 800,00 EUR
30.06.2022
Predmet: Oprava manipulačnej plošiny pre čerpadlá ČOV
22198/9122
faktúra
Štefan Vaško - ES
41064992
1 782,36 EUR
30.06.2022
Predmet: Oprava manipulačnej plošiny pre čerpadlá ČOV
22332/17022
faktúra
Štefan Vaško - ES
41064992
788,88 EUR
28.10.2022
Predmet: Údržba ČOV
22357/19222
faktúra
Štefan Vaško - ES
41064992
2 582,40 EUR
29.11.2022
Predmet: Údržba ČOV
70/2024
objednávka
Stredná odborná škola lesnícka
51896109
280,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Základný kurz na obsluhu RMRP pri ťažbe dreva pre členov DHZ