obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
26/2022
objednávka
ASFALTER, s.r.o
9 959,76 EUR
20.05.2022
Predmet: Asfaltový koberec - oprava MK
22170/2022022
faktúra
ASFALTER, s.r.o
46075844
9 959,76 EUR
26.05.2022
Predmet: Pokladka asfaltového koberca MK
10/2023
objednávka
AspF, s.r.o.
51189496
0,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Výpalok U profil
23075/230178
faktúra
AspF, s.r.o.
51189496
55,68 EUR
02.03.2023
Predmet: Železo
23283/230924
faktúra
AspF, s.r.o.
51189496
37,75 EUR
26.07.2023
Predmet: Výpalok na terče DHZ
23452/231321
faktúra
AspF, s.r.o.
51189496
192,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Výpalok na strechu
19/2024
objednávka
ATHLETIC24 s.r.o.
28621247
396,55 EUR
20.02.2024
Predmet: Kovové regály
24100/7020240132
faktúra
ATHLETIC24 s.r.o.
28621247
396,55 EUR
17.03.2024
Predmet: Kovové regály
98/2023
objednávka
Ausis s.r.o
51054183
85,00 EUR
14.12.2023
Predmet: Prívesok na kľúče
23597/12301783
faktúra
Ausis s.r.o.
51054183
85,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Prívesok na kľúče - vianočný punč
24170/924105313
faktúra
AutoMax Slovakia, s.r.o.
46740945
132,89 EUR
25.04.2024
Predmet: Čistiaci prostriedok RESOLVER
42/2024
objednávka
AutoMax Slovakia s.r.o. MA-FRA
46740945
136,56 EUR
11.04.2024
Predmet: Čistiaci prostriedok RESOLVER 25kg
22228/22169
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
294,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Tonery
74/2023
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
283,20 EUR
08.09.2023
Predmet: Magnetická tabuľa, magnetky
23353/23426356
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
283,20 EUR
08.09.2023
Predmet: Magnetická tabuľa, magnetky
28/2024
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
1 244,40 EUR
15.03.2024
Predmet: Skriňa na dokumenty ohňovzdorná
30/2024
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
254,40 EUR
15.03.2024
Predmet: Kancelárske stoličky
24123/24410742
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
1 244,40 EUR
16.04.2024
Predmet: Skriňa na dokumenty ohňovzdorná
24129/24411320
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
254,40 EUR
16.04.2024
Predmet: Kancelárske stoličky
24215/24419744
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
160,80 EUR
22.05.2024
Predmet: Magnetická tabuľa + príslušenstvo
53/2024
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
141,10 EUR
22.05.2024
Predmet: Magnetická tabuľa s príslušenstvom - knižnica
23200/202305
faktúra
Bal, spol. s.r.o.
31712045
1 554,84 EUR
02.06.2023
Predmet: Dosky, laty
85/2024
objednávka
Bal, spol. s.r.o.
31712045
0,00 EUR
20.09.2024
Predmet: Drevo - hranoly
24430/202409
faktúra
Bal, spol. s.r.o.
31712045
192,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Hranoly
23182/230201
faktúra
BauSHOP s.r.o.
48008311
24,60 EUR
23.05.2023
Predmet: Omietka
23210/230234
faktúra
BauSHOP s.r.o.
48008311
24,60 EUR
02.06.2023
Predmet: Omietka - ihrisko
71/2024
objednávka
Bc. Igor Miškuf, IMGEOS Geodetické práce
36902161
300,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Geodetické práce na zameranie budovy skladu a dvora
24391/2024053
faktúra
Bc. Igor Miškuf, IMGEOS Geodetické práce
36902161
736,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Vyhotovenie geometrického plánu
57/2024
objednávka
B-commerce, s. r. o.
52424812
26,15 EUR
22.05.2024
Predmet: Termobox na obedy
24224/40051631
faktúra
B-commerce, s. r. o.
52424812
26,15 EUR
25.06.2024
Predmet: Termobox na obedy
109/2024
objednávka
B-commerce, s. r. o.
52424812
102,90 EUR
13.12.2024
Predmet: Pivný set
24493/40113523
faktúra
B-commerce, s. r. o.
52424812
102,90 EUR
29.12.2024
Predmet: Pivný set DHZ
62/2024
zmluva
Bernadeta Markušová
8,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
24349/292024
faktúra
Bežecký klub BK ZASRUN Šarišské Bohdanovce
42379997
250,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Prenájom časomiery, vyhodnotenie výsledkov - "Chminianskonovoveský beh"
58/2022
objednávka
B-HYDROSERVIS s.r.o.
36845809
1 380,00 EUR
12.12.2022
Predmet: Metrologické overenie a kalibrácia meradla ČOV
23068/2023012
faktúra
B-HYDROSERVIS s.r.o.
36845809
1 380,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Metrologické overenie ČOV
24039/2024002
faktúra
BIROTECH s.r.o.
55786189
535,39 EUR
08.02.2024
Predmet: Udržba MV SUZUKI IGNIS
24040/2024003
faktúra
BIROTECH s.r.o.
55786189
435,49 EUR
08.02.2024
Predmet: Udržba MV CITROEN JUMPER
24160/2024009
faktúra
BIROTECH s.r.o.
55786189
56,26 EUR
18.04.2024
Predmet: Oprava MV SUZUKI
24151/242003739
faktúra
Blažej Jacko
43010334
257,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Žalúzie
24177/242004159
faktúra
Blažej Jacko
43010334
58,25 EUR
25.04.2024
Predmet: Žalúzia knižnica
24381/242014518
faktúra
Blažej Jacko
43010334
282,60 EUR
25.09.2024
Predmet: Žalúzie
24508/242019334
faktúra
Blažej Jacko
43010334
92,40 EUR
29.12.2024
Predmet: Žalúzie
18/2024
objednávka
BOSNAR s.r.o.
50259881
110,40 EUR
13.02.2024
Predmet: Vŕtacie kladivo
24072/24220411
faktúra
BOSNAR s.r.o.
50259881
110,40 EUR
15.02.2024
Predmet: Vŕtacie kladivo
11/2023
objednávka
BTS-PO, s.r.o.
36491501
0,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
23076/230171
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
183,36 EUR
02.03.2023
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
24086/240150
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
234,96 EUR
15.02.2024
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
22382/226120999
faktúra
CANIS SAFETY a.s.
47998156
829,90 EUR
21.12.2022
Predmet: Pracovné odevy
50/2024
objednávka
CARLA Slovakia, spol. s.r.o.
36197319
357,00 EUR
15.05.2024
Predmet: Dezert - "Deň matiek"
24214/20241356
faktúra
CARLA Slovakia, spol. s.r.o.
36197319
357,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Dezerty Deň matiek
8/2024
zmluva
Cecília Eštočinová
12,67 EUR
10.01.2024
Predmet: Kúpna zmluva
25/2022
objednávka
Centrum polygrafických služieb
14,40 EUR
20.05.2022
Predmet: Tlačivá
22172/1560012892
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
20,40 EUR
30.05.2022
Predmet: Tlačivá matrika
8/2023
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
43,20 EUR
08.02.2023
Predmet: Formuláre a matričné doklady
23058/1560014021
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
49,44 EUR
20.02.2023
Predmet: Tlačivá matrika
14/2024
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
26,40 EUR
05.02.2024
Predmet: Formuláre a matričné doklady
24069/1560015653
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
32,64 EUR
15.02.2024
Predmet: Formuláre a matričné doklady
86/2024
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
43,20 EUR
20.09.2024
Predmet: Tlačivá matrika
24404/1560016642
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
49,80 EUR
09.10.2024
Predmet: Tlačivá matrika
23600/2023125063
faktúra
CHANGE COMPETER s.r.o.
46532617
1 644,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Notebooky - projekt MŠ
101/2023
objednávka
CHANGE COMPUTER s. r. o.
46532617
1 644,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Notebooky - projekt MŠ
24476/2024346
faktúra
CHEMAX s. r. o.
52078566
114,12 EUR
29.12.2024
Predmet: Chlór do studne
87/2024
objednávka
COMPRESSED GAS s.r.o.
36710415
5 238,00 EUR
20.09.2024
Predmet: Blok dúchadla Lutos DI 40-6H - ČOV
24439/29241451
faktúra
COMPRESSED GAS s.r.o.
36710415
5 238,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Blok dúchadla ČOV
24524/29241761
faktúra
COMPRESSED GAS s.r.o.
108,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Servis dúchadla ČOV
28/2022
zmluva
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
00169111
400,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Sponzorská zmluva
39/2024
zmluva
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
00169111
0,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Zmluva o nájme nehnuteľnosti
39/2024
objednávka
DACHSYSTEM, spol. s.r.o.
44872259
1 357,93 EUR
05.04.2024
Predmet: Materiál - oplotenie detského ihriska pri MŠ
24152/2400208
faktúra
DACHSYSTEM, spol. s.r.o.
44872259
1 357,93 EUR
18.04.2024
Predmet: Materiál- oplotenie ihriska pri MŠ
50/2022
objednávka
Daniela Gerlašinská - DANger
1 325,76 EUR
17.10.2022
Predmet: Tonery
22304/220598
faktúra
Daniela Gerlašinská - DANger
48191167
1 325,76 EUR
17.10.2022
Predmet: Tonery
58/2023
objednávka
Daniela Gerlašinská - DANger
48191167
706,08 EUR
26.07.2023
Predmet: Tonery
23289/230484
faktúra
Daniela Gerlašinská - DANger
48191167
706,08 EUR
27.07.2023
Predmet: Tonery
7/2024
objednávka
Daniela Gerlašinská - DANger
48191167
15.01.2024
Predmet: Tonery
24046/240046
faktúra
Daniela Gerlašinská - DANger
48191167
1 010,33 EUR
08.02.2024
Predmet: Tonery
52/2024
objednávka
Daniela Gerlašinská - DANger
48191167
258,23 EUR
15.05.2024
Predmet: Tonery
24212
faktúra
Daniela Gerlašinská - DANger
48191167
258,23 EUR
22.05.2024
Predmet: Tonery
24219/240313
faktúra
Daniela Gerlašinská - DANger
48191167
174,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Valec do tlačiarne
56/2024
objednávka
Danucem Slovensko a.s.
00214973
1 000,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Betón