obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
46/2022
objednávka
Etudy Média Art
42089646
350,00 EUR
31.08.2022
Predmet: Moderovanie spoločenského podujatia - Nedeľné popoludnie
22267/202272
faktúra
Etudy Média Art
42089646
350,00 EUR
31.08.2022
Predmet: Moderovanie spoločenského podujatia - Nedeľné popoludnie
105/2024
objednávka
Etudy Média Art
42089646
300,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Mikulášske vystúpenie, Rozprávka o rybke
24516/2024152
faktúra
Etudy Média Art
42089646
300,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Vystúpenie Mikuláš
46/2024
zmluva
Eva Gombárová
38,00 EUR
24.06.2024
Predmet: Kúpna zmluva č. 2
1/2023
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
13.01.2023
Predmet: Kuka nádoby 120l
23089/20230036
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
614,05 EUR
07.03.2023
Predmet: Kontajnery plastové 120l
63/2023
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
16.08.2023
Predmet: Kuka nádoby na odpad
23361/20230735
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
681,30 EUR
22.09.2023
Predmet: Kuka nádoby
37/2022
objednávka
Ferometal Prešov s.r.o.
43789633
414,00 EUR
25.07.2022
Predmet: Betónový poklop
22230/2207008
faktúra
Ferometal Prešov s.r.o.
43789633
414,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Betónový poklop
36/2022
objednávka
FIDRICH MILAN TOP FIRE
44445148
2 000,00 EUR
15.07.2022
Predmet: Zásahové odevy DHZ
22233/2022043
faktúra
FIDRICH MILAN TOP FIRE
44445148
1 895,60 EUR
09.08.2022
Predmet: Pracovné odevy DHZ
49/2022
objednávka
FIDRICH MILAN TOP FIRE
44445148
400,00 EUR
28.09.2022
Predmet: Dresy DHZ
22296/2022143
faktúra
FIDRICH MILAN TOP FIRE
44445148
400,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Dresy DHZ
57/2023
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
69,70 EUR
26.07.2023
Predmet: Savicový závit na kôš DHZ
23285/1020232497
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
69,70 EUR
26.07.2023
Predmet: Savicový závit na kôš DHZ
24260/1020242346
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
89,15 EUR
28.06.2024
Predmet: Čističe kanálov
20/2024
objednávka
FLIK, s.r.o.
54713731
5,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Obedové menu - stravovanie zamestnanci
26/2024
zmluva
FLIK, s.r.o.
54713731
5,00 EUR
22.02.2024
Predmet: Zmluva o stravovaní
24122/24054
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
395,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Stravovanie zamestnanci 2/2024
24153/24073
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
455,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Stravovanie zamestnanci 3/2024
24207/24108
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
500,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Stravovanie zamestnanci
60/2024
objednávka
FLIK, s.r.o.
54713731
4,70 EUR
25.06.2024
Predmet: Stravovanie pre dôchodcov
24240/24132
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
560,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Stravovanie zamestnanci
47/2024
zmluva
FLIK, s.r.o.
54713731
4,70 EUR
28.06.2024
Predmet: Zmluva o stravovaní - dôchodcovia
24278/24147
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
560,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Stravovanie zamestnancov
24317/24168
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
565,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Stravovanie zamestnancov 7/2024
24319/24176
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
395,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcov 7/2024 - príspevok obce
24360/24194
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
455,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Stravovanie zamestnancov
24365/24200
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
283,50 EUR
06.09.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcovia - príspevok obce
24399/24217
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
705,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Stavovanie zamestnancov 9/2024
24400/24219
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
325,50 EUR
09.10.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcov - príspevok obce
24452/24243
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
725,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Stravovanie zamestnancov
24453/24246
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
384,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcov - príspevok obce
24485/24260
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
655,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Stravovanie zamestnanci
24486/24261
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
325,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcovia - príspevok obce
43/2024
objednávka
FLORIAN, s.r.o.
36427969
438,99 EUR
11.04.2024
Predmet: Naväzovačka hadíc, držiak spojky k naväzovačke hadíc - DHZ
24228/20240031
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36427969
437,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Naväzovačka hadíc, držiak spojky DHZ
59/2022
objednávka
František Centko - ALFEC
37534416
450,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Oprava čerpadla DHZ
22381/2022044
faktúra
František Centko - ALFEC
37534416
450,00 EUR
21.12.2022
Predmet: Previtie a oprava čerpadla DHZ
24095/2024010
faktúra
František Centko - ALFEC
37534416
330,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Previtie a oprava el. motora - dúchadlo ČOV
24293/2024029
faktúra
František Centko - ALFEC
37534416
648,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Previtie a oprava el. motorov - dúchadlo ČOV
62/2024
objednávka
František Centko - ALFEC
37534414
648,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Previtie a oprava el. motorov - dúchadlo ČOV
79/2024
zmluva
František Korinek
496,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
86/2023
zmluva
Gabriela Adamkovičová
6,28 EUR
21.12.2023
Predmet: Kúpna zmluva
23457/472023
faktúra
Gabriel Pavel Stolárske práce
34653970
787,44 EUR
03.11.2023
Predmet: Drevo strecha kotolňa
67/2023
objednávka
GAJJA PROMOTION HOUSE s.r.o.
51001390
16.08.2023
Predmet: Vystúpenie UsmievAnky pre deti - Dovidenia leto 01.09.2023
91/2023
objednávka
GALDUN TRANS s.r.o.
50454935
700,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Dovoz kameniva a frézovaného asfaltu
23552/23097
faktúra
GALDUN TRANS s.r.o.
50454935
670,49 EUR
20.12.2023
Predmet: Dovoz kameniva a asfaltu - parkovisko pri OcÚ
24174/24021
faktúra
GALDUN TRANS s.r.o.
50454935
358,98 EUR
25.04.2024
Predmet: Dovoz kameniva- ihrisko
18/2022
objednávka
GART sk s.r.o.
46633324
05.04.2022
Predmet: Zametanie miestnych komunikácií
22135/220076
faktúra
GART sk s.r.o.
594,00 EUR
26.04.2022
Predmet: Zametanie obecnej komunikácie
22138/220079
faktúra
GART sk s.r.o.
754,56 EUR
26.04.2022
Predmet: Prečistenie kanalizácie
25/2022
zmluva
GART sk s.r.o.
46633324
139 094,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Zmluva o dielo - "Chminianska Nová Ves, rekonštrukcia miestnej cesty"
35/2022
objednávka
GART sk s.r.o.
46633324
951,84 EUR
14.07.2022
Predmet: Oprava vodovodného uzáveru
22227/220149
faktúra
GART sk s.r.o.
46633324
951,84 EUR
26.07.2022
Predmet: Oprava vodovodného uzáveru
22255/220173
faktúra
GART sk s.r.o.
46633324
139 094,00 EUR
22.08.2022
Predmet: Rekonštrukcia miestnej cesty
44/2022
objednávka
GART sk s.r.o.
46633324
452,40 EUR
31.08.2022
Predmet: Čistenie dažďových vpustí TV
22265/220178
faktúra
GART sk s.r.o.
46633324
452,40 EUR
31.08.2022
Predmet: Čistenie dažďových vpustí na telocvični
11/2023
zmluva
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
30,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Návrh poistnej zmluvy_2408824638
44/2023
zmluva
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
17,00 EUR
31.05.2023
Predmet: Poistná zmluva - PZP príves
24052/240274
faktúra
Goriziana Slovakia s.r.o.
36617211
79,50 EUR
08.02.2024
Predmet: Vidličky dezertné
24361/242673
faktúra
Goriziana Slovakia s.r.o.
36617211
45,40 EUR
06.09.2024
Predmet: Materiál - akcia "Dovidenia leto"
24362/242691
faktúra
Goriziana Slovakia s.r.o.
36617211
36,80 EUR
06.09.2024
Predmet: Materiál - akcia "Dovidenia leto"
24492/243657
faktúra
Goriziana Slovakia s.r.o.
36617211
223,35 EUR
29.12.2024
Predmet: Materiál - vianočná akcia
23599/23000437
faktúra
Gotana Group, s.r.o.
47441232
4 748,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Interaktívne tabule - projekt MŠ
100/2023
objednávka
GOTANA GROUP, s.r.o.
47441232
4 748,00 EUR
18.12.2023
Predmet: KOMPLET A PRO-Board 78 - Full HD - interaktívne tabule - projekt MŠ
13/2024
zmluva
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Centrum voľného času, Bernolákova 21, 080 01 Prešov
00179205
60,00 EUR
12.01.2024
Predmet: Zmluva č. 3/2024 o spolufinancovaní na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov
12/2024
zmluva
Gymnázium sv. Moniky Prešov
319916532
60,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Zmluva č. 2/2024 o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov
21/2023
zmluva
Hana Doroňaiová
37535501
80,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.12.2001
23228/202305006
faktúra
HANA-trans, s.r.o.
45291098
540,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Zemné práce - ihrisko
34/2022
zmluva
Helena Gľabová
1 330,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
90/2024
objednávka
HOBBY - Németh, s.r.o.
44852835
91,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Chvostová píla
24416/243535
faktúra
HOBBY - Németh, s.r.o.
44852835
91,00 EUR
14.10.2024
Predmet: Chvostová píla
96/2024
objednávka
HOBBY - Németh, s.r.o.
44852835
202,60 EUR
25.10.2024
Predmet: Búracie kladivo
24442/243736
faktúra
HOBBY - Németh, s.r.o.
44852835
202,60 EUR
25.10.2024
Predmet: Búracie kladivo
24412/243750
faktúra
HOBYS s.r.o.
46006079
239,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Aku rázový uťahovák
92/2024
objednávka
HOBYS s.r.o.
46006079
239,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Aku rázový uťahovák
39/2022
objednávka
HRDZA Slavomír Gibarti
4 000,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Vystúpenie hudobnej skupiny HRDZA