obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
32/2022
zmluva
HRDZA Slavomír Gibarti
4 000,00 EUR
12.08.2022
Predmet: Zmluva o podaní umeleckého výkonu
22274/22082801
faktúra
HRDZA, Slavomír Gibarti
4 000,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Vystúpenie - hudobná skupina HRDZA
54/2023
objednávka
HygArt s.r.o.
51447878
13.07.2023
Predmet: Hygienický materiál
23290/230950
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
34,84 EUR
27.07.2023
Predmet: Hygienický materiál
79/2023
objednávka
HygArt s.r.o.
51447878
0,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Hygienický materiál
23496/231360
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
77,04 EUR
30.11.2023
Predmet: Hygienický materiál
8/2024
objednávka
HygArt s.r.o.
51447878
15.01.2024
Predmet: Čistiaci a hygienický materiál
24045/240058
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
270,52 EUR
08.02.2024
Predmet: Čistiaci a hygienický materiál
40/2024
objednávka
HygArt s.r.o.
51447878
46,96 EUR
11.04.2024
Predmet: Hygienický materiál
24166/240451
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
46,96 EUR
18.04.2024
Predmet: Hygienické utierky
24322/241156
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
238,44 EUR
11.08.2024
Predmet: Čistiaci a hygienický materiál
69/2024
objednávka
HygArt s.r.o.
51447878
238,44 EUR
13.08.2024
Predmet: Čistiaci, hygienický a upratovací materiál
23032/231001018
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
32,40 EUR
23.01.2023
Predmet: Servisné práce
23035/232701135
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
67,80 EUR
16.02.2023
Predmet: Mzdová agenda - update programu
23041/231001090
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
19,20 EUR
16.02.2023
Predmet: Inštalácia a konverzia dát mzdová agenda
23072/232702275
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
206,40 EUR
20.02.2023
Predmet: Agenda - update programu 2023
23090/231002159
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
32,40 EUR
07.03.2023
Predmet: Inštalácia programu
23199/231005064
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
97,20 EUR
02.06.2023
Predmet: Oprava dát pre migráciu do DCOM
24044/242701183
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
67,80 EUR
08.02.2024
Predmet: Update programu Mzdová agenda
24061/241001179
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
20,40 EUR
15.02.2024
Predmet: Inštalácia programu mzdy
24090/242702262
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
180,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Update programového vybavenia - účtovníctvo 2024
24116/241002250
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
20,40 EUR
16.04.2024
Predmet: Inštalácia programu
24338/2024044
faktúra
Igor Miškuf - IMGEOS
36902161
300,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Geodetické práce - zameranie budovy skladu a dvora
22383/221012035
faktúra
IIFOsoft s.r.o.
31666108
30,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Konzultácia k programu
32/2024
objednávka
IMAGINE FILMTECH s. r. o.
50693921
1 560,00 EUR
15.03.2024
Predmet: Vypracovanie žiadosti o NFP na projekt "Úprava verejnej plochy a zelene v obci Chminianska Nová Ves", vypracovanie VO v súlade so zákonom o VO, implementácia projektu vo výške 3% zo schváleného finančného príspevku
24140/102024002
faktúra
IMAGINE FILMTECH s. r. o.
50693921
1 080,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Vypracovanie žiadosti o NFP - "Zveľadená Chminianska Nová Ves"
24226/23240516
faktúra
Ing. Andrej Ferenc F.A.T.-FEVYLANT
32036647
132,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Lano
24330/23240813
faktúra
Ing. Andrej Ferenc F.A.T.-FEVYLANT
32036647
54,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Lano
22/2023
objednávka
Ing. Anton Fabian - GeoPraktic
37254570
632,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Geodetické práce - geometrický plán
23115/82023
faktúra
Ing. Anton Fabian - GeoPraktic
37254570
632,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Geodetické práce - geometrický plán - rozdelenie pozemku
23248/182023
faktúra
Ing. Anton Fabian - GeoPraktic
37254570
1 197,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Geometrický plán - "Pod Škverkami" - II. etapa
23449/302023
faktúra
Ing. Anton Fabian - GeoPraktic
37254570
608,25 EUR
26.10.2023
Predmet: Geodetické práce
23573/372023
faktúra
Ing. Anton Fabian - GeoPraktic
37254570
307,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Geodetický plán "Pod Škverkami"
24067/42024
faktúra
Ing. Anton Fabian - GeoPraktic
37254570
464,50 EUR
15.02.2024
Predmet: Geometrický plán
24145/82024
faktúra
Ing. Anton Fabian - GeoPraktic
37254570
302,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Geometrický plán pozemok bytovka
24201/102024
faktúra
Ing. Anton Fabian - GeoPraktic
37254570
315,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Geometrický plán - rozdelenie pozemku
24217/132024
faktúra
Ing. Anton Fabian - GeoPraktic
37254570
235,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Geodetické práce
22290/422
faktúra
Ing. arch. Ľubomír Polák - autorizovaný architekt
31246800
2 610,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Územný plán obce - zmeny a doplnky č. 1/2020
32/2023
zmluva
Ing. arch. Radoslav Seman - architekt
46106871
51 540,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie k stavbe "Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Chminianska Nová Ves"
68/2023
zmluva
Ing. arch. Radoslav Seman - architekt
46106871
51 540,00 EUR
28.08.2023
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo a vypracovanie projektovej dokumentácie k stavbe "Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Chminianska Nová Ves"
68/2024
objednávka
Ing. Božena Vargová
53908562
30,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Vypracovanie kúpnych zmlúv
24339/012024
faktúra
Ing. Božena Vargová
53908562
1 170,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Vypracovanie kúpnych zmlúv
29/2024
zmluva
Ing. Dana Jenčová
41544081
3 500,00 EUR
18.03.2024
Predmet: Zmluva o dielo - vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP: "Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami, zabezpečenie procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa projektovej dokumentácie
24139/2024004
faktúra
Ing. Dana Jenčová
41544081
1 250,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Vypracovanie žiadosti o NFP - "Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami"
24193/2024010
faktúra
Ing. Dana Jenčová
41544081
1 250,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Vyprac. žiadosti o NFP - vodozádržné op.
20/2023
objednávka
Ing. Ján Grega
27.03.2023
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku
23201/112023
faktúra
Ing. Ján Grega
274,53 EUR
02.06.2023
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku - pozemok
24051/062024
faktúra
Ing. Jaroslav Šechný PROTRONIC
37255681
36,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Programovanie hasičských vysielačiek
59/2024
objednávka
Ing. Jozef Grešš
53914473
2 500,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie: "Zberný dvor v obci Chminianska Nová Ves"
24264/20240022
faktúra
Ing. Jozef Grešš
53914473
2 500,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - "Zberný dvor v obci Chminianska Nová Ves"
34/2022
objednávka
Ing. Marián Pekarovič, P-projekt plus
35059664
1 269,00 EUR
30.06.2022
Predmet: Poradenská činnosť pri zabezpečovaní zásobovania obce pitnou vodou
22388/2022022
faktúra
Ing. Marián Pekarovič, P-projekt plus
35059664
1 269,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Projektová dokumentácia - Skupinový vodovod obcí
24243/2024023
faktúra
Ing. Michaela Šuťáková - AKSIMLINE
52825213
200,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie - VO
36/2023
objednávka
Ing. Michal Vaško - MIKA - EL
52466981
26.05.2023
Predmet: Elektromateriál
23242/2023053
faktúra
Ing. Michal Vaško - MIKA - EL
52466981
852,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce s dodávkou materiálu - bar pri ihrisku
24150/172024
faktúra
Ing. Milan Gajdoš
40636381
180,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku- pozemok
23375/462023
faktúra
Ing. Milan Gardoš
40636381
180,00 EUR
12.10.2023
Predmet: Znalecký posudok
23544/472023
faktúra
Ing. Milan Gardoš
40636381
180,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku - MK "Pod Škverkami"
24131/612023
faktúra
Ing. Milan Gardoš
40636381
180,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Znalecký posudok - pozemok
24216/422024
faktúra
Ing. Milan Gardoš
40636381
180,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Znalecký posudok - pozemok
24386/712024
faktúra
Ing. Milan Gardoš
40636381
90,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Znalecký posudok
24422/662024
faktúra
Ing. Milan Gardoš
40636381
180,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Znalecký posudok
24423/672024
faktúra
Ing. Milan Gardoš
40636381
180,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Znalecký posudok
65/2023
objednávka
Ing. Miroslav Leško - mi.les projekt
50031708
650,00 EUR
16.08.2023
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie MC Pod Škverkami 2. etapa
23314/23010028
faktúra
Ing. Miroslav Leško - mi.les projekt
50031708
650,00 EUR
21.08.2023
Predmet: Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie MK Pod Škverkami 2. etapa
82/2023
objednávka
Ing. Miroslav Leško - mi.les projekt
50031708
1 500,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: "Spevnené plochy pred školou"
83/2023
objednávka
Ing. Miroslav Leško - mi.les projekt
50031708
1 400,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu "Parkovisko pri kostole"
24179/24010019
faktúra
Ing. Miroslav Leško- mi.les projekt
50031708
1 500,00 EUR
25.04.2024
Predmet: PD- spevnené plochy pred školou
52/2022
objednávka
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
10739254
17 944,87 EUR
20.10.2022
Predmet: Odstránenie havarijného stavu - fasáda - telocvičňa
22326/20222037
faktúra
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
10739254
9 999,10 EUR
28.10.2022
Predmet: Odstránenie havarijného stavu - fasáda - telocvičňa
22327/20222038
faktúra
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
10739254
17 944,87 EUR
28.10.2022
Predmet: Odstránenie havarijného stavu - fasáda - telocvičňa
44/2024
objednávka
Ing. Peter Dzadík - Velotera
22909133
999,00 EUR
22.04.2024
Predmet: Motorová píla
24175/224038
faktúra
Ing. Peter Dzadík - Velotera
22909133
999,00 EUR
25.04.2024
Predmet: Motorová píla
28/2024
zmluva
Ing. Stanislav Imrich ml.
50878042
350,00 EUR
15.03.2024
Predmet: Mandátna zmluva - pracovník stavebného úradu
24181/20240002
faktúra
Ing. Stanislav Imrich ml.
50878042
350,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Pracovník stavebného úradu
24236/20240008
faktúra
Ing. Stanislav Imrich ml.
50878042
350,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Služby stavebného úradu
24287/20240012
faktúra
Ing. Stanislav Imrich ml.
50878042
350,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Pracovník stavebného úradu
24320/20240013
faktúra
Ing. Stanislav Imrich ml.
50878042
350,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Pracovník stavebného úradu
24364/20240015
faktúra
Ing. Stanislav Imrich ml.
50878042
350,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Pracovník stavebného úradu
24419/20240020
faktúra
Ing. Stanislav Imrich ml.
50878042
350,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Pracovník stavebného úradu