Dokumenty:
zobraziť na stránke
31/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
0,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Ceniny - stravné lístky - vyúčtovacia fa
335/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
191,50 EUR
06.10.2021
Predmet: Preddavok fa SL
345/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
191,50 EUR
06.10.2021
Predmet: Preddavok SL
395/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
456,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Preddavok - repre dôch.
405/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
456,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Ceniny repre dôchodci
485/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
383,00 EUR
03.01.2022
Predmet: Preddavok - fa SL
495/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
383,00 EUR
03.01.2022
Predmet: Ceniny SL
105/2022
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
383,00 EUR
30.03.2022
Predmet: Stravné lístky
180/2022
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
498,24 EUR
01.06.2022
Predmet: Stravné lístky
978/2022
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
0,00 EUR
09.09.2022
Predmet: Objednávka stravných lístkov
143/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 915,00 EUR
13.05.2020
Predmet: Preddavok na SL
356/2022
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
342,90 EUR
27.10.2022
Predmet: Stravné lístky
378/2022
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
535,50 EUR
27.10.2022
Predmet: Stravné lístky pre dôchodcov
1824/2023
objednávka
Drevokom
06.10.2023
Predmet: Objednávka - detské ležadlá do MŠ
71/2020
objednávka
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
1 402,40 EUR
30.12.2020
Predmet: Šatňová zostava MŠ - skrinky, lavičky
488/2020
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
1 497,40 EUR
05.01.2021
Predmet: Šatňa MŠ - skrinky, lavičky
533/2023
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
268,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Buková postieľka 4 ks MŠ
1067/2021
objednávka
Drevoprogres Plus s.r.o.
09.11.2021
Predmet: Objednávka na zakúpenie a osadenie sieťok na okná do pivničných priestorov a to 4 ks.
1067/2021
objednávka
Drevoprogres Plus s.r.o.
0,00 EUR
10.11.2021
Predmet: Objednávka sieťok na okná do pivničných priestorov MŠ
363/2018
faktúra
DREVOPROGRES PLUS, s. r. o.
44278829
30,60 EUR
17.10.2018
Predmet: Kľučka na dvere MŠ
157/2017
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
31,16 EUR
11.05.2017
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
237/2017
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
31,16 EUR
24.07.2017
Predmet: Učebné pomôcky do MŠ
147/2018
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
0,00 EUR
26.04.2018
Predmet: Tlačivá, tlačoviny ZŠ
153/2018
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
46,80 EUR
18.05.2018
Predmet: Školské dokumenty ZŠ
318/2018
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
46,80 EUR
17.10.2018
Predmet: Školské dokumenty ZŠ
326/2018
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
17,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
53/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
71,45 EUR
05.03.2020
Predmet: Učebné pomôcky - Predškoláci
102/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
17,00 EUR
02.04.2020
Predmet: UP prevencia a hygiena MŠ
108/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
39,46 EUR
17.04.2020
Predmet: Evaluácia v MŠ - učebné pomôcky preddavok
136/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
71,45 EUR
13.05.2020
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
210/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
39,46 EUR
13.07.2020
Predmet: Učebné pomôcky MŠ predškoláci
406/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
39,46 EUR
04.11.2020
Predmet: Evaluácia v MŠ - okt. 2020
330/2022
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
35908718
31,86 EUR
27.10.2022
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
1758/2023
objednávka
Dubnické divadlo, o.u.
500,00 EUR
19.09.2023
Predmet: Objednávka - divadelné predstavenie
265/2019
zmluva
Dubnické divadlo, v zastúpení p. Marta Vojtášová
250,00 EUR
14.02.2019
Predmet: Zmluva o dielo
245/2020
zmluva
Dubničková Marta
17,00 EUR
12.02.2020
Predmet: Zmluva o nájme KD - Kar
186/2020
zmluva
Dubničková Vilma
0,00 EUR
31.01.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
570/2016
zmluva
Dulovske mažoretky YVETT
0,00 EUR
01.06.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
113/2018
faktúra
Dunajnet s. r. o.
47608544
34,40 EUR
18.04.2018
Predmet: Batéria MAKITA
12/2013
zmluva
Dušan Dobrodenka
0,00 EUR
21.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
59/2014
zmluva
Dušan Figúr
0,00 EUR
23.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
797/2019
zmluva
Dušan Stankovský
10,00 EUR
31.10.2019
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
1517/2023
objednávka
DUST 4 BUSINESS, s.r.o.
50394177
11.07.2023
Predmet: Objednávka servisný zásah po výpadku siete
135/2022
objednávka
Dynam IT, s.r.o.
86,40 EUR
28.01.2022
Predmet: Objednávka na doménový web a e-mail hosting.
43/2022
faktúra
Dynam IT, s.r.o.
44594763
86,40 EUR
18.03.2022
Predmet: Web a email
11/2017
faktúra
Ecocieties s.r.o.
36860689
1 000,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Územný plán obce Dulov - spracovanie prieskumov a rozborov, spracovanie zadania ÚPN-O Dulov
868/2016
zmluva
Ecocities s.r.o.
36860689
15 700,00 EUR
15.08.2016
Predmet: Zmluva o dielo na vypracovanie územného plánu obce Dulov
969/2019
zmluva
Ecocities, s. r. o.
36860689
1 400,00 EUR
23.07.2019
Predmet: Územný plán obce Dulov
362/2019
faktúra
Ecocities, s. r. o.
36860689
14 100,00 EUR
25.10.2019
Predmet: Obstaranie Územného plánu
363/2019
faktúra
Ecocities, s. r. o.
36860689
1 400,00 EUR
25.10.2019
Predmet: Obstaranie Územného plánu - Správa o hodnotení UP
446/2019
faktúra
Ecocities, s. r. o.
36860689
600,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Obstaranie ÚP - čistopis
312/2013
faktúra
ECOPROTECT CDK, spol. s r.o.
36694347
50,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Toner
63/2014
faktúra
ECOPROTECT CDK, spol. s r.o.
36694347
50,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Toner
182/2014
faktúra
ECOPROTECT CDK, spol. s r.o.
36694347
50,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Toner do multifunkčného zariadenia
276/2014
faktúra
ECOPROTECT CDK, spol. s r.o.
36694347
40,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Toner
9/2015
faktúra
ECOPROTECT CDK, spol. s r.o.
36694347
36,80 EUR
19.01.2015
Predmet: Toner do multifunkčného zariadenia
193/2015
faktúra
ECOPROTECT CDK, spol. s r.o.
36694347
40,00 EUR
13.07.2015
Predmet: Toner
390/2015
faktúra
ECOPROTECT CDK s.r.o.
36694347
40,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Toner
41/2020
objednávka
EDIS s.r.o.
36408751
139,78 EUR
07.10.2020
Predmet: Kancelárske potreby - BOD 2020
321/2020
faktúra
EDIS s.r.o.
36408751
124,61 EUR
07.10.2020
Predmet: Papier na tlač štartových čísel - BOD 2020
74/2023
faktúra
EDIS s.r.o.
36408751
140,10 EUR
15.03.2023
Predmet: Tlačiareň ŠJ
473/2022
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
534,26 EUR
12.01.2023
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
1082/2023
zmluva
Edusteps
52152219
70,00 EUR
22.03.2023
Predmet: Zmluva o dielo
115/2023
faktúra
EDUSTEPS
52152219
70,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie ZŠ - Rozvoj gramotnosti
551/2023
faktúra
EDUSTEPS
52152219
70,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie Canva a jej využitie v školskej praxi ZŠ
346
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
40,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Služby eGov-Zmluvy na rok 2013
491/2019
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
48,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Ročný poplatok eGov-Zmluvy na rok 2020
588/2023
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
48,00 EUR
12.03.2024
Predmet: EGov Zmluvy rok 2023
22
zmluva
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
60,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Využívanie portálu eGov-Zmluvy
81
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
45,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Služba eGov-Zmluvy
381/2013
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
40,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Služby eGow-zmluvy na rok 2014
370/2014
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
40,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Služby eGov-Zmluvy 2015
424/2015
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
40,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Služby eGov-zmluvy na rok 2016
416/2016
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Služby eGov-Zmluvy na rok 2017
442/2017
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Využívanie služieb e-Gov-Zmluvy na rok 2018
469/2018
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
10.01.2019
Predmet: NBO - egov zmluvy na rok 2019
497/2020
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
05.01.2021
Predmet: NBO e-Gov 2021
505/2021
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
03.01.2022
Predmet: NBO zmluvy egov 2022
9
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
175,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Udržiavací poplatok - program účtovníctvo a program majetok
23
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
50,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Ročná závierka 2011