Dokumenty:
zobraziť na stránke
453/2017
faktúra
Global Network Systems
45513686
120,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Internet MŠ + VP
480/2018
faktúra
Global Network Systems
45513686
120,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Internet TJ + MŠ
2/2019
faktúra
Global Network Systems
45513686
120,00 EUR
07.02.2019
Predmet: 5G internet na rok 2019
3/2020
faktúra
Global Network Systems
45513686
120,00 EUR
04.03.2020
Predmet: Internet MŠ a obec
52/2021
faktúra
Global Network Systems s.r.o.
45513686
120,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Internet MŠ
4/2022
faktúra
Global Network Systems s.r.o.
45513686
120,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Internet
156
faktúra
Gold-Pack spol. s r..o.
36324663
66,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Plastové vrecia
236
faktúra
Gold-Pack spol. s r..o.
36324663
57,50 EUR
24.09.2012
Predmet: Nákup plastových vriec
124/2013
faktúra
Gold-Pack spol. s r.o.
36324663
11,50 EUR
15.05.2013
Predmet: Plastové vrecia
176/2014
faktúra
Grand - MS, s.r.o.
36321796
22,92 EUR
11.07.2014
Predmet: Toner
1081/2023
zmluva
Green Gas Corp, s.r.o.
54 479 525
35,00 EUR
22.03.2023
Predmet: Zmluva o odbere materiálu - Kaly z ČOV
399/2021
faktúra
Green Print s.r.o.
46587993
31,74 EUR
03.11.2021
Predmet: Repre tašky pre dôchod.
281/2014
zmluva
Greguška Ľuboš
0,00 EUR
22.12.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
727/2017
zmluva
Greguška Peter
17,00 EUR
11.07.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
761/2017
zmluva
Gregušková Hermína
0,00 EUR
17.07.2017
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
374/2020
faktúra
GWFS, s.r.o.
45583889
19,66 EUR
04.11.2020
Predmet: Bodový úchyt ČOV
826/2020
zmluva
Hantáková Anna
10,00 EUR
28.04.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
827/2020
zmluva
Hantáková Anna
10,00 EUR
28.04.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
316/2017
faktúra
HAPPY END spol. s r. o.
35711578
174,48 EUR
26.09.2017
Predmet: Zábrany - Beh okolo Dulova
183/2014
faktúra
HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o.
36335690
9,49 EUR
11.07.2014
Predmet: Puzzle ZŠ
281/2017
faktúra
Harňák s. r. o.
46989234
175,14 EUR
11.09.2017
Predmet: Preprava osôb DHZ Dulov
84/2021
faktúra
Hesychia trade, s.r.o.
52668011
426,90 EUR
28.04.2021
Predmet: OCHP respirátory
798/2019
zmluva
Hewitson Katarína
10,00 EUR
05.11.2019
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
848/2020
zmluva
Hlaváč Ľuboš
20,00 EUR
13.11.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
784/2017
zmluva
Hlaváč Miroslav
17,00 EUR
24.07.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
329/2014
faktúra
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
59,23 EUR
15.12.2014
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
95/2015
faktúra
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
36,33 EUR
13.04.2015
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
96/2018
faktúra
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
117,96 EUR
20.03.2018
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
379/2013
faktúra
HOBLA H Slovensko, s.r.o.
36268569
193,70 EUR
17.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov
179/2015
faktúra
Hobla s.r.o.
36268569
47,06 EUR
17.06.2015
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
331/2015
faktúra
Hobla s.r.o.
36268569
176,80 EUR
11.11.2015
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
152/2016
faktúra
Hobla s.r.o.
36268569
303,48 EUR
06.06.2016
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
375/2016
faktúra
HOBLA s.r.o.
36268569
112,92 EUR
22.12.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov
45/2015
faktúra
Hôrka
36314196
76,74 EUR
11.03.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
18/2018
faktúra
Hôrka
36314196
103,94 EUR
21.02.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
106/2017
faktúra
HORKA s. r. o.
36314196
88,97 EUR
10.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
145/2017
faktúra
HORKA s. r. o.
36314196
94,42 EUR
11.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
155/2017
faktúra
HORKA s. r. o.
36314196
100,18 EUR
11.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
68/2019
faktúra
HORKA s. r. o.
36314196
53,25 EUR
06.03.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
10
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
74,21 EUR
20.03.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
16
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
79,40 EUR
20.03.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
31
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
75,24 EUR
20.03.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
44
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
79,14 EUR
20.03.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
79
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
76,14 EUR
12.04.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
86
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
76,09 EUR
11.05.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
107
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
78,40 EUR
23.05.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
128
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
68,94 EUR
30.05.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
140
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
80,64 EUR
30.05.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
161
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
72,22 EUR
04.07.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
174
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
65,74 EUR
04.07.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
240
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
80,65 EUR
24.09.2012
Predmet: Nákup potravín ŠJ
248
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
72,35 EUR
16.10.2012
Predmet: Potraviny ŚJ
266
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
88,98 EUR
14.11.2012
Predmet: potraviny pre ŠJ
275
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
70,63 EUR
14.11.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
288
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
72,37 EUR
14.11.2012
Predmet: potraviny do ŠJ
311
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
85,70 EUR
03.12.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
331
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
102,37 EUR
02.01.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
344
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
52,41 EUR
02.01.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
22/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
81,07 EUR
22.01.2013
Predmet: Potraviny pre ŠJ
32/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
79,98 EUR
07.02.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
48/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
86,42 EUR
15.03.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
87/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
88,75 EUR
15.03.2013
Predmet: Potraviny doŠJ
98/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
52,50 EUR
17.04.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
120/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
88,18 EUR
15.05.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
137/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
80,40 EUR
16.05.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
153/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
83,80 EUR
16.05.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
165/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
90,28 EUR
13.06.2013
Predmet: Potraviny pre ŠJ
183/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
57,82 EUR
26.06.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
192/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
88,40 EUR
16.07.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
212/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
24,78 EUR
16.07.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
274/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
90,73 EUR
23.09.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
279/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
68,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
292/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
122,85 EUR
29.10.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
316/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
66,73 EUR
29.10.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
341/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
65,33 EUR
25.11.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
346/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
87,39 EUR
25.11.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
386/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
92,91 EUR
17.12.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
11/2014
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
83,45 EUR
07.02.2014
Predmet: Potraviny ŠJ
14/2014
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
69,44 EUR
07.02.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
29/2014
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
93,20 EUR
19.03.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ