organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9475
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20130362
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
714,00 EUR
02.10.2013
Predmet: oprava šikmej plošiny
25
objednávka
Ares spol. s.r.o.
31363822
0,00 EUR
04.07.2013
Predmet: Objednávka na opravu revízie na šikmú plošinu.
2012812
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
4 740,00 EUR
02.01.2013
Predmet: šikmá plošina
20140242
faktúra
Anna Haviarová
32077815
520,00 EUR
04.06.2014
Predmet: lektorovanie
20140214
faktúra
Anna Haviarová
32077815
468,00 EUR
19.05.2014
Predmet: lektorovanie
20140155
faktúra
Anna Haviarová
32077815
416,00 EUR
12.05.2014
Predmet: lektorovanie
20140119
faktúra
Anna Haviarová
32077815
416,00 EUR
16.04.2014
Predmet: lektorovanie
20140021
faktúra
Anna Haviarová
32077815
364,00 EUR
12.03.2014
Predmet: lektorovanie
20140088
faktúra
Anna Haviarová
32077815
416,00 EUR
12.03.2014
Predmet: lektorovanie
20130509
faktúra
Anna Haviarová
32077815
416,00 EUR
08.01.2014
Predmet: lektorovanie
20130471
faktúra
Anna Haviarová
32077815
364,00 EUR
28.11.2013
Predmet: lektorovanie 10/2013
20130419
faktúra
Anna Haviarová
32077815
260,00 EUR
08.11.2013
Predmet: lektorovanie
20130366
faktúra
Anna Haviarová
32077815
364,00 EUR
02.10.2013
Predmet: lektorovanie
20130351
faktúra
Anna Haviarová
32077815
144,00 EUR
09.09.2013
Predmet: faktura za lektorovanie
8/2013
zmluva
Anna Haviarová
32077815
0,00 EUR
02.09.2013
Predmet: Poskytovanie služieb
20130320
faktúra
Anna Haviarová
32077815
79,20 EUR
16.08.2013
Predmet: materiál
42
objednávka
Anna Haviarová
32077815
0,00 EUR
06.08.2013
Predmet: Objednávka na lektorovanie a spracovanie výrobkov z drôtu.
26
objednávka
Anna Haviarová
32077815
0,00 EUR
04.07.2013
Predmet: Objednávka na lektorovanie na spracovanie drôtu.
2019016
faktúra
Andros s.r.o.
51084554
309,32 EUR
22.01.2019
Predmet: pneumatiky letné
2018644
faktúra
Andros s.r.o.
51084554
250,60 EUR
30.12.2018
Predmet: zimné pneumatiky
41
objednávka
ANDREA SHOP, S.R.O.
36277151
375,20 EUR
31.03.2020
Predmet: Vajanského nábr. 17/D - umývačka riadu
2023228
faktúra
ANDREA SHOP, s.r.o.
36277151
673,00 EUR
19.07.2023
Predmet: všeob. materiál-pracie prášky
53
objednávka
ANDREA SHOP, s.r.o.
36277151
673,40 EUR
17.07.2023
Predmet: Obchodná 52 - pracie prášky
87
objednávka
ANDREA SHOP, s.r.o.
36277151
10,17 EUR
12.08.2020
Predmet: Podjavorinskej 6 - Poťah na žehliacu dosku
2020163
faktúra
ANDREA SHOP, s.r.o.
36277151
375,20 EUR
08.04.2020
Predmet: umývačka riadu BOSCH
2025124
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
198,48 EUR
14.04.2025
Predmet: monitor
30
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
198,48 EUR
14.04.2025
Predmet: Palárikova 24 - monitor
2025019
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
359,83 EUR
21.01.2025
Predmet: záhradný domček
167
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
359,83 EUR
30.12.2024
Predmet: Palárikova 24 -záhradný domček
2024286
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
344,34 EUR
23.08.2024
Predmet: tlačiareň
92
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
344,34 EUR
22.08.2024
Predmet: Palárikova 24 - tlačiareň
62
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
233,85 EUR
07.06.2024
Predmet: PALÁRIKOVA 24 - TLAčIAREŇ
2022379
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
112,70 EUR
31.10.2022
Predmet: parný generátor(žehlička)Braun
90
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
112,70 EUR
18.10.2022
Predmet: Podjavorinskej 6 - naparovacia žehlička
64
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
751,70 EUR
19.08.2022
Predmet: Podjavorinskej 6 - počítač
2022030
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
994,09 EUR
01.02.2022
Predmet: počítač,monitor
2
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
994,09 EUR
13.01.2022
Predmet: Palárikova 24 - počítač+monitor
2020145
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
55,80 EUR
30.03.2020
Predmet: parné čističe
31
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
55,80 EUR
16.03.2020
Predmet: Podjavorinskej 6 - parný čistič
2020094
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
205,00 EUR
04.03.2020
Predmet: jedálenská súprava - 18ks
2025105
faktúra
Alma Career Slovakia s.r.o.
35800861
134,07 EUR
09.04.2025
Predmet: inzercia-opatrovateľka DOS
26
objednávka
Alma Career Slovakia s.r.o.
35800861
134,07 EUR
01.04.2025
Predmet: Objekty - zverejňovanie ponúk práce
2025017
faktúra
Alma Career Slovakia s.r.o.
35800861
134,07 EUR
21.01.2025
Predmet: inzercia-opatrovataľ v zariad.
2
objednávka
Alma Career Slovakia s.r.o.
35800861
134,07 EUR
14.01.2025
Predmet: Objekty - zverejňovanie ponúk na pracovnú pozíciu
2024381
faktúra
Alma Career Slovakia s.r.o.
35800861
118,80 EUR
04.11.2024
Predmet: inzercia-opatrov.DOS
126
objednávka
Alma Career Slovakia s.r.o.
35800861
118,80 EUR
30.10.2024
Predmet: Obchodná 52 - inzerát na opatrovanie v domácnosti
2024181
faktúra
Alma Career Slovakia s.r.o.
35800861
106,80 EUR
27.05.2024
Predmet: inzercia-balík 240524-230525
6
objednávka
Alma Career Slovakia s.r.o.
35800861
502,80 EUR
02.02.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - balík služieb na portáli "Profesia"
2024015
faktúra
Alma Career Slovakia s.r.o.
35800861
502,80 EUR
01.02.2024
Predmet: inzercia-balík služieb
17/2021
zmluva
Allianz-Slovenská poisťovňa, a
00151700
160,20 EUR
21.07.2021
Predmet: Poskytovanie služieb PZP motorového vozidla
17/2017
zmluva
Allianz-Slovenská poisťovňa, a
00151700
388,08 EUR
10.08.2017
Predmet: Ostatné zmluvy
14/2017
zmluva
Allianz-Slovenská poisťovňa, a
00151700
126,49 EUR
28.07.2017
Predmet: Ostatné zmluvy
28/2015
zmluva
Allianz-Slovenská poisťov a.s.
151700
0,00 EUR
24.11.2015
Predmet: Allianz Poistná zmluva
28
objednávka
AKTIVA Slovakia s.r.o.
35787180
62,72 EUR
13.08.2015
Predmet: Objednávka na samolepiaci panel Tarifold- mix .
2020617
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
330,84 EUR
22.12.2020
Predmet: obhl.závady,čistenie kanaliz.potrubia
146
objednávka
AKS group, s.r.o.
47424893
330,84 EUR
21.12.2020
Predmet: Maróthyho 4 havarijná oprava čistenie
51
objednávka
akad.soch.Vladimír Višvader - VILLARD
13970445
834,00 EUR
22.06.2021
Predmet: Podjavorinskej 6 - úprava terazza v objekte
145
objednávka
akad.soch.Vladimír Višvader - VILLARD
13970445
4 115,48 EUR
18.12.2020
Predmet: Podjavorinskej 6 - obnova schodiska vo vstupe
2021280
faktúra
akad.soch.Vladimír Višvader -
13970445
834,00 EUR
07.07.2021
Predmet: údrž.budov-liatie terazza
2020620
faktúra
akad.soch.Vladimír Višvader -
13970445
4 115,48 EUR
22.12.2020
Predmet: údrž.budov,priest.,objektov
2025174
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
127,70 EUR
20.05.2025
Predmet: komponenty do servera
52
objednávka
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
130,24 EUR
20.05.2025
Predmet: Podjavorinskej 6 - komponenty pre server
2025029
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
72,10 EUR
27.01.2025
Predmet: komponenty do počítača
5
objednávka
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
72,11 EUR
27.01.2025
Predmet: Palárikova 24 - komponenty k počítaču
2024221
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
86,40 EUR
28.06.2024
Predmet: komponenty do počítača
71
objednávka
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
86,40 EUR
27.06.2024
Predmet: Objekty - počítačový komponent SSD disk
2024146
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
52,80 EUR
02.05.2024
Predmet: komponenty do počítača
47
objednávka
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
52,80 EUR
02.05.2024
Predmet: Obchodná 52 - komponenty do počítača
2024100
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
74,40 EUR
28.03.2024
Predmet: komponenty do počítača
31
objednávka
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
74,40 EUR
20.03.2024
Predmet: Palárikova 24 - komponenty do počítača na vrátnicu
2024054
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
61,80 EUR
16.02.2024
Predmet: komponenty do počítača
2023416
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
93,70 EUR
15.12.2023
Predmet: komponenty do počítača
2023149
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
100,70 EUR
12.05.2023
Predmet: komponenty do počítačov
31
objednávka
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
100,68 EUR
11.05.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - komponenty do počítačov
2022449
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
7,20 EUR
16.12.2022
Predmet: baterie
113
objednávka
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
7,20 EUR
12.12.2022
Predmet: Palárikova 24 - baterky AA
2022336
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
50,90 EUR
29.09.2022
Predmet: baterie,výpočt.technika/BV/
2022331
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
66,90 EUR
29.09.2022
Predmet: výpočt.technika/BV/
76
objednávka
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
50,90 EUR
26.09.2022
Predmet: Podjavorinskej 6 - komponenty do notebooku
73
objednávka
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35692715
66,90 EUR
21.09.2022
Predmet: Podjavorinskej 6 - komponenty do počítača