Dokumenty:
zobraziť na stránke
219711
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
46,53 EUR
17.02.2020
Predmet: inšt.odp.prípoja ver.bud.
2019/234
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
1 280,92 EUR
05.01.2020
Predmet: kúrenárske práce Pek., Vých.,Školská, Dom smútku, ver. bud., Ocú
2019/186
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
2 775,00 EUR
30.12.2019
Predmet: výmena plyn. kotla TJ Slovan + práce
219073
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
585,28 EUR
09.12.2019
Predmet: rev.kotla Východ.990/6
219072
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
152,48 EUR
09.12.2019
Predmet: rev.kotla Školská 58/2
2019/031
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
585,28 EUR
09.12.2019
Predmet: revízia kotla Východ. 990
2019/030
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
152,48 EUR
09.12.2019
Predmet: revízia plyn. zar. Škol.58
218706
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
476,00 EUR
01.05.2019
Predmet: rev.plyn.zar.Vých.989/4
218705
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
415,90 EUR
01.05.2019
Predmet: rev.plyn.zar.Vých.990/6
218704
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
417,00 EUR
01.05.2019
Predmet: rev.plyn.zar.Škol.58/2
218703
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
502,30 EUR
01.05.2019
Predmet: rev.plyn.zar.Škol.58/2
218702
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
94,60 EUR
01.05.2019
Predmet: rev.Školská 58/2
2018/250
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
476,00 EUR
31.12.2018
Predmet: revízia plyn. zar. Vých. 989/4
2018/249
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
415,90 EUR
31.12.2018
Predmet: revízia plyn. zar. Vých. 990/6
2018/246
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
417,00 EUR
31.12.2018
Predmet: revízia plyn. zar. Škol.
2018/244
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
502,30 EUR
31.12.2018
Predmet: rev.plyn. zar. Školská
2018/242
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
94,60 EUR
31.12.2018
Predmet: rev.plyn. zar. Školská
218196
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
694,00 EUR
14.07.2018
Predmet: inštal.vod.potr. ver.bud.
2018/075
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
694,00 EUR
14.07.2018
Predmet: inštal.vod.potr. ver.bud.
217665
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
669,00 EUR
08.02.2018
Predmet: rev.plyn.kotl.Pek.3,7
217664
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
213,00 EUR
08.02.2018
Predmet: revízia plyn.spotr.TJ Slo
2017/218
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
669,00 EUR
08.01.2018
Predmet: revízia plyn. zar. Pekár.3,7
2017/217
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
213,00 EUR
08.01.2018
Predmet: rev.plyn.kotla TJ Slovan
217195
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
263,00 EUR
21.11.2017
Predmet: FúO-Východná 989/4-rev.pl
217194
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
75,00 EUR
21.11.2017
Predmet: revízie plyn.zar. TJ Slon
2017/60
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
263,00 EUR
20.11.2017
Predmet: revízia plyn.zar. Východná 989/4
2017/59
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
75,00 EUR
20.11.2017
Predmet: revízia plyn. zariad.
217022
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
749,40 EUR
31.03.2017
Predmet: FúO-Pekár.,Vých. plyn.prá
217021
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
446,60 EUR
31.03.2017
Predmet: plyn.práce TJ Slovan
2017/2
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
749,40 EUR
31.03.2017
Predmet: revízia plyn.kotla Východná,Pekárenská
2017/1
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
446,60 EUR
31.03.2017
Predmet: revízia plyn. kotla
2015/061
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: oprava v kotolni č.2 Východná
2015/036
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
15.04.2015
Predmet: revízia kotla v TJ Slovan
215139
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
35,00 EUR
15.04.2015
Predmet: revízia - TJ
215122
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
346,60 EUR
15.04.2015
Predmet: oprava kúrenia
211078
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
209,00 EUR
25.05.2011
Predmet: Oprava kotla v TJ Slovan
1040.
zmluva
Alojz Lackovič, Viera Lackovičová
0,00 EUR
06.12.2015
Predmet: Dodatok k Zmluve o nájme hrobového miesta
2857.
zmluva
Alojz Lackovič
10,00 EUR
23.07.2021
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
803.
zmluva
Alojzia Pekárová
0,00 EUR
29.09.2015
Predmet: Dodatok k Zmluve o nájme hrobového miesta
2349.
zmluva
Alojz Hudec
30,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1972.
zmluva
Alojz Hollý
20,00 EUR
25.07.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1273.
zmluva
Alojz Hollý
0,00 EUR
14.03.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
2865.
zmluva
Alojz Gogora
10,00 EUR
16.08.2021
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2513.
zmluva
Alojz Dzina
20,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1909.
zmluva
Alojz Dobiš
30,00 EUR
16.07.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
854.
zmluva
Alojz Dobiš
0,00 EUR
07.10.2015
Predmet: Dodatok k Zmluve o nájme hrobového miesta
2519.
zmluva
Alojz Brunclík
2 475,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Kúpna zmluva
1897.
zmluva
Alojz Brunclík
30,00 EUR
12.07.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1024.
zmluva
Alojz Brunclík
0,00 EUR
06.12.2015
Predmet: Dodatok k Zmluve o nájme hrobového miesta
222372
faktúra
ALL - STAVBY s.r.o.
47092513
921,60 EUR
26.12.2022
Predmet: stav.práce amfit.
2023/128
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
2 484,00 EUR
31.12.2023
Predmet: mont. plot DHZ
2022/117
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
921,60 EUR
26.12.2022
Predmet: stav. práce amfit.
2022/051
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
961,00 EUR
22.05.2022
Predmet: oprava komína MŠ
2022/049
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
996,00 EUR
22.05.2022
Predmet: zateplenie plášťa amfiteáter
2022/026
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
799,20 EUR
22.05.2022
Predmet: stav.práce amfiteáter krov
2022/014
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
984,00 EUR
22.05.2022
Predmet: staveb.práce-krov amfit.
2022/002
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
972,00 EUR
22.05.2022
Predmet: montáž krovu-amfit.
2021/244
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
936,00 EUR
21.05.2022
Predmet: stavba amfiteáter
2021/196
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
280,00 EUR
31.12.2021
Predmet: výkopové práce most Ľubianka
2021/191
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
996,00 EUR
31.12.2021
Predmet: staveb.mater. amfit.
2021/157
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
1 806,00 EUR
04.11.2021
Predmet: stav.mater. pódium amfit. , práce
2021/090
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
228,00 EUR
06.09.2021
Predmet: oprava cestných obrubníkov
2019/038
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
4 054,31 EUR
09.12.2019
Predmet: spevnenie plochy pred kostolom
2019/037
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
1 600,00 EUR
09.12.2019
Predmet: odvodnenie dážďovej vpuste-nám.sl.
2019/011
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
470,00 EUR
09.12.2019
Predmet: opr. podstavca sochy sv. Jozefa
2529.
zmluva
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
43 956,17 EUR
17.04.2019
Predmet: Zmluva o dielo č.5/2019
2017/71
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
2 038,80 EUR
20.11.2017
Predmet: stavebné práce DHZ
2015/023
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
993,60 EUR
09.03.2015
Predmet: stavebné práce-osekanie stien, penetrácia, vyspravenie stien, omietka - hladená, kazetový strop, doprava a dovoz materiálu
223571
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
2 484,00 EUR
31.12.2023
Predmet: mont.plot HZ Oslany
222137
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
961,00 EUR
22.05.2022
Predmet: opr. komín MŠ
222127
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
996,00 EUR
22.05.2022
Predmet: amfit.-zatepl.plášťa
222091
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
799,20 EUR
22.05.2022
Predmet: amfit.-mont. krovu
222060
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
984,00 EUR
22.05.2022
Predmet: amfit.-stav.práce-krov
222026
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
972,00 EUR
22.05.2022
Predmet: amfit.-mont. krovu
221737
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
936,00 EUR
21.05.2022
Predmet: stavba amfiteáter
221577
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
996,00 EUR
31.12.2021
Predmet: stavba amfiteáter-stav.pr
221576
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
280,00 EUR
31.12.2021
Predmet: výkop.práce most Ľubianka
221471
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
918,00 EUR
04.11.2021
Predmet: stavba amfiteáter-stav.pr
221470
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
888,00 EUR
04.11.2021
Predmet: stavba amfiteáter-stav.pr
221289
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
228,00 EUR
07.09.2021
Predmet: opr.obrub.cintorín