Dokumenty:
zobraziť na stránke
820240627
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
426,00 EUR
06.08.2024
Predmet: uvedenie do prevádzky ATS
620240239
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
233,04 EUR
06.08.2024
Predmet: materiál
820240559
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
13 669,32 EUR
03.07.2024
Predmet: ATS a jej uvedenie do prvádzky
289/2024
objednávka
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
229,00 EUR
24.06.2024
Predmet: sada opravná na čerpadlo WILO RexaPro
620240090
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
85,44 EUR
09.05.2024
Predmet: materiál
620240050
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
1 467,12 EUR
08.04.2024
Predmet: materiál
61/2024
objednávka
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
60,20 EUR
27.02.2024
Predmet: podstavec pre prenosnú inštalácie DN40
620240001
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
55,20 EUR
05.02.2024
Predmet: materiál
2/2024
objednávka
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
1 257,60 EUR
10.01.2024
Predmet: čerpadlo WILO typ Rexa PRO S03 123A,zámok čerpadla
620230004
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
1 391,88 EUR
02.02.2023
Predmet: materiál
620220373
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
5 567,52 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
573/2022
objednávka
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
1 159,90 EUR
21.12.2022
Predmet: čerpadlo WILO typ Rexa PRO S03 224A
620220338
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
1 790,88 EUR
02.12.2022
Predmet: materiál
421/2022
objednávka
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
4 639,60 EUR
16.11.2022
Predmet: čerpadlo WILO typ Rexa PRO S03 224A
58/24/Rk/T
zmluva
Wilo CS s.r.o., organizačná zložka
46818014
9 563,40 EUR
31.01.2025
Predmet: Nákup 2 ks čerpadlá na ČS 3 Ľubochňa.
17/24/Rk/T
zmluva
Wilo CS s.r.o., organizačná zložka
46818014
9 733,44 EUR
12.06.2024
Predmet: Dodanie ATS a uvedenie do prevádzky - Liptovské Sliače, Do Pažíť.
11/24/Rk/T.
zmluva
Wilo CS s.r.o., organizačná zložka
46818014
14 089,32 EUR
19.04.2024
Predmet: Kúpna zmluva. Dodanie a uvedenie do prevádzky ATS Liptovská Štiavnica - Kľučiny.
820250006
faktúra
WEGA LH, S.R.O.
36389561
467,52 EUR
06.02.2025
Predmet: Dochádzkový, Prístupový systém rok 2025
820240096
faktúra
WEGA LH, S.R.O.
36389561
456,12 EUR
05.02.2024
Predmet: dochádzkový systém rok 2024
620230267
faktúra
WEGA LH, S.R.O.
36389561
45,30 EUR
04.10.2023
Predmet: materiál
426/2023
objednávka
WEGA LH, S.R.O.
36389561
37,75 EUR
11.09.2023
Predmet: kľúčenka RF ID Unique
820230113
faktúra
WEGA LH, S.R.O.
36389561
456,12 EUR
02.02.2023
Predmet: za podporu PS, Dochádzkový systém WIS/SKV
820220787
faktúra
WEGA LH, S.R.O.
36389561
330,00 EUR
07.11.2022
Predmet: kontrola systému IS WIS
237/2025
objednávka
Vzdelávanie ORAVA, s. r. o.
48316130
764,24 EUR
10.06.2025
Predmet: overenie,kalibrácia tachografu na vozidlách
820250458
faktúra
Vzdelávanie ORAVA, s. r. o.
48316130
940,00 EUR
04.06.2025
Predmet: overenie/kalibrácia tachografov MV
820240455
faktúra
Vzdelávanie ORAVA, s. r. o.
48316130
130,00 EUR
06.06.2024
Predmet: overenie tachografu MV RK720AY
820240277
faktúra
Vzdelávanie ORAVA, s. r. o.
48316130
130,00 EUR
08.04.2024
Predmet: overenie tachografu vozidla RK564BF
128/2024
objednávka
Vzdelávanie ORAVA, s. r. o.
48316130
108,33 EUR
08.04.2024
Predmet: overenie tachografu- RK564BF
182/2025
objednávka
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
00166251
165,00 EUR
07.05.2025
Predmet: podkladové mapy GIS
181/2025
objednávka
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
00166251
590,00 EUR
07.05.2025
Predmet: podkladové mapy GIS
820250382
faktúra
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
00166251
590,00 EUR
07.05.2025
Predmet: poskytnutie údajov z IS KN
820250381
faktúra
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
00166251
165,00 EUR
07.05.2025
Predmet: poskytnutie údajov z IS KN
820250257
faktúra
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
00166251
550,00 EUR
04.04.2025
Predmet: údaje z IS katastra nehnuteľností
113/2025
objednávka
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
00166251
550,00 EUR
19.03.2025
Predmet: podkladové mapy GIS
820240185
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
529,90 EUR
05.03.2024
Predmet: refakturácia, Združená dodávka el. energie
820231137
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
529,90 EUR
04.01.2024
Predmet: odborné poradenstvo v oblasti VO - refakturácia
083/2023
zmluva
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
0,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní - dodávka elektriny, zabezpečenie distribúcie elektriny a prevzatie zodpovednosti za odchýlku.
082/2023
zmluva
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
0,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Dohoda o spolupráci - dodávka elektriny, zabezpečenie distribúcie elektriny a prevzatie zodpovednosti za odchýlku.
620220213
faktúra
VYBO Electric a.s.
45537143
646,68 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
820250393
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
186,96 EUR
04.06.2025
Predmet: prístup na server za 4/2025
820250301
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
186,96 EUR
07.05.2025
Predmet: prístup na server za 3/2025
820250219
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
186,96 EUR
04.04.2025
Predmet: prístup na server za 2/2025
820250142
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
186,96 EUR
05.03.2025
Predmet: prístup na server za 1/2025
820241156
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
151,20 EUR
06.02.2025
Predmet: prístup na server za 12/2024
820241038
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
151,20 EUR
10.01.2025
Predmet: prístup na server za 11/2024
820240925
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
151,20 EUR
03.12.2024
Predmet: prístup na server za 10/2024
820240843
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
151,20 EUR
08.11.2024
Predmet: prístup na server za 9/2024
820240759
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
151,20 EUR
09.10.2024
Predmet: prístup na server za 8/2024
820240675
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
151,20 EUR
03.09.2024
Predmet: prístup na server za 07/2024
820240585
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
172,80 EUR
06.08.2024
Predmet: prístup na server za 6/2024
820240482
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
303,00 EUR
03.07.2024
Predmet: prístup na server za 5/2024
820240405
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
205,80 EUR
06.06.2024
Predmet: prístup na server za 4/2024
820240313
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
205,80 EUR
09.05.2024
Predmet: prístup na server 3/2024
820240218
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
211,20 EUR
08.04.2024
Predmet: prístup na server za 2/2024
820240123
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
187,80 EUR
05.03.2024
Predmet: prístup na server za 1/2024
820231146
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
187,80 EUR
05.02.2024
Predmet: prístup na server za 12/2023
820231057
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
187,80 EUR
04.01.2024
Predmet: prístup na server za 11/2023
820230947
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
187,80 EUR
04.12.2023
Predmet: prístup na server 10/2023
820230851
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
187,80 EUR
07.11.2023
Predmet: prístup na server za 9/2023
820230769
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
187,80 EUR
04.10.2023
Predmet: prístup na server za 8/2023
820230679
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
187,80 EUR
07.09.2023
Predmet: prístup na server za 7/2023
820230585
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
187,80 EUR
03.08.2023
Predmet: prístup na server za 6/2023
820230501
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
187,80 EUR
03.07.2023
Predmet: prístup na server za 5/2023
820230418
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
254,40 EUR
01.06.2023
Predmet: prístup na server 4/2023
820230335
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
292,20 EUR
02.05.2023
Predmet: prístup na server za 3/2023
820230225
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
185,40 EUR
03.04.2023
Predmet: prístup na server za 2/2023
820230147
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
185,40 EUR
03.03.2023
Predmet: prístup na server za 1/2023
820221141
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
185,40 EUR
02.02.2023
Predmet: prístup na server za 12/2022
820221035
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
185,40 EUR
11.01.2023
Predmet: prístup na server za 11/2022
820220924
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
364,50 EUR
02.12.2022
Predmet: prístup na server za 10/2022
820220836
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
193,80 EUR
07.11.2022
Predmet: prístup na server za 9/2022
820220757
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
193,80 EUR
07.11.2022
Predmet: prístup na server
820220689
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
188,40 EUR
07.11.2022
Predmet: prístup na server
820240243
faktúra
Vseobec.Uverova Banka as
31320155
66,00 EUR
08.04.2024
Predmet: informačné služby, poplatok
820230261
faktúra
Vseobec.Uverova Banka as
31320155
66,00 EUR
03.04.2023
Predmet: poplatok za vyhotovenie bankovej správy-audit
820250453
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
568,27 EUR
04.06.2025
Predmet: PHM
820250424
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
80,55 EUR
04.06.2025
Predmet: PHM
820250371
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
74,57 EUR
07.05.2025
Predmet: PHM
820250311
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
70,70 EUR
07.05.2025
Predmet: PHM
820250279
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
99,69 EUR
04.04.2025
Predmet: PHM