organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5039
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/2019
faktúra
Briston s.r.o.
45547921
211,94 EUR
26.02.2019
Predmet: čistiace prostriedky
2/2019
objednávka
Briston s.r.o.
45547921
215,00 EUR
07.02.2019
Predmet: čistiace prostriedky
14/ 2016
objednávka
BPMK, s.r.o.
44518684
45,28 EUR
03.05.2016
Predmet: Oprava vodovodnej batérie
16/2019
objednávka
Bonepo s.r.o.
36746801
25.04.2019
Predmet: orava WC
18/2019
faktúra
Bonepo s.r.o.
36746801
96,00 EUR
26.02.2019
Predmet: montaž teplej vody
201/2018
faktúra
Bonepo s.r.o.
36746801
485,10 EUR
04.02.2019
Predmet: montáž myčiek
200/2018
faktúra
Bonepo s.r.o.
36746801
70,00 EUR
04.02.2019
Predmet: odborná prehliadka plyn
53/2018
objednávka
Bonepo s.r.o.
36746801
594,12 EUR
10.12.2018
Predmet: inštalácia umývačiek riadu
51/2018
objednávka
Bonepo s.r.o.
36746801
10.12.2018
Predmet: revízia plynu
2/2013
objednávka
Bohemiasoft s.r.o
28090403
24,11 EUR
07.10.2013
Predmet: Objednávka predĺženia prevádzky WEB
DD 21313725
faktúra
Bohemiasoft s.r.o
28090403
24,11 EUR
25.04.2013
Predmet: prenajom
21231160
faktúra
Bohemiasoft s.r.o
23,91 EUR
21.11.2012
Predmet: sk
18/2012
objednávka
Bohemiasoft s.r.o
23,91 EUR
21.11.2012
Predmet: sk
FA 64/2015
faktúra
BETTY Alžbeta Gluchmanová
35423323
238,26 EUR
28.05.2015
Predmet: Zasklenie okien
4/2016
oznam
BESSTER, s.r.o.
36506958
10 820,76 EUR
27.10.2016
Predmet: Rámcová dohoda č. 4/2016 na dodanie tovaru
" Mlieko, mliečne výrobky"
225/2020
faktúra
BEKI DESING s.r.o.
44340559
407,17 EUR
29.12.2020
Predmet: reklamné predmety
71/2020
objednávka
BEKI DESING s.r.o.
44340559
44 340 559,00 EUR
03.12.2020
Predmet: reklamné predmety
234/2024
faktúra
B-commerce, s. r. o.
729,85 EUR
07.01.2025
Predmet: mraziaca skriňa 400 l
233/2024
faktúra
B-commerce, s. r. o.
54,48 EUR
07.01.2025
Predmet: potreby do kuchyne
232/2024
faktúra
B-commerce, s. r. o.
52 424 812
126,62 EUR
07.01.2025
Predmet: potreby do kuchyne
150/2023
faktúra
Bc. Dominika Dulíková
19,00 EUR
18.10.2023
Predmet: zástava EÚ
112/2024
faktúra
Baribal s.r.o.
6 195,00 EUR
31.07.2024
Predmet: doskočisko
125/2023
faktúra
Baltes Klima s.r.o.
36575445
50,40 EUR
29.09.2023
Predmet: kontrola vzduchotechniky
46/2014
objednávka
BADOCO, s.r.o.
43977669
90,38 EUR
10.11.2014
Predmet: Objednávka
301411402
faktúra
BADOCO, s.r.o.
43977669
90,38 EUR
10.11.2014
Predmet: Faktúra - drobný drog.tovar
2 2016
zmluva
BABADLO
42090652
15,18 EUR
26.01.2016
Predmet: Divadelné predstavenie
170/2019
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
427,20 EUR
27.11.2019
Predmet: kreslá, flipchart
50/2019
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
427,00 EUR
08.11.2019
Predmet: kreslo 2x
flipchart 1x
65/2019
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
177,60 EUR
06.06.2019
Predmet: oceľové schodíky
18/2019
objednávka
B2B Partner s.r.o.
177,60 EUR
07.05.2019
Predmet: rebríky
49 F 2016
faktúra
B2Bpartner, s.r.o.
44413467
165,60 EUR
17.05.2016
Predmet: Lekárničky
FA 60/2015
faktúra
AZEKO Slovakia, s.r.o.
46228781
70,00 EUR
28.05.2015
Predmet: Odborná prehliadka VTZ plyn, spotrebiče
Obj.16/2015
objednávka
AZEKO Slovakia, s.r.o.
46228781
70,00 EUR
20.05.2015
Predmet: Odborná prehliadka plynových spotrebičov
175//2024
faktúra
Avalon IT s.r.o.
207,90 EUR
28.10.2024
Predmet: servisné práce IT
73/2024
faktúra
Avalon IT s.r.o.
214,80 EUR
31.05.2024
Predmet: servisné práce
100/2023
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
207,60 EUR
07.09.2023
Predmet: toner, valec
71/2023
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
138,48 EUR
03.08.2023
Predmet: oprava tlačiarne, toner
51/2023
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
393,10 EUR
19.05.2023
Predmet: servisné práce
50/2023
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
184,80 EUR
19.05.2023
Predmet: toner
24/2023
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
26,40 EUR
19.05.2023
Predmet: servisné práce - kontrola tlačiarne
55/2023
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
298,80 EUR
15.05.2023
Predmet: servisné práce
7/2023
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
184,80 EUR
14.04.2023
Predmet: Toner
20/2023
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
50,40 EUR
22.03.2023
Predmet: atrament do tlačiarne
1/2023
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
153,24 EUR
22.03.2023
Predmet: toner, atrament do tlačiarne
190/2022
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
288,00 EUR
22.12.2022
Predmet: orava IT
189/2022
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
288,00 EUR
22.12.2022
Predmet: tonery
45/2022
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
475,20 EUR
01.12.2022
Predmet: oprava IT
105/2022
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
40,80 EUR
13.07.2022
Predmet: oprava tlačiarne
24/2022
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
40,80 EUR
01.07.2022
Predmet: oprava IT
65/2022
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
392,40 EUR
20.05.2022
Predmet: oprava tlačiarne
39/2022
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
585,20 EUR
22.04.2022
Predmet: oprava IT
3/2022
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
09.03.2022
Predmet: oprava a servis IT techniky
238/2021
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
191,48 EUR
28.12.2021
Predmet: oprava tlačiarne
87/2021
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
191,48 EUR
27.12.2021
Predmet: servis tlačiareň
99/2021
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
51,72 EUR
08.07.2021
Predmet: oprava tlačiarne
31/2021
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
51,72 EUR
30.06.2021
Predmet: oprava tlačiarne
62/2021
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
239,16 EUR
27.05.2021
Predmet: oprava tlačiarne pásová jednotka
19/2021
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
239,16 EUR
04.05.2021
Predmet: oprava tlačiarne
189/2020
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
157,32 EUR
11.12.2020
Predmet: servis oprava IT tlačiareň , kalibrovanie tbúľ, perá
62/2020
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
40,00 EUR
12.11.2020
Predmet: servis IT
160/2020
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
37,68 EUR
03.11.2020
Predmet: oprava IT
54/2020
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
38,68 EUR
23.10.2020
Predmet: servis IT
106/2020
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
55,72 EUR
03.08.2020
Predmet: servis IT
99/2020
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
245,76 EUR
03.08.2020
Predmet: servis IT
28/2020
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
245,76 EUR
22.07.2020
Predmet: servis oprava projektor, tlačiareň
185/2019
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
94,56 EUR
27.12.2019
Predmet: servis IT
56/2019
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
94,56 EUR
13.12.2019
Predmet: oprava IT
126/2019
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
85,56 EUR
11.09.2019
Predmet: servisné práce IT nastavenie tlačiarní
30/2019
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
23.08.2019
Predmet: servis tlačiarní
64/2019
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
36,06 EUR
06.06.2019
Predmet: servisné práce IT
15/2019
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
25.04.2019
Predmet: oprava IT
41/2019
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
63,60 EUR
03.04.2019
Predmet: servisné práce
3/2019
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
07.02.2019
Predmet: oprava notebook
173/2018
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
140,00 EUR
10.12.2018
Predmet: oprava IT
49/2018
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
21.11.2018
Predmet: oprava IT
pero na magneticku tabulu
158/2018
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
33,60 EUR
13.11.2018
Predmet: servis techniky IT
42/2018
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
22.10.2018
Predmet: oprava tlaciarne
132/2018
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
36,00 EUR
03.10.2018
Predmet: oprava tabule
33/2018
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
06.09.2018
Predmet: oprava ineraktívnej tabule
89/2018
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
110,40 EUR
11.07.2018
Predmet: oprava tlačiarne