organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
15/0040
faktúra
Žarnay Peter
43636128
555,00 EUR
05.01.2016
Predmet: Maľovanie priestorov školy.
171/2015
faktúra
Žarnay Peter
43636128
1 003,00 EUR
14.05.2015
Predmet: maľovanie priestorov školy
37/2015
objednávka
Žarnay Peter
43636128
1 003,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Objednávame si vysprávky a maľovanie priestorov školy v zmysle Rámcovej zmluvy o dielo zo dňa 22.12.2014.
13/2015
zmluva
Žarnay Peter
43636128
19 999,00 EUR
21.01.2015
Predmet: vykonávanie maliarskych prác
561/2014
faktúra
Žarnay Peter
43636128
2 434,00 EUR
08.01.2015
Predmet: maľovanie priestorov školy
112/2014
objednávka
Žarnay Peter
43636128
2 500,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Objednávame si maľovanie priestorov školy.
390/2014
faktúra
Žarnay Peter
43636128
3 180,00 EUR
15.10.2014
Predmet: maľovanie priestorov školy
86/2014
objednávka
Žarnay Peter
43636128
3 180,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Objednávame si maľovanie priestorov školy.
301/2014
faktúra
Žarnay Peter
43636128
969,00 EUR
21.07.2014
Predmet: maľovanie priestorov školy
68/2014
objednávka
Žarnay Peter
43636128
970,00 EUR
17.06.2014
Predmet: Objednávame si maľovanie priestorov školy + vysprávky.
613/2013
faktúra
Žarnay Peter
43636128
860,00 EUR
19.02.2014
Predmet: maľovanie školských tabúľ
612/2013
faktúra
Žarnay Peter
43636128
938,00 EUR
19.02.2014
Predmet: maľovanie priestorov školy
145/2013
objednávka
Žarnay Peter
43636128
860,00 EUR
15.01.2014
Predmet: Objednávame si u vás vysprávky a náter školských tabúľ v počte 20 ks.
144/2013
objednávka
Žarnay Peter
43636128
940,00 EUR
15.01.2014
Predmet: Objednávame si u Vás vysprávky a maľovanie priestorov školy na V. poschodí.
469/2013
faktúra
Žarnay Peter
43636128
944,00 EUR
22.11.2013
Predmet: oprava interiéru a exteriého školy
463/2013
faktúra
Žarnay Peter
43636128
986,00 EUR
21.11.2013
Predmet: maľovanie priestorov školy
105/2013
objednávka
Žarnay Peter
43636128
944,00 EUR
16.10.2013
Predmet: Objednávame si opravu sadrokartónových stropov, betónovanie a vonkajšie úpravy okolia školy.
104/2013
objednávka
Žarnay Peter
43636128
989,00 EUR
16.10.2013
Predmet: Objednávame si maľovanie interiéru školy.
130/2013
faktúra
Žarnay Peter
43636128
3 769,00 EUR
23.05.2013
Predmet: maľovanie a úprava suterénnych priestorov
35/2013
objednávka
Žarnay Peter
43636128
3 800,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Objednávame si u Vás maľovanie priestorov školy, murárske práce a montáž kazetového stropu v suterénnych priestoroch školy.
12/0036
faktúra
Žarnay Peter
43636128
4 719,55 EUR
11.01.2013
Predmet: Maliarské práce, po úprave prenajatých priestorov.
12/0024
faktúra
Žarnay Peter
43636128
11 732,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Oprava a maľovanie priestorov 3. poschodia po elektroinštalácií.
64/2012
objednávka
Žarnay Peter
43636128
2 370,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Stavebné úpravy 4. nadzemného podlažia.
12/0011
faktúra
Žarnay Peter
43636128
1 874,50 EUR
09.07.2012
Predmet: Oprava bytu na ul. Pavla Horova.
63/2012
objednávka
Žarnay Peter
43636128
1 880,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Oprava školského bytu na u. Pavla Horova 13, Prešov.
294/2012
faktúra
Žarnay Peter
43636128
2 369,00 EUR
27.06.2012
Predmet: rekonštrukcia 4.poschodie
12/0005
faktúra
Žarnay Peter
43636128
1 245,00 EUR
07.05.2012
Predmet: Maľovanie po elektroinštgalácií
47/2012
objednávka
Žarnay Peter
43636128
1 245,00 EUR
02.04.2012
Predmet: Maliarske práce.
507/2011
faktúra
Žarnay Peter
43636128
1 297,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Opravy, výspravky a maľovanie priestorov školy
147/2011
objednávka
Žarnay Peter
43636128
1 300,00 EUR
05.01.2012
Predmet: maľovanie priestorov vestibulu školy
123/2011
objednávka
Žarnay Peter
43636128
1 297,00 EUR
08.11.2011
Predmet: oprava a maľovanie priestorov školy
118/2011
objednávka
Žarnay Peter
43636128
1 830,00 EUR
08.11.2011
Predmet: skladové prietory pre akcie
417/2011
faktúra
Žarnay Peter
43636128
1 887,00 EUR
19.10.2011
Predmet: Oprava učebne a maľovanie priestorov školy
374/2011
faktúra
Žarnay Peter
43636128
5 456,00 EUR
19.10.2011
Predmet: rekonštrukcia skladových priestorov
82/2011
objednávka
Žarnay Peter
43636128
1 900,00 EUR
20.10.2011
Predmet: oprava učebne 120 B, maľovanie priestorov školy
182/2011
faktúra
Žarnay Peter
43636128
1 626,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Maľovanie priestorov školy
035/2011
objednávka
Žarnay Peter
1 626,00 EUR
15.04.2011
Predmet: - maliarské práce podľa prílohy
003/2011
faktúra
Žarnay Peter
43636128
2 858,00 EUR
24.01.2011
Predmet: maliarske práce
002/2011
objednávka
Žarnay Peter
2 858,00 EUR
24.01.2011
Predmet: maliarske práce
DFP/23/0025 faktúra
faktúra
XLSK Nábytok s. r. o.
35883103
1 116,00 EUR
29.03.2023
Predmet: Sedacia súprava, kreslá, konferenčný stolík
36/2023
objednávka
XLSK Nábytok s. r. o.
35883103
1 200,00 EUR
16.03.2023
Predmet: Sedacia súprava, kreslá, konferenčný stolík – podnikateľská činnosť
DFP/22/0051 faktúra
faktúra
XLSK Nábytok s. r. o.
35883103
549,00 EUR
04.01.2023
Predmet: interiérové vybavenie
101/2022
objednávka
XLSK Nábytok s. r. o.
35883103
649,00 EUR
30.12.2022
Predmet: Sedacia súprava-podnikateľská činnosť
310/2022
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
169,00 EUR
04.01.2023
Predmet: odborný časopis MŠ+Direktor r.2023
67/2022
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
169,00 EUR
26.10.2022
Predmet: Predplatné časopisu Manažment školy v praxi + Portál Direktor na rok 2023
209/2021
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
161,00 EUR
27.01.2022
Predmet: Odborná literatúra
21/2021
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
161,00 EUR
01.12.2021
Predmet: Predplatné časopisu Manažment školy v praxi + Portál Direktor na rok 2022
327/2020
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
155,00 EUR
16.12.2020
Predmet: odborná literatúra
51/2020
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
155,00 EUR
23.11.2020
Predmet: Portál Direktor + časopis Manažment školy v praxi - predplatné (1/2021 - 12/2021)
391/2019
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
152,00 EUR
09.12.2019
Predmet: odborná literatúra
52/2019
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
152,00 EUR
07.11.2019
Predmet: Objednávame si predplatné Portál Direktor + časopis Manažment školy v praxi na rok 2020.
484/2018
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
149,00 EUR
17.01.2019
Predmet: predplatné časopisov
56/2018
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
149,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Predplatné: Portál Direktor + Manažment školy v praxi na rok 2019.
524/2017
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
126,48 EUR
19.01.2018
Predmet: odborná literatúra
76/2017
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
127,00 EUR
29.11.2017
Predmet: Manažment školy v praxi + portál direktor - predplatné na rok 2018.
506/2016
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
111,76 EUR
04.01.2017
Predmet: odborná literatúra
62/2016
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
112,00 EUR
11.11.2016
Predmet: Objednávame si predplatné časopisu "Manažment školy v praxi" + aplikáciu Direktor na rok 2017.
401/2015
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
111,74 EUR
20.10.2015
Predmet: odborná literatúra
71/2015
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
112,00 EUR
24.09.2015
Predmet: Objednávame si predplatné časopisu "Manažment školy v praxi + aplikáciu Direktor na r. 2016.
496/2014
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
66,00 EUR
24.11.2014
Predmet: odborná literatúra
97/2014
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
66,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Objednávame si u Vás predplatné mesačníka "Manažment školy v praxi".
15/2021
objednávka
Vydavateľstvo NOVÁ PRÁCA, spol. s.r.o.
45,00 EUR
04.03.2021
Predmet: Zákonník práce 3ks
21/0001
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-24,60 EUR
20.01.2021
Predmet: vyúčtovanie elektrickej energie - apartmány(dobropis)
17/0011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
58,00 EUR
25.05.2017
Predmet: El energia - apartmány.
15/0049
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-63,72 EUR
03.02.2016
Predmet: Preplatok el. energie - apartmány.
198/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
380,72 EUR
27.05.2014
Predmet: Vyúčtovanie el. energie.
14/0002
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
147,00 EUR
05.03.2014
Predmet: Elektrická energia - apartmány.
17/0017
faktúra
Východoslovenská energetika
44483767
117,00 EUR
25.08.2017
Predmet: El. energia - apartmány.
211/2023
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
244,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Výmena elektromerov byt P. Horova – 2 ks
69a/2023
objednávka
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
244,00 EUR
17.08.2023
Predmet: Výmena elektromerov byt P. Horova - 2 ks
7/2023
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
0,00 EUR
21.04.2023
Predmet: Pripojenie do distribučnej sústavy byt Pavla Horova
47a/2023
objednávka
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
213,50 EUR
06.04.2023
Predmet: Prípojka elektriny byt Pavla Horova
070/2023
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
215,50 EUR
06.04.2023
Predmet: znovuzapojenie elektromera byt P. Horova
225/2013
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
2 041,00 EUR
11.07.2013
Predmet: elektrická prípojka
17/2013
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
1 700,83 EUR
11.04.2013
Predmet: Pripojenie do distribučnej sústavy
300/2012
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
59,50 EUR
27.06.2012
Predmet: pripojenie odberného miesta-školský byt
61/2012
objednávka
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
60,00 EUR
20.06.2012
Predmet: Poplatok za pripojenie OM 856401 v byte na ul. P. Horova č. 13, Prešov.
016/2012
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
49,58 EUR
20.06.2012
Predmet: Pripojenie do distribučnej sústavy
247/2023
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 592,08 EUR
29.09.2023
Predmet: Vodné - škola, stočné a voda z z povrch. odtoku - škola, vodné - ŠJ.
152/2023
faktúra
VVS, a.s.
36570460
2 494,21 EUR
16.06.2023
Predmet: vodné,stočné-SŠ,ŠI,ŠJ