organizácia
Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4381
Dokumenty:
zobraziť na stránke
172659
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
45258767
148,50 EUR
09.08.2017
Predmet: učebné pomôcky
170526
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
45258767
125,00 EUR
26.05.2017
Predmet: učebnice
10/17
faktúra
Štefan SZABÓ
10697306
980,00 EUR
05.06.2017
Predmet: demontážne a montážne práce pri oprave kanalizačného vedenia soc.zar.
11/17
faktúra
Štefan SZABÓ
10697306
965,00 EUR
05.06.2017
Predmet: kompletizácia soc.zariadení, oprava stropu a steny pri umývadlách
005/2011
faktúra
Štefan Kontúr - ELKON
17256178
1 700,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Odborná prehladka el. zariadení
230285
faktúra
STAVOMEGA s.r.o.
36578118
1 040,25 EUR
04.09.2023
Predmet: dvere, polystyrén, kanál, sifón
210234
faktúra
STAVOMEGA s.r.o.
36578118
699,77 EUR
19.10.2021
Predmet: Železo, Baumit, TR-Hadica
190269
faktúra
STAVOMEGA s.r.o.
36578118
801,55 EUR
17.09.2019
Predmet: náhradné súčiastky
190160
faktúra
STAVOMEGA s.r.o.
36578118
517,97 EUR
20.08.2019
Predmet: wc - náhr.súč.
190123
faktúra
STAVOMEGA s.r.o.
36578118
1 341,94 EUR
16.05.2019
Predmet: potraviny
250018
faktúra
STAVOMARK s.r.o.
00595888
323,25 EUR
05.02.2025
Predmet: štrk, cement
190100
faktúra
STAVOMARK s.r.o.
00595888
552,70 EUR
03.04.2019
Predmet: stav.materiál
180091
faktúra
STAVOMARK s.r.o.
00595888
627,34 EUR
16.04.2018
Predmet: stavebný materiál
170841
faktúra
STAVOMARK s.r.o.
00595888
396,00 EUR
19.01.2018
Predmet: vyt.ventil Iris
170658
faktúra
STAVOMARK s.r.o.
00595888
151,20 EUR
19.10.2017
Predmet: vyt.ventil
160639
faktúra
STAVOMARK s.r.o.
00595888
1 440,38 EUR
21.09.2016
Predmet: stavebný materiál
132/2016
objednávka
Stavomark s.r.o.
01.08.2016
Predmet: umývadlo, batérie, oceľ.hadice, wc plavák ...
15549
faktúra
Stavomark s.r.o.
00595888
1 074,05 EUR
19.08.2015
Predmet: stavebný materiál
2017109568
faktúra
SportObchod.cz s.r.o.
26904241
244,88 EUR
26.05.2017
Predmet: športové potreby
8220000017
faktúra
SPORTISIMO SK s.r.o.
44156979
222,93 EUR
03.11.2020
Predmet: Lopty na TEV
035
faktúra
SPEKTRON HK s.r.o.
36213446
580,00 EUR
27.06.2023
Predmet: Chladnička GORENJE R619 EAXL6
039
faktúra
SPEKTRON HK s.r.o.
36213446
299,00 EUR
12.09.2022
Predmet: Pračka
015
faktúra
SPEKTRON HK s.r.o.
36213446
160,00 EUR
17.03.2022
Predmet: ohrievač vody zásobníkový
011
faktúra
SPEKTRON HK s.r.o.
36213446
502,90 EUR
04.03.2022
Predmet: Mikrovlnná rúra, chladnička, práčka
001
faktúra
SPEKTRON HK s.r.o.
36213446
971,90 EUR
14.01.2022
Predmet: Zariadenie do škol.bytu
036
faktúra
SPEKTRON HK s.r.o.
36213446
419,00 EUR
10.02.2020
Predmet: Tlačiareň
035
faktúra
SPEKTRON HK s.r.o.
36213446
775,99 EUR
17.09.2019
Predmet: el. spotr.
026
faktúra
SPEKTRON HK s.r.o.
36213446
926,00 EUR
10.10.2017
Predmet: pračka, chladnička ...
011
faktúra
SPEKTRON HK s.r.o.
36213446
259,00 EUR
05.06.2017
Predmet: el.ohrievač vody
019
faktúra
SPEKTRON HK s.r.o.
36213446
472,90 EUR
09.05.2016
Predmet: el.ohrievač vody, chladnička, vysávač
2409001251
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
30.09.2024
Predmet: aktualizácia+servis k prog.ŠJ4
2309001281
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
27.09.2023
Predmet: Aktualizácia + servis k prog.ŠJ14
2110001234
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
48,00 EUR
18.10.2021
Predmet: aktualizácia+servis k prog. ŠJ4
2110001234
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
48,00 EUR
14.10.2021
Predmet: aktualizácia + servis k prog.ŠJ4
2009001069
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
48,00 EUR
03.11.2020
Predmet: Aktualizácia programu ŠJ
1910001431
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
07.02.2020
Predmet: Servis k programu ŠJ4
1809001058
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
18.01.2019
Predmet: aktualizácia, servis programu ŠJ4
1709000952
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
19.10.2017
Predmet: program ŠJ
1609001510
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
14.10.2016
Predmet: aktualizácia servis programu ŠJ4
1509001129
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
23.11.2015
Predmet: aktualizácia+servis k programu ŠJ
1506000643
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
12,50 EUR
19.08.2015
Predmet: účastnícky poplatok k odbornému semináru
231022011
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
229,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Program Školská jadáleň
2210001360
faktúra
SOFT-GL, spol. s r.o.
36182214
57,60 EUR
02.11.2022
Predmet: Aktualizácia +servis k prog.ŠJ4
1000781507
faktúra
Sociálna poisťovňa
534,02 EUR
22.12.2020
Predmet: Penále
21100446
faktúra
SNIEŽIK s.r.o.
44211481
296,98 EUR
27.04.2011
Predmet: Potraviny SJ
21100419
faktúra
SNIEŽIK s.r.o.
44211481
155,72 EUR
27.04.2011
Predmet: Potraviny SJ
21100414
faktúra
SNIEŽIK s.r.o.
44211481
307,76 EUR
27.04.2011
Predmet: Potraviny SJ
21100318
faktúra
SNIEŽIK s.r.o.
44211481
309,10 EUR
17.03.2011
Predmet: Potraviny SJ
21100234
faktúra
SNIEŽIK s.r.o.
44211481
50,16 EUR
23.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
21100158
faktúra
SNIEŽIK s.r.o.
44211481
357,25 EUR
10.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
21100108
faktúra
SNIEŽIK s.r.o.
44211481
475,54 EUR
04.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
21100094
faktúra
SNIEŽIK s.r.o.
44211481
68,24 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
21100061
faktúra
SNIEŽIK s.r.o.
44211481
61,84 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2100019
faktúra
SNIEŽIK s.r.o.
44211481
252,64 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny SJ
10250097
faktúra
SmartBooks, a.s.
50244388
290,05 EUR
24.02.2025
Predmet: Licenčné poplatky za licenciu SmartBooks
2500006
faktúra
S&L s.r.o.
47519436
975,57 EUR
14.01.2025
Predmet: Potreby na opravy pre školníka-vypúšťacie zariad., plavák, šrúby, hadica, ventil
22VF00014
faktúra
S&L s.r.o.
47519436
1 096,91 EUR
17.03.2022
Predmet: Materiál na vodu-koleno, redukciu, zátka....
22VF00012
faktúra
S&L s.r.o.
47519436
462,32 EUR
04.03.2022
Predmet: spotrebný materiál-údržba
8718529954
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 590,00 EUR
27.05.2025
Predmet: za dodávku plynu
8699227762
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 590,00 EUR
27.05.2025
Predmet: za dodávku plynu
8747419935
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 590,00 EUR
10.02.2025
Predmet: za dodávku plynu
8747374848
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 590,00 EUR
10.02.2025
Predmet: Za dodávku plynu
8400168647
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
12 331,16 EUR
27.01.2025
Predmet: za dodávku plynu
8727899559
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 458,00 EUR
08.01.2025
Predmet: za dodávku plynu
8718192337
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 458,00 EUR
06.12.2024
Predmet: za dodávku plynu
8727768466
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 458,00 EUR
30.08.2024
Predmet: Za dodávku plynu
8689208606
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 458,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Dodávka plynu
8737410248
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 458,00 EUR
06.06.2024
Predmet: za dodávku plynu
8689081702
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 458,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Za dodávku zemného plynu
8689040069
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 458,00 EUR
04.04.2024
Predmet: za dodávku plynu
8727601415
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 458,00 EUR
13.03.2024
Predmet: za dodávku plynu
6303026859
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
15,00 EUR
28.02.2024
Predmet: uzatvorenie dohody o splátkach
8131933775
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 458,00 EUR
07.02.2024
Predmet: za dodávku plynu
8121915885
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 458,00 EUR
31.01.2024
Predmet: za dodávku plynu
8669487520
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 708,00 EUR
08.12.2023
Predmet: za dodávku zemného plynu
8171742732
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 708,00 EUR
08.12.2023
Predmet: za dodávku zemného plynu
8708127492
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 708,00 EUR
05.10.2023
Predmet: za dodávku zemného plynu
8737080941
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 708,00 EUR
26.09.2023
Predmet: za dodávku plynu
8161644315
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 708,00 EUR
02.08.2023
Predmet: za dodávku plynu
8852893781
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 708,00 EUR
11.07.2023
Predmet: Za dodávku plynu