organizácia
Základná škola Komenského č.21, Nesvady
zriaďovateľ Obec Nesvady
zverejnené dokumenty: 1543
Dokumenty:
zobraziť na stránke
124/2015
objednávka
Solid Nesvady s.r.o.
36561223
199,93 EUR
16.10.2015
Predmet: Farby a nátery
119/2014
objednávka
Solid Nesvady s.r.o.
3661223
13,42 EUR
11.11.2014
Predmet: Čistiace potreby
118/2014
objednávka
Solid Nesvady s.r.o.
36561223
8,78 EUR
11.11.2014
Predmet: Sanytol
117/2014
objednávka
Solid Nesvady s.r.o.
36561223
41,53 EUR
11.11.2014
Predmet: Čistiace potreby
115/2014
objednávka
Solid Nesvady s.r.o.
36561223
41,53 EUR
05.11.2014
Predmet: Čisiace potreby
109/2014
objednávka
Solid Nesvady s.r.o.
36561223
351,13 EUR
15.10.2014
Predmet: Čistiace potreby
107/2014
objednávka
Solid Nesvady s.r.o.
36561223
468,92 EUR
09.10.2014
Predmet: Farba,valčeky
106/2014
objednávka
Solid Nesvady s.r.o.
36561223
416,75 EUR
09.10.2014
Predmet: fARBA,VALčEKY
64/2014
objednávka
Solid Nesvady s.r.o.
36561223
0,00 EUR
07.07.2014
Predmet: Čistiace potreby
24/2014
objednávka
Solid Nesvady s.r.o.
36561223
0,00 EUR
14.04.2014
Predmet: Čistiace potreby
19/2014
objednávka
Solid Nesvady s.r.o.
36561223
366,60 EUR
03.04.2014
Predmet: Čistiace potreby
127/2013
objednávka
Solid Nesvady s.r.o.
36561223
143,56 EUR
20.12.2013
Predmet: Čistiace potreby
109/2013
objednávka
Solid Nesvady s.r.o.
36561223
81,30 EUR
14.11.2013
Predmet: Čistiace potreby
72/2013
objednávka
Solid Nesvady s.r.o.
36561223
6,29 EUR
27.09.2013
Predmet: Planfix
74/2013
objednávka
Solid Nesvady s.r.o.
36561223
18,99 EUR
27.09.2013
Predmet: Farba na stenu
75/2013
objednávka
Solid Nesvady s.r.o.
45,56 EUR
27.09.2013
Predmet: Planfix
29/2013
objednávka
Solid Nesvady s.r.o.
36561223
92,57 EUR
26.06.2013
Predmet: Čistiace potreby
25/2013
objednávka
Solid Nesvady s.r.o.
36561223
213,13 EUR
13.06.2013
Predmet: Čistiace poteby
106872
faktúra
Solid Nesvady s.r.o.
36561223
149,88 EUR
09.04.2013
Predmet: Čistiace potreby
4/2013
objednávka
Solid Nesvady s.r.o.
36561223
149,88 EUR
25.02.2013
Predmet: solid
1066202
faktúra
Solid Nesvady s.r.o.
36561223
83,66 EUR
16.06.2011
Predmet: Čistiace potreby
1066158
faktúra
Solid Nesvady s.r.o.
36561223
62,06 EUR
18.04.2011
Predmet: Čistiace potreby
106684
faktúra
Solid Nesvady s.r.o.
36561223
93,89 EUR
16.03.2011
Predmet: Čistiace potreby
65/2023
objednávka
Solid Market s.r.o.
54431727
148,01 EUR
01.11.2023
Predmet: maliarsky materiál –maľovanie triedy
48/2023
objednávka
Solid Market s.r.o.
54431727
1 127,70 EUR
01.11.2023
Predmet: maliarsky materiál – rekonštrukcia školy
54/2024
objednávka
Solid market s.r.o.
54431727
413,50 EUR
21.08.2024
Predmet: maliarsku farbu, štetce a maliarske potreby
7/2023
objednávka
SOLID MARKET Nesvady s.r.o
54431727
55,79 EUR
08.02.2023
Predmet: materiál na maľovanie – kabinet TV
33/2022
objednávka
SOLID MARKET Nesvady s.r.o
54431727
10,40 EUR
15.10.2022
Predmet: maliarsky materiál -ŠJ
37/2025
objednávka
Solid Market Nesvady s.r.o.
54431727
49,20 EUR
11.06.2025
Predmet: maliarsku farbu a maliarske potreby maľovanie betónových kvetináčov v areáli školy
58/2024
objednávka
Solid Market Nesvady s.r.o.
54431727
312,10 EUR
10.09.2024
Predmet: maliarsku farbu, štetce a maliarske potreby
140/2017
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
20.11.2017
Predmet: aktualizáciu so servisným programom pre ŠJ
111/2016
objednávka
SOFT- GL s.r.o
36182214
39,24 EUR
07.11.2016
Predmet: aktualizáciu a servis k programu ŠJ 4
102/2013
objednávka
SOFT- GL s.r.o
36182214
39,32 EUR
07.11.2013
Predmet: Aktualizácia a servis k programu ŠJ
114/2014
objednávka
SOFT GL s.r.o
36182214
39,24 EUR
05.11.2014
Predmet: Aktualizáciaa servis kprogramu v Š.J.
74/2022
objednávka
Smillingo
51112655
249,00 EUR
30.12.2022
Predmet: program – licenciu na Muzikograma pre 5 PC
0/2018
zmluva
SLSP, a.s.
00151653
0,00 EUR
19.12.2018
Predmet: Zmluva o účte komunal
9104904709
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
0,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Dodatok k zmluve o dodávke plynu
7192505818
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 335,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Plyn
7322318731
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 335,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Plyn
7322318731
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 335,00 EUR
01.02.2012
Predmet: Plyn
7412733977
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 949,84 EUR
20.01.2012
Predmet: plyn
7184050861
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 335,00 EUR
20.01.2012
Predmet: plyn
9104452078
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
20.12.2011
Predmet: Zmluva o dodávke o plyne
131/2017
objednávka
Slovenská sporiteľňa filiálka Nesvady
00151653
7,00 EUR
23.10.2017
Predmet: vyhotovenie potvrdenia, že ZŠ vlastní účet v SLSP.
0
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
37861247
0,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Zmluva o Elektronických službách
0
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
21.03.2018
Predmet: Poskytnutie Účtu Komunál bankové produkty
0
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
21.03.2018
Predmet: poskytnutie účtu Komunál
0
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
21.03.2018
Predmet: zriadenie Elektronickej služby Business24
25/2017
objednávka
Slovenská pošta, a.s. - OÚ Komárno
16,00 EUR
10.03.2017
Predmet: kópiu katastrálnej mapy a výpis LV pre podanie projektu iROP
3/2017
objednávka
Slovenská Pošta, a.s. Nesvady
36 25 15 26
20,00 EUR
01.02.2017
Predmet: poštový priečinok na 1.štvrťrok 2017 a poštové služby
2/2017
objednávka
Slovenská Pošta, a.s. Nesvady
36 25 15 26
1,25 EUR
01.02.2017
Predmet: podanie listovej zásielky
120/2016
objednávka
Slovenská Pošta, a.s. Nesvady
36 25 15 26
5,50 EUR
21.11.2016
Predmet: podanie listovej zásielky
116/2016
objednávka
Slovenská Pošta, a.s. Nesvady
36 25 15 26
1,55 EUR
09.11.2016
Predmet: podanie listovej zásielky
112/2016
objednávka
Slovenská Pošta, a.s. Nesvady
36 25 15 26
4,50 EUR
07.11.2016
Predmet: podanie listovej zásielky
107/2016
objednávka
Slovenská Pošta, a.s. Nesvady
36 25 15 26
50,00 EUR
07.11.2016
Predmet: podanie listovej zásielky
103/2016
objednávka
Slovenská Pošta, a.s. Nesvady
36 25 15 26
2,50 EUR
26.10.2016
Predmet: podanie listovej zásielky
97/2016
objednávka
Slovenská Pošta, a.s. Nesvady
36 25 15 26
1,40 EUR
21.10.2016
Predmet: podanie listovej zásielky
5/2018
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
20.12.2018
Predmet: tlačivá poštových poukazov na účet pre ŠJ v počte 3000 ks
138/2016
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
09.12.2016
Predmet: tlačivá poštových poukazov na účet pre ŠJ
4/2015
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
22,50 EUR
27.01.2015
Predmet: Poštové známky
100446519
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
108,71 EUR
16.06.2011
Predmet: knihy -učebné pomôcky -čo tu kvitne...
57/2014
objednávka
Slovenská pošta
36631124
0,00 EUR
20.06.2014
Predmet: Tlačivá poštové poukážky
29/2017
objednávka
Slovenská legálna metrológia, n.o.
00377954521
10.03.2017
Predmet: Vás overenie váh presnosti III a IIII do 20 kg, ktoré sa nachádzajú v ŠJ
21/2023
objednávka
Slovenská legálna metrológia
0037954521
39,00 EUR
15.05.2023
Predmet: overenie váh v ŠJ
14/2021
objednávka
Slovenská legálna meterológia
0037954521
30,00 EUR
11.04.2021
Predmet: overenie presnosti váhy v ŠJ
53/2017
objednávka
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28
35763469
16,03 EUR
03.05.2017
Predmet: učebné pomôcky KOZMIX
88/2016
objednávka
SLOVAK TELEKOM
35763469
59,90 EUR
19.09.2016
Predmet: Telefon GIGASET
1721867734
faktúra
Slovak Telekom
35763469
40,84 EUR
17.02.2011
Predmet: Poplatky za volania
6747967118
faktúra
Slovak telekom
35763469
29,00 EUR
09.04.2013
Predmet: Telefon
7748947026
faktúra
Slovak telekom
35763469
29,20 EUR
09.04.2013
Predmet: T-com telefon
9726023355
faktúra
Slovak telekom
35763469
29,78 EUR
16.06.2011
Predmet: telefon 1.5.2011- 31.5.2011
1723995714
faktúra
Slovak telekom
35763469
50,18 EUR
16.03.2011
Predmet: T-com telefon 1.3.2011-31.3.2011
5722978800
faktúra
Slovak telekom
35763469
39,86 EUR
02.03.2011
Predmet: T-com telefon
2/2021
objednávka
ŠKOLBOZ SK s.r.o
444465238
94,50 EUR
11.03.2021
Predmet: respirátory pre zamestnancov ZŠ,ŠKD a ŠJ
00990/2015
zmluva
Šiov
17314852
0,00 EUR
15.05.2015
Predmet: Zmluva o spolupráci prii realizácii národného projektu " Podpora polytechnickej výchovy na základných školách" v rámci konvergencie
47/2020
objednávka
SINO s.r.o.
47020946
3 901,02 EUR
11.03.2021
Predmet: IKT učebne SINO ZEROclient.
26/2014
objednávka
SILCOM MULTIMEDIA SKs.r.o
36665134
393,35 EUR
23.04.2014
Predmet: Školské multilicencie
201200094
faktúra
SILCOM MULTIMEDIA SKs.r.o
36665134
1 039,60 EUR
12.04.2012
Predmet: Multimediálne CD ROMy
201100083
faktúra
Silcom multimedia SK s.r.o.
36665134
479,80 EUR
16.03.2011
Predmet: Silcom multimedia SK s.r.o.
DVD licencia
13/2016
objednávka
SIGNO s.r.o.
43930824
28,56 EUR
19.04.2016
Predmet: Vlajky SR aEU