organizácia
Základná škola Komenského č.21, Nesvady
zriaďovateľ Obec Nesvady
zverejnené dokumenty: 1542
Dokumenty:
zobraziť na stránke
29/2025
objednávka
PFV-servis s.r.o
51452987
270,60 EUR
13.05.2025
Predmet: opravu klimatizácie na sekretariáte
32/2025
objednávka
Petr Mrázek -Bio Enzym
69639485
351,41 EUR
13.05.2025
Predmet: biologické ošetrenie odpadov a kanalizačného potrubia
80/2024
objednávka
Petr Mrázek -Bio Enzym
281 44
216,00 EUR
31.10.2024
Predmet: biologické ošetrenie odpadov a kanalizačného potrubia
76/2023
objednávka
Petr Mrázek bio enzym
69639485
216,00 EUR
01.11.2023
Predmet: servis kanalizačného systému
30/2024
objednávka
Petr Mrázek
69639485
336,00 EUR
27.05.2024
Predmet: servis kanalizačných systémov
31/2023
objednávka
Petr Mrázek
69639485
336,00 EUR
15.05.2023
Predmet: servis kanalizačného potrubí, pisoárové kocky
128/20017
objednávka
Petr Mrázek
69639485
60,00 EUR
23.10.2017
Predmet: 1 balenie kocky do pisoárov ECO 3
64/2017
objednávka
Petr Mrázek
69639485
120,00 EUR
01.06.2017
Predmet: BIO – P2 a P3 roztok do kanalizačných potrubí do ŠJ
63/2017
objednávka
Petr Mrázek
69639485
60,00 EUR
01.06.2017
Predmet: BIO – P2 a P3 roztok do kanalizačných potrubí
30/2017
objednávka
Petr Mrázek
69639485
60,00 EUR
10.03.2017
Predmet: 1 balenie kocky do pisoárov ECO 3
141/2016
objednávka
Petr Mrázek
69639485
240,00 EUR
16.12.2016
Predmet: BIO roztok a ECO 3 do pisoárov
92/2016
objednávka
Petr Mrázek
696 39 485
240,00 EUR
29.09.2016
Predmet: BIOenzymatické prípravky P2 + P3 roztok ECO 3 do pisoárov
22/2016
objednávka
Petr Mrázek
69639485
60,00 EUR
19.04.2016
Predmet: Biologické ošetrenie do pisoárov sociálnych zariadení
132/2016
objednávka
Petrík Lovrant-LUNA CORPORATION
40089371
89,50 EUR
01.12.2016
Predmet: učebné pomôcky pre sociálne znevýhodnené deti
1130204408
faktúra
Petit press
35790253
119,63 EUR
27.06.2011
Predmet: Časopis Naše novosti
72/2014
objednávka
Peter Štaubert
40 348 857
3 813,50 EUR
07.08.2014
Predmet: Podlahová krytina PVC vrátane kladenia
67/2024
objednávka
Peter Pastorek -Elektro
41916204
380,00 EUR
06.10.2024
Predmet: Vás projektová dokumentácia elektroinštalácia Pavilon F
121/2014
objednávka
Peter Mrázek
69639485
180,00 EUR
15.01.2015
Predmet: Bio roztok
49/2016
objednávka
Peter Glič
35458866
115,00 EUR
01.06.2016
Predmet: Sieť proti hmyzu na okná
73/2014
objednávka
Peter Glič
35 468 866
463,01 EUR
07.08.2014
Predmet: Dodávka a montáž retiazkových interiérových celotesniacich žalúzií
60/2013
objednávka
Peter Glič
35468866
223,00 EUR
09.09.2013
Predmet: Interiérové zalúzie
125/2014
objednávka
Pepco Slovakia
466868674
15,96 EUR
21.11.2014
Predmet: Klip rám
20/2021
objednávka
Pebecon s.r.o.
51796767
264,00 EUR
19.05.2021
Predmet: skladaciu podložku Casmatino pre ŠKD a 1-4.ročníky v počte 8 ks
106/2015
objednávka
PC Profi s.r.o
44685173
490,00 EUR
16.10.2015
Predmet: Prístup do gatabázy ALF
2021
zmluva
PcProfi s.r.o.
44685173
548,00 EUR
10.03.2021
Predmet: prístup na portály programalf.sk, alfblok.sk, alfik.sk , domaceulohy.sk
2021
zmluva
PcProfi s..r.o.
44685173
0,00 EUR
10.03.2021
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
Spracúvanie osobných údajov voči PcProfi, s.r.o. Prešov
67/2016
objednávka
Pavol Plachý
33265518
104,40 EUR
09.08.2016
Predmet: špecifický saponát na umytie obnovenej hracej plochy v telocvični ZŠ
44/2024
objednávka
Pavol Forgacs Elektroservis
44958331
2 600,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Klimatizácie midea typ split 7 kwh CS 445UI-18C(AG)(C) v počte 2ks do ŠJ
117/2016
objednávka
Pavelčákovci s.r.o.
31 687 211
25,00 EUR
11.11.2016
Predmet: CD Pavelčákovci na hudobnú výchovu pre ročníky 1. – 4. v počte 5 ks
20/2022
objednávka
Patria I.
31590705
173,25 EUR
14.07.2022
Predmet: učebnice – literatúry vých. 5r. pre ZŠ v počte 35 ks
1/2017
zmluva
Pastorek Silvester
0,00 EUR
10.03.2017
Predmet: Nájom nebytových priestorov
1.Q.2018
faktúra
Partneri
25 873,76 EUR
08.08.2018
Predmet: Faktúry ZŠ a ŠJ
4.Q.2017
faktúra
Partneri
35 373,16 EUR
06.02.2018
Predmet: Faktúry ZŠ a ŠJ
3Q/2017
faktúra
Partneri
5 792,69 EUR
26.10.2017
Predmet: Faktúry ZŠ-ŠJ
3/Q 2017
faktúra
Partneri
15 927,15 EUR
26.10.2017
Predmet: Faktúry za 3/Q 2017
87/2017
objednávka
Panta Rhei
36556858
45,47 EUR
28.06.2017
Predmet: pre žiakov 3.B.triedy knižné odmeny za prospech a úspešnú reprezentáciu školy počas šk.roka 2016/2017
26/2018
objednávka
PAH s.r.o
36 602 124
28,75 EUR
28.03.2019
Predmet: zmeták drevený/ domový 80cm pre THP zamestnancov/ upratovacie práce
5/2021
zmluva
PaedDr.Norbert Becse
7,00 EUR
08.12.2021
Predmet: nájom nebytových priestorov
10/2023
zmluva
PaedDr. Norbert Becse
0,00 EUR
13.11.2023
Predmet: nájom - nebytové priestory / veľká telocvičňa
7/2022
zmluva
PaedDr. Norbert Becse
0,00 EUR
16.10.2022
Predmet: nájom nebytové priestory / veľká telocvičňa
18/2020
zmluva
PaedDr. Norbert Becse
7,00 EUR
22.10.2020
Predmet: nájom nebytových priestorov TV
1/2018
zmluva
PaedDr. Norbert Becse
7,00 EUR
10.07.2019
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
3/2017
zmluva
PaedDr. Norbert Becse
49,00 EUR
30.11.2017
Predmet: nájom nebytových priestorov za účelom športových tréningov
8/2023
zmluva
OZ YogoEnLandia
54864046
0,00 EUR
13.11.2023
Predmet: nájom- nebytové priestory
2/2023
oznam
OZ YogoEnLandia
54864046
0,00 EUR
26.01.2023
Predmet: nebytové priestory / aula počas vykurovacieho obdobia a malá TV v letnom období
19/2017
objednávka
OZ Tramptária Anna Mozdíková
34518495
10.03.2017
Predmet: pobyt v ŠVP – Hotel Baník Nitrianske Rudno od 24.4.-28.4.2017 pre 31 žiakov a 3 pedagógovia
17/2022
objednávka
OZ Tramptária
50448315
4 000,00 EUR
14.07.2022
Predmet: pobyt ŠvP Donovaly v termíne od 13.6.2022- 17.06.2022 pre 40 žiakov
9/2025
zmluva
OVD-ovocinárske družstvo
36558460
0,00 EUR
13.05.2025
Predmet: dodávka tovarov ovocia, zeleniny a
výrobkov z nich do škôl
057
zmluva
OVD-ovocinárske družstvo
36558460
0,00 EUR
08.07.2020
Predmet: dodávka tovarov: ovocia, zeleniny a výrobky z nich
057/2019
zmluva
OVD-ovocinárske družstvo
36558460
0,00 EUR
22.05.2019
Predmet: Rámcová zmluva
057/2021
zmluva
OVD -ovocinárske družstvo
36558460
0,00 EUR
23.06.2021
Predmet: dodávky tovarov: ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl
0
zmluva
OVD - ovocinárske družstvo
36 558 460
0,00 EUR
22.08.2018
Predmet: Dodávka tovarov do ŠJ : ovocia a zeleniny a výrobkov z nich do škôl
2 2022
zmluva
Osobný údaj sk
54146054
39,60 EUR
01.02.2022
Predmet: zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby , ochrana osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
126/2016
objednávka
Osmijanko n.o.
360077381
23,10 EUR
01.12.2016
Predmet: súťažné zošity 13.rpčníka celoslovenskej čitateľskej súťaže Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty! A literárnu mapu Osmijanko. Poštovné a balné
110/2014
objednávka
Orbis pictus istropolitna
0,60 EUR
16.10.2014
Predmet: Slohové cvičenia
56/2023
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o
0017323266
213,00 EUR
01.11.2023
Predmet: Geografiu pre 6. ročník ZŠ – učebnica, Katalógové číslo: 200803 30KS
Geografiu pre 6. ročník ZŠ – učebnica Katalógové číslo: 200803 30 KS
82/2013
objednávka
Orbis pictus istropolitana
0017323266
7,80 EUR
03.10.2013
Predmet: Učebnice
0121348478
faktúra
orange Slovensko
35697270
74,35 EUR
09.04.2013
Predmet: Telefon
0121348478
faktúra
orange Slovensko
35697270
70,06 EUR
09.04.2013
Predmet: telefon
021348478
faktúra
orange Slovensko
35697270
70,04 EUR
09.04.2013
Predmet: Telefon
0121348478
faktúra
orange
35697270
91,81 EUR
16.06.2011
Predmet: telefon 17.5.2011-16.6.2011
0121348478
faktúra
orange
35697270
99,75 EUR
16.06.2011
Predmet: telefon 17.4.11-16.5.2011
0121348478
faktúra
orange
35697270
26,93 EUR
18.04.2011
Predmet: Telefon 17.3.2011-16.4.2011
0121348478
faktúra
orange
35697270
92,28 EUR
16.03.2011
Predmet: telefon 17.1.2011-16.2.2011
0121348478
faktúra
orange
35697270
208,32 EUR
02.03.2011
Predmet: orange telefon 17.01.2011- 16.2.2011
0121348478
faktúra
orange
35697270
3,01 EUR
02.03.2011
Predmet: orange telefon
61/2016
objednávka
Ondrej Lehotský - LINOSTICK
30057175
4 929,91 EUR
15.07.2016
Predmet: Dodávka, montáž, lepenie PVC podlahy vrátane PVC sokla v ŠJ
36/2023
objednávka
Ondrej Lehotský - Linostick
30057175
9 993,21 EUR
03.07.2023
Predmet: podlahovú krytinu zo vzorkovníka č.2805-52 na základe vašej cenovej ponuky zo dňa 17.4.2023 a s tým spojené práce.
70/2022
objednávka
Ondrej Lehotský Linostick
30057175
702,72 EUR
30.12.2022
Predmet: dodávku a montáž podlahy syntet. hmot s úpravou betónovej podlahy 12m² kabinet TV
46/2021
objednávka
Ondrej Lehocký - LINOSTICK
30057175
3 127,61 EUR
03.12.2021
Predmet: – DODÁVKA A MONTÁŽ heterogénnej PVC podlahoviny
2/2011
zmluva
Ondrej Lehocký-Linostick
30057175
2 720,08 EUR
11.11.2011
Predmet: linostick
127/2017
objednávka
Ondrej Kovačic
43520464
478,00 EUR
23.10.2017
Predmet: vyhotovenie hydroizolácie a obkladové práce v prezliekarni a soc. zariadení pre zamestnancov ŠJ
4/2017
objednávka
Oliver Kobza TEPO- servis
14142872
289,07 EUR
01.02.2017
Predmet: Vás kontrolu požiarnych hydrantov, tlakovú skúšku hydr.hadíc kontrolu RHP a opravu HP.
3/2020
objednávka
Oliver Kobza –TEPO servis
14142872
104,00 EUR
02.02.2021
Predmet: kontrolu RHP, požiarnych hydrantov. Tlakovú skúšku hydr.hadíc
23/2018
objednávka
Oľga Vaseková
34260790
725,00 EUR
28.03.2019
Predmet: spracovanie účtovníctva
41/2015
objednávka
Oil Oaza
36537250
26,64 EUR
27.08.2015
Predmet: Benzín
101/2014
objednávka
oil oaza
36537250
30,17 EUR
29.09.2014
Predmet: Benzín do kosačky
83/2015
objednávka
Obecný úrad Krahule
17922372
0,00 EUR
19.01.2016
Predmet: Pobyt LVVK
2/2019
zmluva
Obec Nesvady
00306606
383,24 EUR
04.04.2019
Predmet: Zmluva o zabez.a podmienkach množstvo zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
10/2018
zmluva
Obec Nesvady
00306606
383,24 EUR
19.03.2018
Predmet: o zabezpečení a podmienkach množstvového zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov