organizácia
Základná škola Komenského č.21, Nesvady
zriaďovateľ Obec Nesvady
zverejnené dokumenty: 1541
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8/2017
zmluva
Obec Nesvady
00306606
334,62 EUR
10.03.2017
Predmet: Zmluva o zabezpečení podmienkach množstvového zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
828/2016-2SzI
zmluva
Obec Nesvady
00306606
9 173,13 EUR
14.10.2016
Predmet: Zmluva o zverení majetku
828/2016
zmluva
Obec Nesvady
00306606
2 132,51 EUR
05.09.2016
Predmet: zverenie majetku
9619200056
faktúra
Obec Nesvady
39,00 EUR
09.04.2013
Predmet: Montáž router board
3229300177
faktúra
Obec Nesvady
351,31 EUR
09.04.2013
Predmet: Poplatok za komunálne odpady
9601201115
faktúra
Obec Nesvady
00306606
135,00 EUR
16.06.2011
Predmet: Obedy zamestnancov 04/2011
9610100016
faktúra
Obec Nesvady
00306606
17,55 EUR
16.06.2011
Predmet: Obedy zamestnancov soc.fond
9601201112
faktúra
Obec Nesvady
00306606
24,18 EUR
03.06.2011
Predmet: obedy zamestnancov soc.fond
9601201111
faktúra
Obec Nesvady
00306606
186,00 EUR
03.06.2011
Predmet: Obedy zamestnancov
9601201107
faktúra
Obec Nesvady
00306606
118,00 EUR
18.04.2011
Predmet: Obedy 02/2011
9601201108
faktúra
Obec Nesvady
00306606
15,34 EUR
18.04.2011
Predmet: Obedy učiteľov-soc.fond
9601201104
faktúra
Obec Nesvady
00306606
15,99 EUR
16.03.2011
Predmet: obed 1/2011 soc.fond
9601201103
faktúra
Obec Nesvady
00306606
123,00 EUR
16.03.2011
Predmet: obedy
3Q2013
faktúra
Obchoný partneri
24 154,58 EUR
28.10.2013
Predmet: Faktury 3Q.2013
2/Q 2017
faktúra
Obchodný partneri
26 715,25 EUR
16.08.2017
Predmet: Faktúry za 2.Q.2017
14/2014
objednávka
obchodný partneri
42,00 EUR
11.02.2014
Predmet: informácie o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov,služieb a prác
4/Q 2016
faktúra
Obchodný partner
31 423,31 EUR
16.02.2017
Predmet: Faktúry 4/Q 2016
3.Q 2016
faktúra
Obchodný partner
21 436,71 EUR
07.11.2016
Predmet: Faktúry za 3.Q 2016
2. Q. /2016
faktúra
Obchodný partner
31 332,33 EUR
05.09.2016
Predmet: Faktúry za 2.polrok 2016
1.Q 2016
faktúra
Obchodný partner
28 015,26 EUR
23.05.2016
Predmet: Faktúry
10/2013
faktúra
Obchodní partnery
0,00 EUR
11.02.2014
Predmet: Faktúty 4.Q.2013
4.Q.2015
faktúra
Obchodní partneri 2015
36 140,25 EUR
27.01.2016
Predmet: Faktury
2.Q 2015
faktúra
Obchodní partneri 2015
23 579,80 EUR
10.07.2015
Predmet: Faktury
1. Q. 2015
faktúra
Obchodní partneri 2015
18 322,55 EUR
28.04.2015
Predmet: Faktury za I.Q.2015
4Q.2014
faktúra
Obchodní Partneri 2014
30 406,78 EUR
19.01.2015
Predmet: Faktury za 4Q.2014
3Q.2014
faktúra
Obchodní Partneri 2014
27 113,14 EUR
25.11.2014
Predmet: Faktúry
2Q2014
faktúra
Obchodní Partneri 2014
22 693,50 EUR
14.08.2014
Predmet: Faktury 2.Q.2014
I.Q.2014
faktúra
Obchodní Partneri 2014
0,00 EUR
28.04.2014
Predmet: Faktury
1.Q.2013
faktúra
Obchodní partneri 2013
18 502,08 EUR
17.04.2013
Predmet: Faktury 1.Q.2013
01/2012
faktúra
Obchodní partneri 2012
77 126,25 EUR
15.04.2013
Predmet: Súbor všetkých faktur za rok 2012
1.Q.2025
faktúra
Obchodní partneri
28 713,05 EUR
04.05.2025
Predmet: Faktúry za ŠJ 1.Q.2025
1.Q.2025
faktúra
Obchodní partneri
15 215,31 EUR
04.05.2025
Predmet: Faktúry ZŠ za 1.Q. 2025
4.Q.2024
faktúra
Obchodní partneri
46 957,87 EUR
20.01.2025
Predmet: Faktúry ŠJ za 4.Q.2024
4.Q.2024
faktúra
Obchodní partneri
47 300,67 EUR
20.01.2025
Predmet: Faktúry ZŠ za 4.Q.2024
3.Q.2024
faktúra
Obchodní partneri
76 735,13 EUR
31.10.2024
Predmet: Faktúry ŠJ za 3.Q.2024
3.Q.2024
faktúra
Obchodní partneri
39 179,10 EUR
31.10.2024
Predmet: Faktúry ZŠ za 3.Q.2024
2.Q.2024
faktúra
Obchodní partneri
34 785,63 EUR
13.08.2024
Predmet: Faktúry ŠJ za 2.Q.2024
2.Q.2024
faktúra
Obchodní partneri
33 220,27 EUR
13.08.2024
Predmet: faktúry ZŠ za 2.Q. 2024
1.Q.2024 ŠJ
faktúra
Obchodní partneri
27 911,75 EUR
27.05.2024
Predmet: zoznam došlých faktúra 1.Q.2024
1.Q.2024 ZŠ
faktúra
Obchodní partneri
7 271,97 EUR
27.05.2024
Predmet: zoznam došlých faktúr 1.Q.2024
4.Q.-2023 ŠJ
faktúra
Obchodní partneri
42 598,31 EUR
06.02.2024
Predmet: 4.Q.-2023 ŠJ zoznam došlých faktúr
4.Q.-2023 ZŠ
faktúra
Obchodní partneri
44 221,67 EUR
06.02.2024
Predmet: 4.Q.-2023 ZŠ zoznam došlých faktúr
3.Q-2023
faktúra
Obchodní partneri
10 180,84 EUR
31.10.2023
Predmet: faktúry 3.Q.-2023 ŠJ
3.Q.-2023
faktúra
Obchodní partneri
54 792,34 EUR
31.10.2023
Predmet: faktúry za 3.Q.2023 - ZŠ
2.Q- 2023
faktúra
Obchodní partneri
39 983,76 EUR
18.07.2023
Predmet: Faktúry ZŠ 2.Q- 2023
2.Q- 2023
faktúra
Obchodní partneri
25 022,68 EUR
18.07.2023
Predmet: Faktúry ŠJ 2.Q- 2023
1.Q
faktúra
Obchodní partneri
19 056,71 EUR
15.05.2023
Predmet: Faktúry ŠJ 1.Q- 2023
1.Q
faktúra
Obchodní partneri
30 172,77 EUR
15.05.2023
Predmet: Faktúry ZŠ 1.Q - 2023
4.Q
faktúra
Obchodní partneri
37 928,50 EUR
08.02.2023
Predmet: Obchodní partneri ZŠ
4.Q
faktúra
Obchodní partneri
16 674,96 EUR
08.02.2023
Predmet: Obchodní partneri ŠJ
3.Q
faktúra
Obchodní partneri
5 162,53 EUR
10.11.2022
Predmet: obchodní partneri Šj
3.Q
faktúra
Obchodní partneri
25 079,26 EUR
10.11.2022
Predmet: Obchodní partneri ZŠ
2.Q-2022
faktúra
Obchodní partneri
15 392,65 EUR
18.07.2022
Predmet: obchodní partneri ŠJ
2.Q-2022
faktúra
Obchodní partneri
21 476,70 EUR
18.07.2022
Predmet: obchodní partneri ZŠ
1Q-2022 ŠJ
faktúra
Obchodní partneri
14 128,30 EUR
18.07.2022
Predmet: obchodní partneri ŠJ
1Q-2022 - ZŠ
faktúra
Obchodní partneri
19 841,70 EUR
18.07.2022
Predmet: faktúry za 1.Q-2022
4Q-2021
faktúra
Obchodní partneri
14 865,02 EUR
13.01.2022
Predmet: ŠJ faktúry
4Q-2021
faktúra
Obchodní partneri
20 042,69 EUR
13.01.2022
Predmet: Faktúry ZŠ Nesvady
2-3.Q.2021
faktúra
Obchodní partneri
28 541,45 EUR
14.12.2021
Predmet: Obchodní partneri ŠJ
2-3.Q.2021
faktúra
Obchodní partneri
69 775,60 EUR
14.12.2021
Predmet: Obchodní partneri ZŠ
1Q/2021
faktúra
Obchodní partneri
4 092,13 EUR
11.04.2021
Predmet: Obchodní parteri ŠJ
1Q/2021
faktúra
Obchodní partneri
10 280,77 EUR
11.04.2021
Predmet: Obchodní partneri ZŠ
1.-4.Q 2020
faktúra
Obchodní partneri
38 979,56 EUR
02.02.2021
Predmet: Školská jedáleň
ZŠ II.Q
faktúra
Obchodní partneri
7 799,94 EUR
10.07.2020
Predmet: Zverejnenie faktúr za II.Q ZŠ
ŠJ II.Q
faktúra
Obchodní partneri
3 863,66 EUR
10.07.2020
Predmet: Faktúry školskej jedálni za II.Q
I.Q/2020
faktúra
Obchodní partneri
15 152,35 EUR
15.04.2020
Predmet: Zverejnenie faktúr ŠJ
I.Q./2020
faktúra
Obchodní partneri
20 449,84 EUR
15.04.2020
Predmet: Zverejnenie faktúry ZŠ
4Q/ 2019
faktúra
Obchodní partneri
9 251,32 EUR
15.01.2020
Predmet: Dodávateľské faktúry ZŠ
4 Q/2019
faktúra
Obchodní partneri
1 392,34 EUR
15.01.2020
Predmet: Dodávateľské faktúry ŠJ 2019
0
faktúra
Obchodní partneri
57 333,78 EUR
03.01.2020
Predmet: Faktúry ŠJ 1-4 Q/2019
1-4Q2019
faktúra
Obchodní partneri
58 148,92 EUR
03.01.2020
Predmet: Faktúry - 1-4Q/2019
1-2-3Q ŠJ
faktúra
Obchodní partneri
30 246,26 EUR
11.09.2019
Predmet: Faktúry ŠJ
1-2-3Q
faktúra
Obchodní partneri
43 535,33 EUR
11.09.2019
Predmet: Faktúry ZŠ
II.Q.2013
faktúra
Obchodní partneri
30 036,43 EUR
02.09.2013
Predmet: Faktury
3Q.2015
faktúra
Obchodí partneri
34 651,45 EUR
05.11.2015
Predmet: Faktury
46/2025
objednávka
NYKON, s.r.o.
36358177
258,30 EUR
24.06.2025
Predmet: tričká s potlačou – logo ZŠ pre žiakov 4.roč
49/2024
objednávka
NYKON, s.r.o.
36358177
124,80 EUR
23.07.2024
Predmet: tričká s potlačou – logo ZŠ pre žiakov 4.roč.
40/2024
objednávka
NYKON, s.r.o.
36358177
102,48 EUR
28.06.2024
Predmet: polygrafický materiál, pozvánky, plagáty na kultúrny program Stretnutie s umením- Slávnostná bodka Radosti sú naše krídla
146/2017
objednávka
NYKON, s.r.o.
36358177
129,60 EUR
20.11.2017
Predmet: bavlnené tričko s potlačou pre žiakov školy na športové súťaže
13/2022
objednávka
NYKON s.r.o
36358177
158,60 EUR
13.06.2022
Predmet: tričká pre spevácku skupinu Úsmev ako dar- stretnutie s umením – 29 ks