organizácia
Základná umelecká škola v Stupave
zriaďovateľ Mesto Stupava
zverejnené dokumenty: 1118
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2000043608
faktúra
BVS a.s.
35850370
29,20 EUR
07.11.2019
Predmet: vodné
. P200062395_01 0
zmluva
BVS a.s.
35850370
29,41 EUR
28.10.2019
Predmet: Zmluva o dodavke pitnej vody a odvadzani odpadovych vod
4191163556
faktúra
BVS a.s.
35850370
29,20 EUR
19.08.2019
Predmet: vodné
4194258410
faktúra
BVS a.s.
35850370
29,20 EUR
07.05.2019
Predmet: vodné
4184576764
faktúra
BVS a.s.
35850370
29,20 EUR
07.11.2018
Predmet: vodné
4181156838
faktúra
BVS a.s.
35850370
11,23 EUR
20.08.2018
Predmet: vodné vyúčtovanie
4184223491
faktúra
BVS a.s.
35850370
29,20 EUR
09.05.2018
Predmet: vodné
4184047394
faktúra
BVS a.s.
35850370
29,20 EUR
12.02.2018
Predmet: vodné
217251155
faktúra
BVS a.s.
35850370
17,96 EUR
18.01.2018
Predmet: vyúčtovanie voda
1700059798
faktúra
BVS a.s.
35850370
29,20 EUR
09.11.2017
Predmet: vodné
217164358
faktúra
BVS a.s.
35850370
40,43 EUR
05.09.2017
Predmet: vodné
1700059798
faktúra
BVS a.s.
35850370
29,20 EUR
10.05.2017
Predmet: vodné
216219291
faktúra
BVS a.s.
35850370
16,85 EUR
25.01.2017
Predmet: vodné vyúčtovanie
316657650
faktúra
BVS a.s.
35850370
29,20 EUR
09.11.2016
Predmet: vodné
316157075
faktúra
BVS a.s.
35850370
24,71 EUR
19.08.2016
Predmet: vyúčtovacia faktúra vodné
1500059798
faktúra
BVS a.s.
35850370
30,32 EUR
11.05.2016
Predmet: vodné
315630497
faktúra
BVS a.s.
35850370
30,32 EUR
12.11.2015
Predmet: vodné
215154638
faktúra
BVS a.s.
35850370
17,96 EUR
25.08.2015
Predmet: vyúčtovanie voda
1400059798
faktúra
BVS a.s.
35850370
33,70 EUR
21.05.2015
Predmet: vodné
1400059798
faktúra
BVS a.s.
35850370
33,70 EUR
19.02.2015
Predmet: vodné
314621710
faktúra
BVS a.s.
35850370
33,70 EUR
20.11.2014
Predmet: vodné
214154139
faktúra
BVS a.s.
35850370
8,88 EUR
05.09.2014
Predmet: vodné
314428854
faktúra
BVS a.s.
35850370
11,23 EUR
11.08.2014
Predmet: vodné
314378855
faktúra
BVS a.s.
35850370
11,23 EUR
10.07.2014
Predmet: vodné
314331075
faktúra
BVS a.s.
35850370
11,23 EUR
26.05.2014
Predmet: vodné
314282520
faktúra
BVS a.s.
35850370
11,23 EUR
23.04.2014
Predmet: vodné
314178330
faktúra
BVS a.s.
35850370
11,23 EUR
04.03.2014
Predmet: vodné
314336416
faktúra
BVS a.s.
11,23 EUR
29.01.2014
Predmet: vodné
313610605
faktúra
BVS a.s.
11,09 EUR
26.11.2013
Predmet: vodné
313511375
faktúra
BVS a.s.
11,09 EUR
24.09.2013
Predmet: vodné
1200059798
faktúra
BVS a.s.
21,06 EUR
20.05.2013
Predmet: vodné
1200059798
faktúra
BVS a.s.
21,06 EUR
21.02.2013
Predmet: vodné
1200059798
faktúra
BVS a.s.
20,76 EUR
21.11.2012
Predmet: Vodné
212151704
faktúra
BVS a.s.
8,62 EUR
07.09.2012
Predmet: vyúčtovanie voda
1100059798
faktúra
BVS a.s.
35850370
24,04 EUR
21.05.2012
Predmet: vodné
1100059798
faktúra
BVS a.s.
24,04 EUR
27.02.2012
Predmet: vodné
1100059798
faktúra
BVS a.s.
23,66 EUR
23.11.2011
Predmet: vodné
211251576
faktúra
BVS a.s.
22,58 EUR
05.09.2011
Predmet: vodné 8/2011
211209861
faktúra
BVS a.s.
24,74 EUR
03.06.2011
Predmet: vodné 2-5/2011
211147514
faktúra
BVS a.s.
20,44 EUR
10.03.2011
Predmet: vodné 12/2010-2/2011
2017009
faktúra
Branislav Navara
43635776
340,00 EUR
21.08.2017
Predmet: tepovanie a čistenie
20010052
faktúra
Bohuslav Blecha - BOBO výroba reklamy
37028961
37,37 EUR
13.02.2020
Predmet: výroba pečiatky
19010421
faktúra
Bohuslav Blecha - BOBO výroba reklamy
37028961
70,92 EUR
03.12.2019
Predmet: tlač pozvánok a plagátov
19010201
faktúra
Bohuslav Blecha - BOBO výroba reklamy
37028961
26,88 EUR
12.06.2019
Predmet: tlač plagátov
19010088
faktúra
Bohuslav Blecha - BOBO výroba reklamy
37028961
30,00 EUR
19.03.2019
Predmet: plagáty a pozvánky tlač
18010176
faktúra
Bohuslav Blecha - BOBO výroba reklamy
37028961
34,56 EUR
28.05.2018
Predmet: tlač plagátov
18010156
faktúra
Bohuslav Blecha - BOBO výroba reklamy
37028961
81,00 EUR
21.05.2018
Predmet: tlač pozvánok a plagátov
18010092
faktúra
Bohuslav Blecha - BOBO výroba reklamy
37028961
120,96 EUR
28.03.2018
Predmet: tlač pozvánok a plagátov
17010413
faktúra
Bohuslav Blecha - BOBO výroba reklamy
37028961
61,20 EUR
11.12.2017
Predmet: tlač poyvánok a plagátov
17010405
faktúra
Bohuslav Blecha - BOBO výroba reklamy
37028961
120,00 EUR
11.12.2017
Predmet: materiál pre VO
16010393
faktúra
Bohuslav Blecha - BOBO výroba reklamy
37028961
33,60 EUR
30.11.2016
Predmet: tlač plagátov a pozvánok
16010170
faktúra
Bohuslav Blecha - BOBO výroba reklamy
37028961
46,80 EUR
31.05.2016
Predmet: tlač pozvánok a plagátov
15010451
faktúra
Bohuslav Blecha - BOBO výroba reklamy
37028961
45,60 EUR
07.12.2015
Predmet: pozvánky, plagáty -tlač
2014046
faktúra
Baumanagement s.r.o.
36616052
2 480,05 EUR
06.10.2014
Predmet: odstránenie havarijného stavu priestorov
9121000734
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
249,00 EUR
26.08.2021
Predmet: softvér
9120000739
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
249,00 EUR
08.09.2020
Predmet: softvér ASc Agenda
9119001566
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
159,00 EUR
12.06.2019
Predmet: aSc Agenda
9180001124
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
159,00 EUR
07.06.2018
Predmet: aSc Agenda 2018 licencia
9160002607
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
129,00 EUR
26.07.2016
Predmet: softver aSc Agenda 2017
9150002349
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
96,00 EUR
07.07.2015
Predmet: sotvér Agenda pre ZUŠ 2016
9140001349
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
96,00 EUR
10.07.2014
Predmet: aSC Agenda upgrade 2015
9130003173
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
96,00 EUR
06.09.2013
Predmet: aSc agenda upgrade 2014
9130001188
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
96,00 EUR
20.06.2013
Predmet: Aktualizácia software aSc Agenda 2013
9120000496
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
96,00 EUR
01.02.2012
Predmet: software aSc Agenda pre ZUŠ 2012
411021
faktúra
ARS NOVA s.r.o
35827521
48,00 EUR
14.02.2011
Predmet: poskytovanie služby eGov.Zmluvy 2011
3613
faktúra
APIA s.r.o.
34120416
228,00 EUR
09.12.2013
Predmet: pozvánky a plagáty na Adv.koncert - grafický návrh a vyhotovenie
179338006
faktúra
ALZA cz.
27082440
1 212,38 EUR
08.10.2018
Predmet: PC, tonery
158225978
faktúra
ALZA cz.
27082440
40,38 EUR
29.02.2016
Predmet: bateria HP PR06
143063174
faktúra
ALZA cz.
27082440
234,70 EUR
11.12.2012
Predmet: Softvér Microsoft Office 2010
317039
faktúra
ALEAS s.r.o.
45467323
260,00 EUR
13.11.2017
Predmet: oprava violončiel
317037
faktúra
ALEAS s.r.o.
45467323
120,30 EUR
09.10.2017
Predmet: oprava violoncela a slacikov
562015
faktúra
Akordeón Servis M.Bielik
33744831
4 900,00 EUR
12.08.2015
Predmet: koncertný akordeón
982013
faktúra
Akordeón Servis M.Bielik
33744831
90,00 EUR
09.12.2013
Predmet: oprava akordeónov
972013
faktúra
Akordeón Servis M.Bielik
33744831
1 500,00 EUR
09.12.2013
Predmet: akordeon Fantasy Arnaldo
352012
faktúra
Akordeón Servis M.Bielik
33744831
1 970,00 EUR
04.06.2012
Predmet: nákup akordeónov Delicia
452011
faktúra
Akordeón Servis M.Bielik
33744831
1 850,00 EUR
01.12.2011
Predmet: akordeón+príslušenstvo
2165011219
faktúra
AGEM Computers
35692715
36,00 EUR
28.11.2016
Predmet: MS Office 365
2155010523
faktúra
AGEM Computers
35692715
599,40 EUR
07.12.2015
Predmet: PC a príslušenstvo