organizácia
Základná umelecká škola v Stupave
zriaďovateľ Mesto Stupava
zverejnené dokumenty: 1118
Dokumenty:
zobraziť na stránke
415381
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
09.12.2015
Predmet: eGov obstarávania 2016
415278
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
09.12.2015
Predmet: eGov zmluvy 2016
414681
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
08.12.2014
Predmet: eGOV Obstarávania 2015
414617
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
08.12.2014
Predmet: eGOV Zmluvy 2015
413249
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
09.12.2013
Predmet: eGov zmluvy 2014
413296
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
09.12.2013
Predmet: eGov obstarávania 2014
413123
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
12,00 EUR
09.10.2013
Predmet: eGov obstarávania
412250
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
10.01.2013
Predmet: eGov-Zmluvy - licencia 2013
411189
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
06.12.2011
Predmet: eGov-Zmluvy 2012
9001098570
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
5 109,23 EUR
26.11.2020
Predmet: gastrolístky
9001079821
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 931,89 EUR
24.09.2020
Predmet: gastrolístky
7665801560
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
2 137,41 EUR
03.06.2020
Predmet: gastrolístky
9001020936
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 327,66 EUR
04.03.2020
Predmet: gastrolístky
9001012356
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 611,27 EUR
04.02.2020
Predmet: gastrolístky
9001004751
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 282,44 EUR
13.01.2020
Predmet: gastrolístky
9000990497
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 783,92 EUR
03.12.2019
Predmet: gastrolístky
9000980244
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 915,44 EUR
04.11.2019
Predmet: gastrolístky
9000971798
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 948,33 EUR
03.10.2019
Predmet: gastrolístky
9000929946
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 586,61 EUR
07.05.2019
Predmet: gastrolístky
9000922239
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 771,58 EUR
08.04.2019
Predmet: gastrolístky
9430601559
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 233,12 EUR
05.03.2019
Predmet: gastrolístky
9000902427
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 298,88 EUR
10.01.2019
Predmet: gastrolístky
7905001552
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 726,37 EUR
05.12.2018
Predmet: gastrolístky
9000882344
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 722,26 EUR
06.11.2018
Predmet: gastrolístky
9000873111
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 759,26 EUR
01.10.2018
Predmet: gastrolístky
9000842385
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 829,13 EUR
05.06.2018
Predmet: gastrolístky
9000832499
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 652,38 EUR
30.04.2018
Predmet: gastrolístky
9000826388
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 282,44 EUR
09.04.2018
Predmet: gastrolístky
9000816584
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 660,60 EUR
28.02.2018
Predmet: gastrolístky
9000811281
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 574,29 EUR
07.02.2018
Predmet: gastrolistky
9000805426
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 344,10 EUR
16.01.2018
Predmet: gastrolístky
170800017
faktúra
DOWINA s.r.o
36735540
698,35 EUR
20.03.2017
Predmet: violončelo a príslušenstvo
20152453
faktúra
Double N, s r.o.
35848901
79,08 EUR
17.06.2015
Predmet: pap.utierky
20151262
faktúra
Double N, s r.o.
35848901
97,68 EUR
08.04.2015
Predmet: papier.utierky
20144600
faktúra
Double N, s r.o.
35848901
97,68 EUR
03.11.2014
Predmet: papier.utierky
20142544
faktúra
Double N, s r.o.
35848901
97,68 EUR
09.06.2014
Predmet: papierové utierky
20135310
faktúra
Double N, s r.o.
35848901
195,90 EUR
26.11.2013
Predmet: papier.utierky
20125123
faktúra
Double N, s r.o.
35848901
168,00 EUR
27.11.2012
Predmet: Papierové utierky
20122602
faktúra
Double N, s r.o.
35848901
168,00 EUR
25.06.2012
Predmet: Papierové utierky
10114052
faktúra
Double N, s r.o.
35848901
168,00 EUR
08.12.2011
Predmet: Papierove utierky
10113203
faktúra
Double N, s r.o.
35848901
168,00 EUR
10.10.2011
Predmet: papierove uteraky
10111401
faktúra
Double N, s r.o.
35848901
168,00 EUR
16.05.2011
Predmet: Papierove utierky
202007583
faktúra
Double N - ROIN, s r.o.
35848901
112,39 EUR
10.09.2020
Predmet: pap.utierky
201909243
faktúra
Double N - ROIN, s r.o.
35848901
117,22 EUR
25.11.2019
Predmet: pap.utierky
201903682
faktúra
Double N - ROIN, s r.o.
35848901
91,75 EUR
22.05.2019
Predmet: papierové utierky
201902058
faktúra
Double N - ROIN, s r.o.
35848901
91,75 EUR
26.03.2019
Predmet: pap.utierky
201810729
faktúra
Double N - ROIN, s r.o.
35848901
84,62 EUR
17.12.2018
Predmet: pap.utierky
201803601
faktúra
Double N - ROIN, s r.o.
35848901
84,62 EUR
07.05.2018
Predmet: papierové utierky
201709749
faktúra
Double N - ROIN, s r.o.
35848901
84,62 EUR
13.11.2017
Predmet: pap.utierky
201705445
faktúra
Double N - ROIN, s r.o.
35848901
94,90 EUR
27.06.2017
Predmet: pap.utierky
201703398
faktúra
Double N - ROIN, s r.o.
35848901
94,90 EUR
27.04.2017
Predmet: papier.utierky
201700746
faktúra
Double N - ROIN, s r.o.
35848901
94,90 EUR
01.02.2017
Predmet: papierové utierky
201610753
faktúra
Double N - ROIN, s r.o.
35848901
94,90 EUR
07.11.2016
Predmet: papierové utierky
20166018
faktúra
Double N - ROIN, s r.o.
35848901
94,90 EUR
25.07.2016
Predmet: papierove utierky
20163342
faktúra
Double N - ROIN, s r.o.
35848901
94,90 EUR
19.04.2016
Predmet: pap.utierky
20160502
faktúra
Double N - ROIN, s r.o.
35848901
94,90 EUR
25.01.2016
Predmet: pap.utierky
20155899
faktúra
Double N - ROIN, s r.o.
35848901
94,90 EUR
26.10.2015
Predmet: papierové utierky
2014106
faktúra
DESTAV s.r.o
36391883
950,40 EUR
23.09.2014
Predmet: panely
201212132
faktúra
DEKOR POINT,s.r.o.
36831301
237,87 EUR
17.12.2012
Predmet: Temper.farby VO
10971509
faktúra
DAVER, s.r.o.
34149431
247,26 EUR
12.11.2015
Predmet: farby na linoryt
15851312
faktúra
DAVER, s.r.o.
34149431
363,47 EUR
04.12.2013
Predmet: farby VO
14631212
faktúra
DAVER, s.r.o.
34149431
451,44 EUR
17.12.2012
Predmet: Farby na linoryt
20121253
faktúra
Crhák Alois
46336303
142,27 EUR
19.11.2012
Predmet: keramická hlina
21173
faktúra
Crhák Alois
46336303
251,00 EUR
07.02.2011
Predmet: keramická hlina
1
objednávka
Crhák Alois
46336303
07.02.2011
Predmet: keramická hlina
170100415
faktúra
Commodity s.r.o
35875151
130,00 EUR
27.04.2017
Predmet: oprava PC
2150314
faktúra
Chránená dielňa ALFA
46932038
165,17 EUR
15.12.2015
Predmet: kalendáre, hlav.papier
2150302
faktúra
Chránená dielňa ALFA
46932038
766,74 EUR
14.12.2015
Predmet: kancelárske potreby
200170362
faktúra
CHD ALFA
17062926
244,74 EUR
11.12.2017
Predmet: reklamné predmety
200170332
faktúra
CHD ALFA
17062926
948,60 EUR
11.12.2017
Predmet: kanc.potreby
2014382
faktúra
CEVASERVIS 310,s.r.o
34138579
69,60 EUR
23.09.2014
Predmet: oprava zámku a kovania
190357
faktúra
CEIBA s.r.o
36548090
228,00 EUR
17.10.2019
Predmet: knih.lepenka pre VO
3112016
faktúra
Čalúnictvo Jánošík Viliam
48301914
120,00 EUR
09.11.2016
Predmet: čalúnenie dverí
200004360
faktúra
BVS a.s.
35850370
25,54 EUR
09.05.2022
Predmet: vodné
2000043608
faktúra
BVS a.s.
35850370
25,24 EUR
07.02.2022
Predmet: vodné
5210048
faktúra
BVS a.s.
35850370
29,41 EUR
23.02.2021
Predmet: stočné
2000043608
faktúra
BVS a.s.
35850370
38,92 EUR
09.02.2021
Predmet: vodné
2000043608
faktúra
BVS a.s.
35850370
29,20 EUR
17.08.2020
Predmet: vodné
4204259086
faktúra
BVS a.s.
35850370
29,20 EUR
07.05.2020
Predmet: vodné
4204080714
faktúra
BVS a.s.
35850370
29,20 EUR
10.02.2020
Predmet: vodné