organizácia
Základná umelecká škola v Stupave
zriaďovateľ Mesto Stupava
zverejnené dokumenty: 1118
Dokumenty:
zobraziť na stránke
6330014132
faktúra
Mesto Stupava
305081
377,31 EUR
03.11.2021
Predmet: poplatok za komunálny odpad
6330014132
faktúra
Mesto Stupava
305081
377,31 EUR
12.11.2020
Predmet: poplatok za komun.odpad
6330014132
faktúra
Mesto Stupava
305081
377,31 EUR
20.11.2019
Predmet: komunálny odpad
6330014132
faktúra
Mesto Stupava
305081
345,87 EUR
06.11.2017
Predmet: poplatok za komunálny odpad
6330014132
faktúra
Mesto Stupava
305081
345,87 EUR
10.10.2016
Predmet: odpady 2016
633514132
faktúra
Mesto Stupava
305081
345,87 EUR
26.10.2015
Predmet: poplatok komunálny a stavebný odpad
6332114132
faktúra
Mesto Stupava
305081
358,11 EUR
27.09.2012
Predmet: komunálne odpady 2012
633114132
faktúra
Mesto Stupava
273,12 EUR
06.10.2011
Predmet: miestny poplatok za komunálne odpady 2011
65862011
faktúra
Martin Vozár
73932191
54,40 EUR
15.12.2011
Predmet: Pracvné zošity HN
110100
faktúra
Mário Bratek - BOBOR
17737770
378,00 EUR
09.12.2013
Predmet: stolárske práce a opravy
12103295
faktúra
MArián Šupa
11906022
465,80 EUR
31.03.2021
Predmet: kosačka a príslušenstvo
32012
faktúra
Marián Hason
41716477
60,00 EUR
09.05.2012
Predmet: kosenie areálu
2015260
faktúra
Mariana Bezáková MAJA
41532252
74,40 EUR
14.12.2015
Predmet: tuš farebný 1 l
2015235
faktúra
Mariana Bezáková MAJA
41532252
670,75 EUR
10.11.2015
Predmet: materiál pre VO
372600685
faktúra
MANUTAN
35885815
491,27 EUR
14.09.2017
Predmet: lavičky
16050348
faktúra
MADA Slovakia s.r.o.
617431
1 459,26 EUR
09.06.2016
Predmet: hudobné nástroje a príslušenstvo
12060043
faktúra
MADA Slovakia s.r.o.
617431
71,10 EUR
29.11.2012
Predmet: klav.stolička
12050369
faktúra
MADA Slovakia s.r.o.
617431
5 000,00 EUR
21.06.2012
Predmet: pianíno Petrof P118 P1
11060060
faktúra
MADA Slovakia s.r.o.
617431
269,10 EUR
15.12.2011
Predmet: Banjo pre HO
11060053
faktúra
MADA Slovakia s.r.o.
617431
282,70 EUR
06.12.2011
Predmet: prislusentvo bicie nastroje
4452021
faktúra
LUKA TEAM s.r.o.
44 199 902
240,00 EUR
24.11.2021
Predmet: kontrola bezp.technika
5372020
faktúra
LUKA TEAM s.r.o.
44 199 902
240,00 EUR
30.11.2020
Predmet: BOZP
4132019
faktúra
LUKA TEAM s.r.o.
44 199 902
240,00 EUR
13.11.2019
Predmet: bezp.technik
2019
zmluva
LUKA TEAM s r.o.
44 199 902
300,00 EUR
04.11.2019
Predmet: služby bezpečnostný technik
170408
faktúra
Lukáš Pollák -LUPO
50766236
50,00 EUR
27.04.2017
Predmet: kopír.služby
170502
faktúra
Lukáš Pollák LUPO
50,00 EUR
22.05.2017
Predmet: kopír.služby
180057
faktúra
Lucitex-interiér s.r.o.
47481471
469,99 EUR
05.12.2018
Predmet: koberec
180033
faktúra
Lucitex-interiér s.r.o.
47481471
665,24 EUR
20.08.2018
Predmet: koberce
180003
faktúra
Lucitex-interiér s.r.o.
47481471
99,00 EUR
21.02.2018
Predmet: PVC zvyškové
170016
faktúra
Lucitex-interiér s.r.o.
47481471
2 037,00 EUR
16.08.2017
Predmet: výmena linolea
160092
faktúra
Lucitex-interiér s.r.o.
47481471
106,73 EUR
12.12.2016
Predmet: linoleum pre VO
160015
faktúra
Lucitex-interiér s.r.o.
47481471
99,76 EUR
11.04.2016
Predmet: PVC pre potreby VO
15047
faktúra
Lucitex-interiér s.r.o.
47481471
395,66 EUR
05.10.2015
Predmet: kladenie a oprava soklov
140101
faktúra
Lucitex-interiér s.r.o.
47481471
720,00 EUR
08.01.2015
Predmet: oprava PVC
10110148
faktúra
LIMAX LM s.r.o.
44661088
712,44 EUR
21.10.2011
Predmet: kancelárske potreby
1500475
faktúra
LEDACOLOR GmbH
42261903
135,12 EUR
10.11.2015
Predmet: materiál pre VO
2171200
faktúra
Kreatívny raj
47456094
403,87 EUR
07.09.2017
Predmet: výtvarné potreby
5212
faktúra
Kováč Miroslav
34336460
506,00 EUR
04.12.2012
Predmet: ladenie klavírov
5911
faktúra
Kováč Miroslav
34336460
550,00 EUR
16.12.2011
Predmet: ladenie a opravy klavírov
610221258
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
10.05.2022
Predmet: prenájom
610220955
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
07.04.2022
Predmet: prenájom
610220652
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
07.03.2022
Predmet: prenájom
0861491208
zmluva
KOMA Slovakia
35941472
380,00 EUR
24.02.2022
Predmet: Dodatok zmluvy č.4
610220377
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
07.02.2022
Predmet: prenájom
610220122
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
13.01.2022
Predmet: prenájom
610212778
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
04.11.2021
Predmet: prenájom
610212241
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
29.09.2021
Predmet: prenájom
610211930
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
05.08.2021
Predmet: prenájom
610211402
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
07.06.2021
Predmet: prenájom
610211182
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
03.05.2021
Predmet: prenájom
610210874
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
09.04.2021
Predmet: prenájom
610210636
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
15.03.2021
Predmet: prenájom
610210344
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
13.02.2021
Predmet: prenájom
610210139
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
14.01.2021
Predmet: prenájom
610202748
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
10.12.2020
Predmet: prenájom
610202533
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
12.11.2020
Predmet: prenájom
610202042
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
08.09.2020
Predmet: prenájom
610201565
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
16.07.2020
Predmet: prenájom
610201074
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
07.05.2020
Predmet: prenájom
610200775
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
15.04.2020
Predmet: prenájom
610200600
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
10.03.2020
Predmet: prenájom
610200298
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
11.02.2020
Predmet: prenájom
610200137
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
456,00 EUR
20.01.2020
Predmet: prenájom
610192595
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
12.12.2019
Predmet: prenájom
086/1491208
zmluva
KOMA Slovakia
35941472
380,00 EUR
26.11.2019
Predmet: Dodatok č.3
086/1491208
zmluva
KOMA Slovakia
35941472
400,00 EUR
26.11.2019
Predmet: Dodatok č.2 - prenájom
610192444
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
11.11.2019
Predmet: prenájom
610192118
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
16.10.2019
Predmet: prenájom
610191977
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
10.09.2019
Predmet: prenájom
610191641
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
19.08.2019
Predmet: prenájom
610191422
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
29.07.2019
Predmet: prenájom
610191241
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
12.06.2019
Predmet: prenájom
610190544
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
19.03.2019
Predmet: prenájom
610182174
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
11.12.2018
Predmet: prenájom
610182021
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
13.11.2018
Predmet: prenájom
610181754
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
15.10.2018
Predmet: prenajom
610181616
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
13.09.2018
Predmet: prenajom
610181172
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
23.07.2018
Predmet: prenajom
610181037
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
14.06.2018
Predmet: prenájom
610180801
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
09.05.2018
Predmet: prenájom