organizácia
Základná umelecká škola v Stupave
zriaďovateľ Mesto Stupava
zverejnené dokumenty: 1118
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1827386
faktúra
ŠKOLEX s.r.o.
31396763
1 551,84 EUR
26.08.2021
Predmet: školský nábytok
14681384
faktúra
ŠKOLEX s.r.o.
31396763
899,95 EUR
13.12.2012
Predmet: kanc.nábytok
1427198
faktúra
ŠKOLEX s.r.o.
31396763
18,24 EUR
22.03.2011
Predmet: kanc.potreby
2017001
faktúra
ŠKODA Jaroslav
32634234
2 301,24 EUR
09.05.2017
Predmet: oprava streš.zvodov
201609
faktúra
ŠKODA Jaroslav
32634234
2 550,00 EUR
04.05.2016
Predmet: klampiarske práce
201526
faktúra
ŠKODA Jaroslav
32634234
941,40 EUR
27.10.2015
Predmet: stolárske práce a opravy
1212203585
faktúra
ŠEVT a.s.
35815256
227,74 EUR
01.07.2021
Predmet: tlačivá
1202204365
faktúra
ŠEVT a.s.
35815256
114,07 EUR
23.07.2020
Predmet: tlačivá
1192209635
faktúra
ŠEVT a.s.
35815256
122,22 EUR
11.11.2019
Predmet: tlačivá
1192202794
faktúra
ŠEVT a.s.
35815256
178,75 EUR
07.05.2019
Predmet: pedag.tlačivá
1182210138
faktúra
ŠEVT a.s.
35815256
67,20 EUR
06.11.2018
Predmet: tlačivá
1182209699
faktúra
ŠEVT a.s.
35815256
53,26 EUR
08.10.2018
Predmet: tlačiva
1182204024
faktúra
ŠEVT a.s.
35815256
164,89 EUR
04.06.2018
Predmet: žiacke knižky
1172210430
faktúra
ŠEVT a.s.
35815256
51,00 EUR
11.12.2017
Predmet: tlačivá ŠEVT
1172204663
faktúra
ŠEVT a.s.
35815256
69,58 EUR
11.07.2017
Predmet: tlačivá
1172203605
faktúra
ŠEVT a.s.
35815256
143,39 EUR
15.05.2017
Predmet: pedag.tlačivá
1172200025
faktúra
ŠEVT a.s.
35815256
116,28 EUR
16.01.2017
Predmet: pedagogické tlačivá ŠEVT
1162204345
faktúra
ŠEVT a.s.
35815256
144,48 EUR
28.06.2016
Predmet: tlačivá
1162203185
faktúra
ŠEVT a.s.
186,38 EUR
02.05.2016
Predmet: žiacke knižky
1152201275
faktúra
ŠEVT a.s.
109,18 EUR
09.03.2015
Predmet: žiacke knižky
1142206090
faktúra
ŠEVT a.s.
76,13 EUR
11.08.2014
Predmet: tlačivá - pedagogická dokumentácia
1142202429
faktúra
ŠEVT a.s.
243,49 EUR
09.06.2014
Predmet: pedagogické tlačivá
1132205095
faktúra
ŠEVT a.s.
127,72 EUR
16.07.2013
Predmet: pedagogické tlačivá
1132204923
faktúra
ŠEVT a.s.
126,00 EUR
24.06.2013
Predmet: tlačivá ŠEVT
1132203637
faktúra
ŠEVT a.s.
85,99 EUR
15.04.2013
Predmet: žiacke knižky
1122209153
faktúra
ŠEVT a.s.
203,92 EUR
06.09.2012
Predmet: pedagogické tlačivá
1112210646
faktúra
ŠEVT a.s.
29,89 EUR
04.10.2011
Predmet: vysvedcenia - tlaciva
1112204246
faktúra
ŠEVT a.s.
73,38 EUR
09.06.2011
Predmet: tlačivá a pedagogická dokumentácia
2112203813
faktúra
ŠEVT a.s.
0,00 EUR
16.03.2011
Predmet: vyúčtovacia faktúra-žiacke knižky
1112202133
faktúra
ŠEVT a.s.
104,77 EUR
07.03.2011
Predmet: žiacke knižky
122011
faktúra
SAHAS- Anton Sakaláš
32630115
138,68 EUR
16.03.2011
Predmet: kontrola a výmena hasiacich prístrojov
202202969
faktúra
ROIN, s r.o.
35848901
269,24 EUR
09.05.2022
Predmet: pap.utierky
202103169
faktúra
ROIN, s r.o.
35848901
112,39 EUR
06.05.2021
Predmet: pap.utierky
2013
zmluva
Rimskokatolicka cirkev sv. Stefana kráľa, farnost' Stupava
9 915,00 EUR
28.10.2019
Predmet: Náiomna zmluva o dočasnom uživani pozemku
2012100688
faktúra
REMPO s.r.o
35819081
173,08 EUR
01.12.2021
Predmet: čistiace a hygienické prostriedky
2012100687
faktúra
REMPO s.r.o
35819081
600,95 EUR
01.12.2021
Predmet: OPP, dezinfekcia
221296
faktúra
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o.
36644081
770,29 EUR
15.11.2021
Predmet: kanc.potreby
220229
faktúra
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o.
36644081
1 213,54 EUR
08.12.2020
Predmet: náhradné plnenie - kanc.potreby
200200021
faktúra
RAMPOL Slovakia s.r.o.
44689667
220,90 EUR
27.11.2012
Predmet: Grafické potreby pre VO
200100027
faktúra
RAMPOL Slovakia s.r.o.
44689667
1 385,78 EUR
14.11.2011
Predmet: výtvarné potreby
7
faktúra
Rac Roman
45841772
863,60 EUR
15.10.2018
Predmet: výmena ventilov a termostatických hlavíc
21118621
faktúra
RAABE Slovensko
35908718
75,19 EUR
05.09.2011
Predmet: Poradca riaditeľa školy 8/2011
21107421
faktúra
RAABE Slovensko
35908718
71,18 EUR
19.04.2011
Predmet: Aktualizácia Nové právo v školskej praxi, Poradca riaditeľa školy 4/2011
21102315
faktúra
RAABE Slovensko
35908718
39,38 EUR
28.02.2011
Predmet: aktualizácia Nové právo v školskej praxi
21101343
faktúra
RAABE Slovensko
35908718
36,19 EUR
28.02.2011
Predmet: aktualizácia Poradca riaditeľa školy
21101343
faktúra
RAABE Slovensko
35908718
36,19 EUR
17.02.2011
Predmet: Poradca riaditeľa školy 2/2011
201505002
faktúra
Peter Kula
34884734
139,00 EUR
13.05.2015
Predmet: Hlavica na pr.flautu zahnutá
201100442
faktúra
Peter Ďurček-Rádioamatérske potreby
13993372
195,12 EUR
01.12.2011
Predmet: reproduktory +príslušenstvo
20170078
faktúra
PECE s.r.o.
36618233
838,57 EUR
13.02.2017
Predmet: páliaca sada a oprava veka páliacej pece
20190062
faktúra
Pavel Škoda
40154408
276,00 EUR
03.12.2019
Predmet: oprava regálov
20190019
faktúra
Pavel Škoda
40154408
216,00 EUR
15.04.2019
Predmet: oprava brány
20170043
faktúra
Pavel Škoda
40154408
336,00 EUR
11.12.2017
Predmet: oprava brány a zámočnícke práce
20150049
faktúra
Pavel Škoda
40154408
955,80 EUR
02.11.2015
Predmet: zámočnícke a zváračské práce
201334
faktúra
Pavel Škoda
40154408
1 270,00 EUR
02.12.2013
Predmet: výroba a montáž oceľovej brány
1900166
faktúra
OPTIMA Košice, s.r.o.
36587052
1 254,00 EUR
18.09.2019
Predmet: kopir.stroj komina Minolta SET
1700201
faktúra
OPTIMA Košice, s.r.o.
36587052
63,41 EUR
16.11.2017
Predmet: tonery
1200212
faktúra
OPTIMA Košice, s.r.o.
36587052
1 600,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Kopírovací stroj Konica Minolta bizhub 215 set
211436444
faktúra
MUZIKER
35840773
1 713,55 EUR
01.07.2021
Predmet: digitálne klavíre
158000289
faktúra
MUZIKER
35840773
1 530,00 EUR
09.11.2018
Predmet: hud.nástroje
478500066
faktúra
MUZIKER
35840773
1 031,90 EUR
15.10.2018
Predmet: hudobné nástroje
163001027
faktúra
MUZIKER
35840773
999,00 EUR
04.12.2013
Predmet: elektr.bcie
120100510
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
56,00 EUR
10.01.2013
Predmet: gitarové podnožky
20161281
faktúra
Ms-Augustinium s.r.o
47219670
157,10 EUR
15.12.2016
Predmet: struny na husle
12021
zmluva
MKIC
00 058 823
100,00 EUR
12.08.2021
Predmet: nájomná zmluva MKIC
12018
oznam
MKIC
157,00 EUR
08.10.2018
Predmet: najomna zmluva MKIC
2120285
faktúra
Miroslav Sokol-OPTIMAX
14394979
164,29 EUR
10.12.2012
Predmet: servis kopír.stroja Konica bizhub 211
2110056
faktúra
Miroslav Sokol-OPTIMAX
14394979
93,00 EUR
28.02.2011
Predmet: oprava el.pís.stroja
242022
faktúra
Miroslav Sloboda M.S.-TPO
44360355
50,00 EUR
17.02.2022
Predmet: technik PO
1732021
faktúra
Miroslav Sloboda M.S.-TPO
44360355
50,00 EUR
24.11.2021
Predmet: kontrola PO
1352021
faktúra
Miroslav Sloboda M.S.-TPO
44360355
50,00 EUR
29.09.2021
Predmet: BOZP
222021
faktúra
Miroslav Sloboda M.S.-TPO
44360355
50,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Technik PO
1752020
faktúra
Miroslav Sloboda M.S.-TPO
44360355
50,00 EUR
30.11.2020
Predmet: technik PO
1292020
faktúra
Miroslav Sloboda M.S.-TPO
44360355
50,00 EUR
03.09.2020
Predmet: technik PO
772020
faktúra
Miroslav Sloboda M.S.-TPO
44360355
50,00 EUR
03.06.2020
Predmet: Požiarna ochrana
2092019
faktúra
Miroslav Sloboda M.S.-TPO
44360355
50,00 EUR
13.11.2019
Predmet: Technik PO
142019
zmluva
Miroslav Sloboda M.S.-TPO
44360355
50,00 EUR
28.10.2019
Predmet: technik PO
1662019
faktúra
Miroslav Sloboda M.S.-TPO
44360355
50,00 EUR
05.09.2019
Predmet: TechnikPO
201303660
faktúra
MIP s.r.o
31629784
276,47 EUR
18.11.2013
Predmet: tonery
201103652
faktúra
MIP s.r.o
31629784
242,98 EUR
06.10.2011
Predmet: renovácia tonerov
51/3/2022
zmluva
Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava
00058823
100,00 EUR
13.06.2022
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov v MKIC