organizácia
Základná umelecká škola v Stupave
zriaďovateľ Mesto Stupava
zverejnené dokumenty: 1118
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1511803322
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 470,90 EUR
26.08.2015
Predmet: gastrolístky
1511802172
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 296,21 EUR
03.06.2015
Predmet: gastrolístky
1511001578
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 194,89 EUR
09.02.2015
Predmet: gastrolístky
1511800237
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
996,36 EUR
12.01.2015
Predmet: gastrolístky
1411804138
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 183,80 EUR
02.12.2014
Predmet: gastrolístky
1411802986
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 259,43 EUR
04.09.2014
Predmet: gastrolístky
1411801954
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 127,89 EUR
04.06.2014
Predmet: gastrolístky
1411801598
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 210,10 EUR
05.05.2014
Predmet: gastrolístky
1411801198
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 312,04 EUR
01.04.2014
Predmet: gastrolístky
1411800205
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
950,32 EUR
09.01.2014
Predmet: gastrolístky
1311804029
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 272,58 EUR
02.12.2013
Predmet: gastrolístky
1311803682
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 338,35 EUR
04.11.2013
Predmet: gastrolístky
1311803299
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 328,48 EUR
02.10.2013
Predmet: gastrolístky 9/2013
1311802972
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 249,56 EUR
03.09.2013
Predmet: gastrolístky 6/2013
1311801950
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 279,16 EUR
03.06.2013
Predmet: gastrolístky 5/2013
1311801645
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 206,81 EUR
06.05.2013
Predmet: gastrolístky 4/2013
1311801252
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
815,50 EUR
08.04.2013
Predmet: gastrolístky
1311800778
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 229,84 EUR
27.02.2013
Predmet: gastrolístky
1311800516
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 075,28 EUR
04.02.2013
Predmet: gastrolístky 12013
1311800215
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
937,18 EUR
10.01.2013
Predmet: gastrolístky 12/2012
1211803672
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 131,18 EUR
03.12.2012
Predmet: gastrolístky 12/2012
1211803315
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 371,23 EUR
05.11.2012
Predmet: gastrolístky 10/2012
1211802872
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 170,64 EUR
27.09.2012
Predmet: gastrolístky 9/2012
1211801845
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 229,84 EUR
21.06.2012
Predmet: gastrolístky 62012
1211801272
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 131,18 EUR
24.04.2012
Predmet: gastrolístky 42012
1211800951
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 321,91 EUR
26.03.2012
Predmet: gastrolístky 3/2012
1211800563
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
927,31 EUR
15.02.2012
Predmet: gastrolístky 22012
1211800311
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
993,08 EUR
26.01.2012
Predmet: gastrolístky 12012
1111803601
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
930,60 EUR
05.12.2011
Predmet: gastrolístky 122011
1111803295
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 154,20 EUR
03.11.2011
Predmet: gastrolístky 112011
1111802995
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 160,78 EUR
04.10.2011
Predmet: gastrolístky 10/2011
1111801342
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 262,71 EUR
02.05.2011
Predmet: gastrolistky 52011
1111801000
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 045,68 EUR
31.03.2011
Predmet: gastrolístky 42011
1111800730
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 315,33 EUR
02.03.2011
Predmet: gastrolístky
1111800437
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
917,44 EUR
07.02.2011
Predmet: gastrolístky
2018008
faktúra
Upratovanie Navara
43635726
369,50 EUR
13.08.2018
Predmet: tepovanie a čistenie
2014009
faktúra
UPD, s.r.o
46757317
1 162,85 EUR
23.09.2014
Predmet: spevnená plocha
312819
faktúra
Umelecké potreby
41243277
670,95 EUR
07.10.2019
Predmet: materiál pre VO
20141102
faktúra
TRIXI s.r.o.
44552572
876,26 EUR
20.11.2014
Predmet: kanc.potreby
20131103
faktúra
TRIXI s.r.o.
44552572
822,17 EUR
06.11.2013
Predmet: kanc.potreby
P/1230018
faktúra
TRIXI s.r.o.
44552572
900,77 EUR
19.11.2012
Predmet: kancelárske potreby
3718
faktúra
Trees Art s.r.o.
47621290
1 090,00 EUR
11.12.2018
Predmet: arboristické práce
915
faktúra
Trees Art s.r.o
43607365
200,00 EUR
03.09.2015
Predmet: arboristické práce
9220356
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o
46919805
24,00 EUR
16.05.2022
Predmet: softvér
1/2022
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o
46919805
36,00 EUR
13.04.2022
Predmet: zverejňovanie dokumentov
2220063
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o
46919805
142,80 EUR
13.04.2022
Predmet: zverejňovanie dokumentov a zmlúv
1210954
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o
46919805
204,00 EUR
10.02.2021
Predmet: aktualizácia softvéru
6200658
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o
46919805
8,40 EUR
25.01.2021
Predmet: aktualizácie licencie
6190774
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o
46919805
8,40 EUR
27.01.2020
Predmet: aktualizácia programu
6180797
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o
46919805
12,60 EUR
08.01.2019
Predmet: aktualizácia programu
1180863
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o
46919805
204,00 EUR
19.02.2018
Predmet: aktualizácia Wincity 2018
6170509
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o
46919805
8,40 EUR
23.01.2018
Predmet: program WinCITY aktualizácia
1170738
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o
46919805
204,00 EUR
20.04.2017
Predmet: Softvér 2017
6161060
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o
46919805
12,60 EUR
16.01.2017
Predmet: aktualizácia SW Wincity
1160728
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o
46919805
204,00 EUR
07.03.2016
Predmet: aktualizácia softvéru 2016
6160415
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o
46919805
4,20 EUR
16.02.2016
Predmet: aktualizácia softvéru WinCity
140934
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o
46919805
204,00 EUR
31.03.2014
Predmet: aktualizácia softvéru 2014
9130103
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o
46919805
20,00 EUR
18.03.2013
Predmet: Softvér Wincity
130615
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o
46919805
149,70 EUR
18.03.2013
Predmet: softvér 2013
1952
faktúra
Tomáš Kaiser s.r.o.
45614661
750,00 EUR
14.10.2019
Predmet: oprava hud.nástrojov
1951
faktúra
Tomáš Kaiser s.r.o.
45614661
540,00 EUR
18.09.2019
Predmet: gen.oprava violončela
1852
faktúra
Tomáš Kaiser s.r.o.
45614661
340,00 EUR
05.12.2018
Predmet: oprava hud.nástrojov
20113
faktúra
Tomáš Kaiser s.r.o.
45614661
100,00 EUR
04.04.2011
Predmet: oprava violončela
2011185
faktúra
TOMANN s.r.o.
44127162
36,00 EUR
08.11.2011
Predmet: deratizácia
6045637
faktúra
Thomann
1 150,50 EUR
09.11.2018
Predmet: ozvučovacia technika
6045637
faktúra
Thomann
910,60 EUR
14.02.2018
Predmet: mikrofony a prislusenstvo
518021
faktúra
THERMIS s.r.o
17314381
938,68 EUR
28.03.2018
Predmet: výmena plyn.ohrievača
17512011
zmluva
Technické služby s.r.o.
43859623
29,41 EUR
28.10.2019
Predmet: Zmluva o odvddzani a čisteni odpadových vôd vereinou kanalizáciou
7160427
faktúra
Technické služby s.r.o.
43859623
28,27 EUR
24.05.2016
Predmet: vodné
5004952
faktúra
Technické služby s.r.o.
43859623
28,27 EUR
15.10.2015
Predmet: stočné záloha
5004951
faktúra
Technické služby s.r.o.
43859623
16,75 EUR
15.10.2015
Predmet: stočné vyúčtovanie
5004536
faktúra
Technické služby s.r.o.
43859623
31,42 EUR
21.04.2015
Predmet: stočné
5004311
faktúra
Technické služby s.r.o.
43859623
31,42 EUR
08.01.2015
Predmet: stočné
5003650
faktúra
Technické služby s.r.o.
43859623
31,42 EUR
11.08.2014
Predmet: stočné
5002740
faktúra
Technické služby s.r.o.
43859623
65,95 EUR
21.10.2013
Predmet: stočné
5002741
faktúra
Technické služby s.r.o.
43859623
31,42 EUR
21.10.2013
Predmet: vodné
5001683
faktúra
Technické služby s.r.o.
43859623
19,06 EUR
21.02.2013
Predmet: stočné
500194
faktúra
Technické služby s.r.o.
43859623
19,06 EUR
19.11.2012
Predmet: stočné
5000815
faktúra
Technické služby s.r.o.
43859623
8,62 EUR
15.10.2012
Predmet: stočné
5120087
faktúra
Technické služby s.r.o.
43859623
22,07 EUR
22.05.2012
Predmet: stočné