organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3742
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Z 08/2019
zmluva
Centrum voľného času Kežmarok
37938096
50,00 EUR
13.05.2019
Predmet: Predmetom zmluvy o nájme je prenechanie nebytového priestoru - telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku, na vykonávanie športovej činnosti (Krajské kolo v malom futbale mladších žiakov a žiačok). Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje na 2 dni: 1. termín : 15. máj 2019 v čase od 8.00 - 14.00 hod. a 2. termín : 22. máj 2019 v čase od 8.00 - 14.00 hod. Výška nájmu je 50,- €, t. j. 25 € / 1 deň.
Z 16/2018
zmluva
Centrum voľného času Kežmarok
37938096
690,00 EUR
16.11.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 4/2018 o nájme telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku. Dodatkom sa mení a dopĺňa: výška nájmu bola dohodnutá v sume 5,- € / 1 hod., t.j. 10,- € / 1 cvičenie dvojhodinové a 15,- € / 1 cvičenie trojhodinové. Prevádzkové náklady činia 6,50 € / 1 hod., t.j. 13,- € na 1 cvičenie dvojhodinové a 19,50 € / 1 cvičenie trojhodinové. Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje od 1. novembra 2018 do 15 apríla 2019, a to :
- v pondelok od 16.30 hod. do 18.30 hod.,
- v utorok od 15.00 do 18.00 hod.,
- v stredu od 15.00 do 18.00 hod.,
- vo štvrtok od 16.30 do 18.30 hod.,
- v piatok od 15.00 do 18.00 hod.
Z 15/2018
zmluva
Centrum voľného času Kežmarok
37938096
805,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Predmetom zmluvy o nájme je prenechanie nebytového priestoru - telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku, na vykonávanie športovej činnosti (tréning starších žiakov). Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje na dobu od 01.11.2018 do 15.04.2019, a to: v pondelok od 16.30 hod. do 18.30 hod., v utorok od 15.00 - 17.00 hod., v stredu od 15.00 - 17.00 hod., vo štvrtok od 16.30 - 18.30 hod., v piatok od 15.00 - 17.00 hod. Výška nájmu je 5,- € / 1 hod., t.j. 10,- / 1 cvičenie. Prevádzkové náklady činia 6,50 € / 1 hod., t.j. 13,- € / 1 cvičenie.
VF 017/12
faktúra
Centrum voľného času
37938096
154,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Prevádzkové náklady za používanie telocvične v mesiacoch február - máj 2012
VF 016/12
faktúra
Centrum voľného času
37938096
70,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Prenájom telocvične v mesiacoch február - máj 2012
VF 006/12
faktúra
Centrum voľného času
37938096
132,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Prevádzkové náklady za používanie telocvične v mesiacoch október - december 2011 a január 2012
VF 005/12
faktúra
Centrum voľného času
37938096
60,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Prenájom telocvične v mesiacoch október - december 2011 a január 2012
Z 05/2011
zmluva
Centrum voľného času
37938096
64,00 EUR
29.11.2011
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične T2 na vykonávanie športovej činnosti : výška nájmu 5,- € / 1 cvičenie = 2 hodiny, prevádzkové náklady 11,- € / 1 cvičenie = 2 hodiny , to je spolu mesačne 64,- €
Z 59/2024
zmluva
Centrum vedecko-technických informácií SR, Múzeum školstva a pedagogiky
00151882
0,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižničné dokumenty pre Centrum vedecko-technických informácií SR, Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave
Z 11/2023
zmluva
Centrum vedecko-technických informácií SR
00151882
200,00 EUR
05.10.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na tehotenské štipendiá č. 277/2023. CVTI SR sa zaväzuje poskytnúť škole finančné prostriedky na štipendiá. Škola vyplatí štipendium žiačke, ktorej vznikol nárok do 10.dňa vo výške 200,- € mesačne.
Z 14/2017
zmluva
Centrum vedecko-technických informácií SR
00397768
2 000,00 EUR
06.11.2017
Predmet: Zmluva o Partnerstve. Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán za účelom napĺňania cieľov národného projektu "IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie." Zriadiť informatickú triedu a súčasne sa do školského vzdelávacieho programu zaradí predmet informatika v prírodných vedách a matematike v 3. ročníku s rozsahom 2 hodiny týždenne, nad rámec štátneho vzdelávacieho programu sa rozšíri výučba matematiky o 3 hodiny týždenne a výučba informatiky o aspoň 6 hodín týždenne, pričom obsah bude doplnený aspoň o 3 predmety z 8 nových informatických predmetov.
Z 11/2014
zmluva
Centrum vedecko-technických informácií SR
00151882
0,00 EUR
02.07.2014
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl, číslo zmluvy: 580/2006. Dodatkom sa mení bankové spojenie a číslo účtu, nemení sa obsah jednotlivých článkov zmluvy.
Z 14/2015
zmluva
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
00151882
2 201,28 EUR
04.12.2015
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku štátu - notebook, reproduktory, interaktívna tabuľa v celkovej obstarávacej cene 1834,40 € bez DPH, projekt "Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno - vzdelávacie predmety"
Z 01/2017
zmluva
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, občianske združenie
35998407
0,00 EUR
02.01.2017
Predmet: V rámci projektu Tajný život mesta uzatvára občianske združenie CEEV Živica a škola Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku zmluvu o vzájomnej spolupráci. Občianske združenie CEEV Živica ako vzdelávacia organizácia uskutoční pre školu nasledujúce činnosti: 1.1 Bezplatný 3-dňový kurz pre učiteľov vo vzdelávacom centre Zaježová v termíne 30.1.2017 - 1.2.2017 alebo 1.2.2017 - 3.2.2017, zameraný na bádateľsky orientované vyučovanie, spoznanie mobilnej aplikácie a získanie odborných vedomostí v oblasti mestskej biodiverzity a jej ochrany. 1.2 Bezplatný 1-dňový kurz pre 1 učiteľa a 4 žiakov v rôznych mestách Slovenska zameraný na predstavenie mobilnej aplikácie a práce s ňou. 1-dňový kurz sa bude konať v marci 2017. 1.3 Poskytne škole 4 tablety pre používanie aplikácie. 1.4. Odbornú pomoc a konzultácie vrátane technickej podpory pri napĺňaní aplikácie.
153/2018
faktúra
CELIMED s.r.o.
31403751
85,00 EUR
22.11.2018
Predmet: Tlakomer bezortuťový Spirit CK-E301 na vyučovanie biológie
028/2018
objednávka
CELIMED s.r.o.
31403751
85,00 EUR
14.11.2018
Predmet: Objednávame si 1 ks tlakomer Spirit CK-E301, za cenu 85,-€.
028/2018
faktúra
Budzák Ján
30616115
7 965,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Lyžiarsky výcvik v Doškoľovacom stredisku Vyšné Ružbachy od 05.03.2018 - 09.03.2018: ubytovanie pre 59 osôb á 10,- € x 4 noci = 2360,- €, strava pre 59 osôb á 11,25 € x 4 dni = 2655,- €, skipasy pre 59 osôb á 50,- € = 2950,- €
Z 16/2013
zmluva
Bohumír Drozd
60,00 EUR
04.10.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške 60,- € na zabezpečenie výchovno - vzdelávacieho procesu a aktivít v škole.
115/2012
faktúra
Bjalončík Pvol Farby - Laky - Drogéria
35215895
217,14 EUR
21.08.2012
Predmet: Fakturácia za : toaletný papier, Kaput, Raid, HG odstr. cementu, Fixinela, Savo, Sidolux, Okena, Duck WC, Alex, Diava, handra podlahová, utierka švédska, rukavice gumenné, mydlo toaletné, mydlo tekuté, Bros na muchy, sáčky do koša, chemopren, mop náhradný, Diava Politura, utierka Frieb, kôš
143/2012
faktúra
Bjalončík Pavol FARBY - LAKY - DROGÉRIA
35215895
188,08 EUR
19.10.2012
Predmet: Čistiace potreby : Diava Politura 2 ks, toaletný papier 60 ks, Jar 30 ks, Savo 6 ks, Cif 24 ks, švédske utierky 8 ks, zmeták, vrecia do koša 15 bal., Diava na podlahy 3 ks, dratenky nerezové 3 ks, osviežovače do WC 7 ks, mydlá toaletné DIME 10 ks, Fixinela 27 ks, Sidolux 8 ks
067/2011
faktúra
Bjalončík Pavol FARBY - LAKY - DROGÉRIA
35215895
329,72 EUR
18.05.2011
Predmet: Čistiace potreby apríl - máj 2011
132/2011
faktúra
Bjalončík Pavol FARBY - LAKY - DROGÉRIA
35215895
262,32 EUR
12.10.2011
Predmet: Čistiace potreby september - október 2011
107/2011
faktúra
Bjalončík Pavol FARBY - LAKY - DROGÉRIA
35215895
332,00 EUR
10.08.2011
Predmet: Čistiace potreby jún - august 2011
002/2012
objednávka
Bjalončík Pavol Farby-Laky-Drogéria
35215895
293,73 EUR
27.01.2012
Predmet: Objednávame si čistiace potreby: toaletný papier, jar, cif, fixinela, sidolux, alex, domestos, rukavice gumené, handry, vedrá, utierky, vrecia, mydlá a ďalšie drobné čistiace potreby
030/2012
objednávka
Bjalončík Pavol Farby- Laky - Drogéria
35215895
217,14 EUR
08.08.2012
Predmet: Objednávame si hygienické potreby a čistiace prostriedky: tekuté mydlo, toaletný papier, sáčky do košov, jar, savo, okena, fixinela, diava, alex, žinky, handry a iné
061/2014
faktúra
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
106,35 EUR
13.05.2014
Predmet: Čistiace prostriedky: Fixinela WC 10 ks, Diava samolesk 6 ks, Harpic power plus 6 ks, osviežovač Q power 6 ks, Bros prášok na mravce 5 ks, Fixinela tekutá 5 ks, Duvilax 1 ks, Airwick osviežovač spray 1 ks, Alex 5 ks, vrecia do koša 8 bal., Ajax 5 litrov, Jar 10 ks
037/2014
faktúra
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
122,36 EUR
02.04.2014
Predmet: Čistiace prostriedky : Savo 6 ks, Ajax 5 litrov, Jar 10 ks, zmeták 2 ks, metla malá 1 ks, vrecia do koša 10 bal., Indulona 8 ks, Alex 5 ks, Diava univer. 3 ks, Diava samolesk 3 ks, Diava s včelím voskom 2 ks, rukavice gumenné 5 ks, utierka švédska 30*30 cm = 8 ks, utierka švédska 40*40 cm = 4 ks
009/2014
objednávka
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
122,36 EUR
28.03.2014
Predmet: Objednávame si čistiace prosriedky : Savo 6 ks, Ajax 5 litrov, Jar 10 ks, zmeták 2 ks, metla 1 ks, vrecia do koša 10 ks, indulona 8 ks, Alex 5 ks, Diava Uni 3 ks, Diava samolesk 3 ks, Diava včelí vosk 2 ks, rukavice gumené 5 ks, švédska utierka 8 ks, švédska utierka na podlahy 4 ks
013/2014
faktúra
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
154,39 EUR
31.01.2014
Predmet: Čistiace prostriedky : vrecia 110 litrové 25 ks = 1 bal., vrecia na odpad 170 litrové = 2 bal., Ajax 5 litrov = 1 bal., Ainwick aqua mist 1 ks, Cif 18 ks, Alex 5 ks, Fixinela 10 ks, rukavice chirurg. 100 ks = 1 bal., handry podlahové veľké 10 ks, Savo 6 ks, vrecia do koša 10 bal., Diava 5 ks, Jar 10 ks
002/2014
objednávka
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
154,39 EUR
31.01.2014
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky : Cif 18 ks, Fixinela 10 ks, Alex 5 ks, Jar 10 ks, Ajax 5 litrov, Diava 5 ks, Spray do WC Ainwick aqua 1 ks, Savo 6 ks, handry podlahové veľké 10 ks, rukavice chirurg. 100 ks = 1 balenie, vrecia 110 litrové 25 ks = 1 bal., vrecia na odpad 170 litrové 10 ks = 2 bal., vrecia do koša 10 bal.
146/2013
faktúra
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
184,28 EUR
25.10.2013
Predmet: Čistiace potreby : Fixinela 12 ks, Cif 6 ks, Alex 3 ks, Jar 10 ks, Florazsept 17 ks, Diava 5 ks, Ajax 1 ks, Sifo 6 ks, Pronto na odpad 1 ks, mydlo tekuté 2ks x 5l, mydlo toaletné 6 ks, metly 2 ks, utierka švédska 8 ks, vrecia do koša 8 ks, vrecia 25 ks, špagát 1 ks, toaletný papier 60 ks, rukavice gumené 2 ks, Ambi pur gel 1 ks, sieťka na mydlo 4 ks, osviežovač do WC 1 ks, lopata na sneh 1 ks
039/2013
objednávka
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
184,28 EUR
18.10.2013
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky : Jar, Fixinela, Alex na podlahy, Diva vosk, Cif krém, Flóraszeptan, sáčky na smeti, handry veľké, handry malé, mydla na ruky, Sifo, tekuté mydlo 5 l, špagát, odhrňovač snehu, spray do WC a iné.
115/2013
faktúra
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
158,80 EUR
06.09.2013
Predmet: Čistiace potreby : Diava 13 ks, Alex 3 ks, Sidolux 4 ks, Cif 6 ks, Vanisch na koberce 1 ks, drátenka 4 ks, indulona 5 ks, kefky 4 ks, Biolit 1 ks, špongie na tabuľu 30 ks, prachovky 30 ks, tyč teleskopická 2m a 3m, Fixinela 10 ks, WC čistič 6 ks, osviežovač Akolade 8 ks, sádra biela 1 kg
029/2013
objednávka
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
158,80 EUR
02.09.2013
Predmet: Objednávame si čistiace potreby : Diava 13 ks, Alex 3 ks, Sidolux 4 ks, Cif 6 ks, Vanish na koberce 1 ks, dratenka 4 ks, Indulona 5 ks, kefka PVC 4 ks, Biolit 1 ks, tyč teleskopická 3m a 2m, Floraszept WC čistič 6 ks, špongie na tabuľu 30 ks, prachovky 30 ks, Fixinela 10 ks
106/2013
faktúra
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
122,90 EUR
05.08.2013
Predmet: Čistiace potreby : Okena 16 ks, Indulona 6 ks, Diava 7 ks, Savo 6 ks,toaletný papier 60 ks, Jar 10 ks, Cif 10 ks, Mr. Proper 1 ks = 5 litrov, vrecia do koša 10 ks, rukavice gumené 4 ks, utierka švédska 8 ks
027/2013
objednávka
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
122,90 EUR
01.08.2013
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky : Jar 10 ks, Savo 6 ks, Diava 7 ks, Cif 10 ks, Okena 16 ks, Mr. Proper 5 litrov, Indulona 6 ks, sáčky do koša 10 ks, utierky na okná a podlahy 8 ks, gumené rukavice 4 ks, toaletný papier 60 ks.
071/2013
faktúra
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
149,50 EUR
27.05.2013
Predmet: Čistiace potreby : Savo 6 ks, Jar 20 ks, toaletný papier 60 ks, handry podlahové 15 ks, mydlo tekuté 5 litrov, Fixinela 10 ks, Alex 5 ks, Sidolux 6 ks, WC čistič Duck 2 ks, postrek na burinu 1 ks, mydlo toaletné 10 ks, vrecia do koša 10 bal.
031/2013
faktúra
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
276,08 EUR
22.03.2013
Predmet: Čistiace potreby : Sidolux, Alex, Fixinela, Cif, Jar, Savo, Okena, Diava, mydlo, mydlo tekuté, vrecia do koša, vrecia igelitové, toaletný papier, handry podlahové, lopatka + metlička, utierka spontex, utierky švédske, mop, indulony, zmeták, metly
005/2013
objednávka
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
276,08 EUR
27.02.2013
Predmet: Objednávame si hygienické a čistiace potreby : toaletný papier, mydlo, tekuté mydlo, Jar, Cif, Okena, Fixinela, Savo, Alex, Indulona, vrecia, sáčky do košov, handry a iný drobný tovar
162/2012
faktúra
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
117,66 EUR
29.11.2012
Predmet: Čistiace potreby : mydlo tekute, metly priemyselné, rukavice gumenné, Savo, Duck WC Duo, vrecia do koša, handry podlahové, hubky malé, toaletný papier, mydlá toaletné, Fixinela, sáčky do koša.
051/2012
objednávka
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35245895
117,66 EUR
22.11.2012
Predmet: Objednávame si : toaletný papier, tekuté mydlo, 4 x metly, sáčky do košov, malé a veľké handry, gumené rukavice, jar, savo, obyčajné mydlá a iné drobné čistiace a hygienické potreby
061/2012
faktúra
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
110,64 EUR
03.05.2012
Predmet: Čistiace potreby - toaletný papier, diava, jar, mydlo tekuté, handra podlahová, osviežovač Swingy gel a Akolade, Sidolux, rukavice gumenné, indulona nechtíková a univerzálna, mydlo toaletné, vrecia do koša
018/2012
objednávka
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
110,64 EUR
27.04.2012
Predmet: Objednávame si čistiace a hygienické potreby : toaletný papier, tekuté mydlo, sáčky do košov, handry veľké, handry malé, mydlá obyčajné, krémy na ruky, diava, sidolux a iné
043/2012
faktúra
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
100,28 EUR
28.03.2012
Predmet: Čistiace potreby - toaletný papier, pur, Fiju osviežovač, WC súprava, Domestos block, Alex, vrecia do koša, vrecia na odpad, Duck WC čistič, Sidolux, lopatka kovová, Okena, Pronto, mydlo
012/2012
faktúra
Bjalončík Pavol Farby - laky - drogéria
35215895
293,73 EUR
30.01.2012
Predmet: Čistiace potreby: handra podlahová, toaletný papier, vedro, Jar. Cif, Fixinela, Sidolux, Alex, Domestos, Duck wc, Savo Prim, Clin pumpa, stromček voňavý, Isolda krém na ruky, rukavice gumenné, utierka švédska, okena, Diava, mydlo, hubka, zmetak, vrecia na odpad, vrecia do koša
144/2024
faktúra
Biznis inn print, s.r.o.
47050039
254,70 EUR
25.09.2024
Predmet: Basketbalové lopty Molten B7G4500 veľkosť 7 = 3 ks á 84,90 €, celkom 254,70 €.
037/2024
objednávka
Biznis inn print, s.r.o.
47050039
254,70 EUR
25.09.2024
Predmet: Objednávame si u Vás basketbalové lopty Molten B7G4500 veľkosť 7 = 3 ks á 84,90 €, celkom 254,70 €.
SF 003/17
faktúra
BGV, s.r.o. (Nestville Distillery)
36476340
190,00 EUR
12.04.2017
Predmet: Prehliadka Nestville Parku s občerstvením pre 20 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku dňa 30. marca 2017, z dôvodu konania pracovnej porady ku Dňu učiteľov. Cena na osobu je 9,50 €. (výdavky sú hradené zo sociálneho fondu)
002/2017
objednávka
BGV, s.r.o. (Nestville Distillery)
36476340
190,00 EUR
23.03.2017
Predmet: Objednávame si prehliadku Parku s občerstvením pre 20 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku na 30. marca 2017, z dôvodu konania pracovnej porady ku Dňu učiteľov. Cena na osobu je 9,50 €. ( Výdavky budú hradené zo sociálneho fondu.)
SF 001/22
faktúra
BERG KPB, s.r.o.,
36489034
520,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Slávnostná pedagogická porada na začiatku školského roka 2022/2023 dňa 5.9.2022 s obedom a občerstvením pre 20 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok (1 osoba á 26,- €), celkom 520,00 €. (Výdavky hradené zo sociálneho fondu).
SF001/24
faktúra
BERG KPB, s.r.o.
36489034
350,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Občerstvenie pre 18 osôb pri príležitosti slávnostnej pedagogickej porady na začiatku školského roka 2024/2025 v celkovej sume 350,00 €. Výdavky sú hradené zo sociálneho fondu.
027/2024
objednávka
BERG KPB, s.r.o.
36489034
350,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: Občerstvenie pri príležitosti slávnostnej pedagogickej porady na začiatku školského roka 2024/2025 pre 18 ľudí v hodnote 350,00 €. Výdavky budú hradené zo Sociálneho fondu.
SF 001/23
faktúra
BERG KPB, s.r.o.
36489034
320,00 EUR
19.09.2023
Predmet: Občerstvenie pre 20 osôb pri príležitosti slávnostnej pedagogickej porady na začiatku školského roka 2023/2024 v celkovej sume 320,00 €. Výdavky sú hradené zo sociálneho fondu.
026/2023
objednávka
BERG KPB, s.r.o.
36489034
320,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Objednávame si občerstvenie pre 20 osôb pri príležitosti slávnostnej pedagogickej porady na začiatku školského roka 2023/2024 v celkovej sume 320,00 €. Výdavky budú hradené zo sociálneho fondu.
013/2022
objednávka
BERG KPB, s.r.o.
36489034
520,00 EUR
15.09.2022
Predmet: Pri príležitosti slávnostnej pedagogickej porady na začiatku školského roka 2022/2023 dňa 5.9.2022 objednávame obed a občerstvenie pre 20 osôb á 26,- €, celkom 520,00 €. (Výdavky hradené zo sociálneho fondu)
068/2017
faktúra
BEDIK s.r.o.
36493597
1 300,00 EUR
12.06.2017
Predmet: Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 17.5.2017 za vykonané práce - oprava vstupu do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku (faktúra bude hradená z darovacieho účtu - finančné prostriedky od sponzorov)
005/2017
objednávka
BEDIK s.r.o.
36493597
1 300,00 EUR
26.05.2017
Predmet: Objednávame si stavebné úpravy vchodu do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 17.05.2017, v celkovej sume 1300,- €
Z 10/2017
zmluva
BEDIK s.r.o.
36493597
1 300,00 EUR
17.05.2017
Predmet: Predmetom zmluvy o dielo je vykonanie stavebných úprav v súlade s predloženou cenovou ponukou na telocvični T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
Z 06/2017
zmluva
B5 CENTRUM, s.r.o.
50160435
7 500,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Na základe zmluvy o lyžiarskom výcviku sa dodávateľ zaväzuje poskytnúť pre odberateľa lyžiarsky kurz v lyžiarskom stredisku Skipark Vyšné Ružbachy v termíne od 13.2.2017 do 17.2.2017. Cena bez dopravy na 1 žiaka je 150,- €, v tejto cene je zahrnuté: ubytovanie, strava, celodenný skipas s výstrojou a miestny poplatok
021/2017
faktúra
B5 CENTRUM s.r.o.
50160435
7 500,00 EUR
22.02.2017
Predmet: Lyžiarsky kurz v termíne od 13.2.2017 do 17.2.2017: ubytovanie pre 50 žiakov na 4 noci = 2600,- € (13,- € /1 žiak na 1 noc), strava 3x denne s pitným režimom pre 50 žiakov na 4 dni = 1900,- € (9,50 € /1 žiak na 1 deň), skipasy pre 50 žiakov na 5 dní = 2500,- € (10,- € / 1 skipas na 1 deň), miestny poplatok pre 50 žiakov na 4 noci = 100,- € (0,50 € / 1 žiak na 1 deň), prenájom športových priestorov 400,- €
164/2016
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
518,40 EUR
27.12.2016
Predmet: Upratovací vozík 2x, M+Č, úchyt na vrece = 4 ks (cena 129,60 € za 1 ks)
037/2016
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
518,40 EUR
13.12.2016
Predmet: Objednávame si 4 ks upratovací vozík, cena za 1 ks 129,60 € s DPH
201/2023
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
135,29 EUR
29.12.2023
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.10.2023 do 31.12.2023 (mzdový program)
146/2023
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
135,29 EUR
11.10.2023
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.07.2023 do 30.09.2023 (mzdový program)
101/2023
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
135,29 EUR
17.07.2023
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.04.2023 do 30.06.2023 (mzdový program)
157/2023
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
11.10.2023
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.10.2023 do 31.12.2023 (mzdový program)
108/2023
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
18.07.2023
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.07.2023 do 30.09.2023 (mzdový program)
060/2023
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
13.04.2023
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.04.2023 do 30.06.2023 (mzdový program)
048/2023
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
135,29 EUR
03.04.2023
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.01.2023 do 31.03.2023 (mzdový program)
010/2023
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
16.01.2023
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.01.2023 do 31.03.2023 (mzdový program)
173/2022
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
135,29 EUR
15.12.2022
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.10.2022 do 31.12.2022 (mzdový program)
130/2022
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
24.10.2022
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.10.2022 do 31.12.2022 (mzdový program)
122/2022
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
135,29 EUR
18.10.2022
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.07.2022 do 30.09.2022 (mzdový program)
090/2022
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
15.07.2022
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.07.2022 do 30.09.2022 (mzdový program)
087/2022
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
135,29 EUR
15.07.2022
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.04.2022 do 30.06.2022 (mzdový program)
040/2022
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
21.04.2022
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.04.2022 do 30.06.2022 (mzdový program)
039/2022
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
135,29 EUR
21.04.2022
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.01.2022 do 31.03.2022 (mzdový program)
010/2022
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
26.01.2022
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.01.2022 do 31.03.2022 (mzdový program)
181/2021
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
135,29 EUR
13.01.2022
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.10.2021 do 31.12.2021 (mzdový program)
156/2021
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
2 360,00 EUR
24.11.2021
Predmet: Prepojenie systému Magma HCM so systémom iSPIN pre automatické zaúčtovanie miezd