organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Obj.č. 04/21
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
15,00 EUR
17.03.2021
Predmet: sk doména 15.03.2021-15.03.2022
DF17/2020
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
103,81 EUR
06.06.2020
Predmet: Poplatok za hosting 13.03.20-14.03.21 a doménu 15.03.20-15.03.21
Obj.č. 3/2020
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
103,81 EUR
06.06.2020
Predmet: zuszarnovica.sk - doména a the hosting
OC03/19
objednávka
Websupport s.r.o.
36421928
14,28 EUR
01.03.2019
Predmet: .sk doména 14.3.2019-13.3.2020
FC15/19
faktúra
Websupport s.r.o.
36421928
14,28 EUR
01.03.2019
Predmet: .sk doména
OC04/19
objednávka
Websupport s.r.o.
35697270
78,60 EUR
01.03.2019
Predmet: Hosting od 14.03.2019-13.03.2020
FC14/19
faktúra
Websupport s.r.o.
36421928
78,60 EUR
01.03.2019
Predmet: Hosting 14.3.2019- 13.3.2020
OC04/18
objednávka
Websupport s.r.o.
36421928
89,28 EUR
14.03.2018
Predmet: .sk doména, the hosting ( na 12 mesiacov)
FC20/18
faktúra
Websupport s.r.o.
36421928
89,28 EUR
14.03.2018
Predmet: domena, webhosting ( na 12 mesiacov)
09/22
objednávka
VYVY s.r.o.
52733700
137,60 EUR
09.11.2023
Predmet: Potreby pre Výtvarný odbor
220401
faktúra
VYVY
52733700
137,60 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 40/2022Fa za učebné pomôcky-farby, štetce
Položky: Fa za učebné pomôcky-farby, štetce, 1.000000 ks, Suma položky 137.60 Eur,
ZC0052011
zmluva
VÚB, a.s.
31320155
16.05.2011
Predmet: Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu
FC89/12
faktúra
Veolia SVPS,a.s.
36644030
52,91 EUR
12.11.2012
Predmet: vodné a stočné 1.5.2012-17.10.2012
FC3711
faktúra
Veolia, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
79,81 EUR
26.04.2011
Predmet: faktúra
FC40/12
faktúra
Veolia
36644030
75,90 EUR
10.05.2012
Predmet: Faktúra
16/23
objednávka
VEMA SKCZ, s.r.o.
35751142
216,66 EUR
09.11.2023
Predmet: Učebné pomôcky a potreby pre Výtvarný odbor
20230502
faktúra
VEMA SKCZ, s.r.o.
35751142
227,58 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 58/2023VO- výtvarné potreby
Položky: VO- výtvarné potreby, 1.000000 ks, Suma položky 227.58 Eur,
25VF00048
faktúra
Valuch Andrej, Ing. - MONEX
46751777
25,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Číslo interné: 46/2025Školenie -iZUŠ pre adminov
Položky: Ostané služby-školenia,semináre, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,
ZC003/2015
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
476,40 EUR
18.09.2015
Predmet: Dohoda 15/27/52A/269 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
Obj.č. 14/21
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 200,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
DF50/2021
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 182,00 EUR
10.10.2021
Predmet: Jedálne kupóny
DF43/2021
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
985,00 EUR
10.10.2021
Predmet: Jedálne kupóny
Obj.č. 11/21
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 000,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
DF32/2021
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
929,84 EUR
08.10.2021
Predmet: Faktúra za stravné lístky
DF18/2021
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 071,68 EUR
08.06.2021
Predmet: Jedálne kupóny
Obj.č. 06/21
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 088,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Jedálne kupóny
Obj.č. 03/21
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
872,00 EUR
17.03.2021
Predmet: Jedálne kupóny
DF9/2021
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
858,92 EUR
17.03.2021
Predmet: Jedálne kupóny
DF2/2021
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
788,00 EUR
17.03.2021
Predmet: Jedálne kupóny
Obj.č. 01/21
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
800,00 EUR
17.03.2021
Predmet: Jedálne kupóny
DF100/2020
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
748,60 EUR
26.01.2021
Predmet: stravné lístky
DF90/2020
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
2 127,60 EUR
31.12.2020
Predmet: stravné lístky
Obj.č. 09/2020
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
760,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Jedálne kupóny
Obj.č. 08/2020
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
2 160,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Jedálne kupóny
Obj.č. 06/2020
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 460,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Jedálne kupóny
DF48/2020
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 174,12 EUR
10.07.2020
Predmet: Stravné lístky
DF36/2020
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
2 407,34 EUR
06.06.2020
Predmet: Stravné lístky
Obj.č. 4/2020
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
2 444,00 EUR
06.06.2020
Predmet: Jedálne kupóny
DF9/2020
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
2 364,00 EUR
06.06.2020
Predmet: Stravné lístky
Obj.č. 32/2019
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
772,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Jedálne kupóny
Obj.č. 02/2020
objednávka
UP Slovensko s.r.o.
31396674
2 400,00 EUR
12.02.2020
Predmet: jedálne kupóny
DF115/2019
faktúra
UP Slovensko s.r.o.
31396674
760,42 EUR
10.01.2020
Predmet: jedálne kupóny 12/2019
DF106/2019
faktúra
UP Slovensko s.r.o.
31396674
2 561,00 EUR
10.01.2020
Predmet: jedálne kupóny 10.-11./2019
Obj.č.27/2019
objednávka
UP Slovensko s.r.o.
31396674
2 600,00 EUR
21.11.2019
Predmet: jedálne kupóny
DF 81/2019
faktúra
UP Slovensko s.r.o.
31396674
1 371,51 EUR
27.09.2019
Predmet: jedálne kupóny
Obj.č. 19/19
objednávka
UP Slovensko s.r.o.
31396674
1 392,40 EUR
23.09.2019
Predmet: jedálne kupóny
ZC008/2019
zmluva
UP Slovensko s.r.o.
31396674
23 640,00 EUR
26.06.2019
Predmet: Nákup stravných lístkov na rok 2019-2021
FC43/19
faktúra
UP Slovensko s.r.o.
31396674
1 056,38 EUR
05.06.2019
Predmet: jedálne kupóny 5/2019
OC9A/19
objednávka
UP Slovensko s.r.o.
31396674
1 057,00 EUR
05.06.2019
Predmet: jedálne kupóny 5/2019
ZC007/2019
zmluva
UP Slovensko s.r.o.
31396674
0,00 EUR
04.06.2019
Predmet: Dohoda o ukončení komisionárskej zmluvy
FC42/19
faktúra
UP Slovensko s.r.o.
31396674
1 027,24 EUR
30.05.2019
Predmet: jedálne kupóny
OC11/19
objednávka
UP Slovensko s.r.o.
31396674
1 028,00 EUR
30.05.2019
Predmet: jedálne kupóny
FC30/19
faktúra
UP Slovensko s.r.o.
31396674
965,30 EUR
07.05.2019
Predmet: jedálne kupóny 4/2019
OC08/19
objednávka
UP Slovensko s.r.o.
31396674
966,00 EUR
12.04.2019
Predmet: jedálne kupóny 4/2019
FC21/19
faktúra
UP Slovensko s.r.o.
31396674
638,34 EUR
08.04.2019
Predmet: jedálne kupóny 3/2019
OC05/19
objednávka
UP Slovensko s.r.o.
31396674
639,00 EUR
22.03.2019
Predmet: jedálne kupópny 3/2019
OC20/18
objednávka
UP Slovensko s.r.o.
31396674
3 214,00 EUR
07.12.2018
Predmet: jedálne kupóny 12/2018, 1.-2./2019
FC93/18
faktúra
UP Slovensko s.r.o.
31396674
3 213,16 EUR
19.11.2018
Predmet: Jedálne kupóny za 12/2018, 1/2019, 2/2019
FC77/18
faktúra
UP Slovensko s.r.o.
31396674
2 557,38 EUR
28.09.2018
Predmet: jedálne kupóny
OC16/18
objednávka
UP Slovensko s.r.o.
31396674
2 558,00 EUR
24.09.2018
Predmet: jedálne kupóny 9,10,11, /2018
FC52/18
faktúra
UP Slovensko s.r.o.
31396674
1 111,03 EUR
12.06.2018
Predmet: jedálne kupóny 6,7,8,/2018
OC13/18
objednávka
UP Slovensko s.r.o.
31396674
1 112,00 EUR
12.06.2018
Predmet: jedálne kupóny 6,7,8,/2018
OC11/18
objednávka
UP Slovensko s.r.o.
31396674
120,74 EUR
18.05.2018
Predmet: jedálne kupóny 5/2018
FC41/18
faktúra
UP Slovensko s.r.o.
31396674
120,74 EUR
18.05.2018
Predmet: jedálne kupóny 5/2018
FC16/18
faktúra
UP Slovensko s.r.o.
31396674
1 624,32 EUR
13.03.2018
Predmet: jedálne kupóny 3.,4./2018
Obj.č. 05/2020
objednávka
UP riaditeľ školy s.r.o.
31396674
1 192,00 EUR
26.06.2020
Predmet: Jedálne kupóny
ZC002/2021
zmluva
Up Déjeuner, s.r.o
53528654
10 795,68 EUR
24.08.2021
Predmet: Nákup stravných lístkov na rok 2021/2022
122703068
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
4,50 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 131/2022Opravná fa - dobropis za vrátené stravné lístky 2022
Položky: Opr.fa za SL 2022, 1.000000 ks, Suma položky 4.50 Eur,
122703069
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
135,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 132/2022Opravná fa - dobropis za vrátené stravné lístky 2022
Položky: Opr.fa za SL 2022, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur,
122051054
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
1 503,75 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 86/2022Fa za stravné lístky
Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.75 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1504.50 Eur,
122055599
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
1 499,25 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 97/2022Fa za stravné lístky na november 2022
Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.75 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,
122011177
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
531,79 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 10/2022Fa za stravné lístky
Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.21 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 532.00 Eur,
122011484
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
39,98 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 11/2022Fa za stravné lístky
Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.02 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,
122015288
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
1 357,46 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 23/2022Fa za stravné lístky
Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.54 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1358.00 Eur,
122016856
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
1 199,52 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 25/2022Fa za stravné lístky
Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.48 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,
122028758
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
759,20 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 42/2022Fa za stravné lístky
Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.30 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 759.50 Eur,
122034226
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
449,82 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 56/2022Fa za stravné lístky
Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.18 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,
122044284
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
1 749,62 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 67/2022Fa za stravné lístky
Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.88 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1750.50 Eur,
ZC004/2022
zmluva
Up Déjeuner, s. r. o.
0,00 EUR
24.08.2022
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov
ZC003/2022
zmluva
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
17 991,00 EUR
23.08.2022
Predmet: Nákup stravných poukážok a stravovacích kariet na rok 2022/2023