organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8230140
faktúra
softverovo s.r.o.
54347947
139,80 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 35/2023Licencia Office 2021 Professional na 2 PC
Položky: Ostatné služby Licencia Datalan, 1.000000 ks, Suma položky 139.80 Eur,
020221167
faktúra
softverovo s.r.o.
54347947
64,90 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 91/2022Licencia Office 2021 Professional 1PC
Položky: Licencia na 12 PC 16.12.2019-31.12.2019, 1.000000 ks, Suma položky 64.90 Eur,
225000912
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
226,32 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 7/2025Programové vybavenie SW Softip Limited PAM 1-6/2024
Položky: Ostané služby-MsÚ údržba softveru, 1.000000 ks, Suma položky 226.32 Eur,
224003926
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
210,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 61/2024Programové vybavenie SW Softip Limited PAM 7-12/2024
Položky: Softip Limited PAM 7-12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,
224000106
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
210,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 3/2024Programové vybavenie SW Softip Limited PAM 1-6/2024
Položky: Softip Limited PAM 1-6/2024, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,
10A/23
objednávka
SOFTIP, a.s.
36785512
2 982,00 EUR
09.11.2023
Predmet: SOFTIP licencia, databáza, služby
223003819
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
190,80 EUR
24.08.2023
Predmet: Číslo interné: 70/2023Programové vybavenie SW Softip Limited PAM 7-12/2023
Položky: Softip Limited PAM 7-12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 190.80 Eur,
123000416
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
1 908,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 48/2023Licencia Softip mzdy
Položky: Licencia Softip mzdy , 1.000000 ks, Suma položky 1908.00 Eur,
323002993
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
912,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 49/2023Licencia Softip mzdy - inštalácia, rozkop.údajov
Položky: Licencia Softip mzdy - inštalácia, rozkop.údajov, 1.000000 ks, Suma položky 912.00 Eur,
423000086
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
162,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 50/2023Licencia Softip mzdy - MS SQL
Položky: Licencia Softip mzdy - MS SQL, 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur,
223002571
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
63,60 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 51/2023Programové vybavenie SW Softip PAM 5,6/2023
Položky: Softip PAM 5,6/2023, 1.000000 ks, Suma položky 63.60 Eur,
ZC002/2023
zmluva
SOFTIP, a.s.
36785512
2 982,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Programové vybavenie SOFTIP PROFIT Plus a oprávnenia
2305308344
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
20,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 132/2023Hudobný život 2/2024-12/2024
Položky: Hudobný život 2/2023-12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,
DF117/2020
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
17,92 EUR
04.02.2021
Predmet: predplatné Hudobný život 2021
Obj.č. 33/2019
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
17,92 EUR
10.01.2020
Predmet: Hudobný život - predplatné 2020
FC69/16
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
17,92 EUR
23.11.2016
Predmet: Predplatné -Hudobný Život 2/2017-12/2017
FC84/13
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
17,92 EUR
23.12.2013
Predmet: predplatné hudobný život
OC14/13
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
17.12.2013
Predmet: predplatné Hudobný život 2014
FC100/12
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
18,92 EUR
10.12.2012
Predmet: predplatne za Hudobný život na rok 2013
OC11/12
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
18,92 EUR
07.12.2012
Predmet: Objednávka časopisu Hudobný Život na rok 2013
2405482721
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
20,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 121/2024Hudobný život 2/2025-12/2025
Položky: Hudobný život 2/2025-12/2025, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,
50/23
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
20,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Časopis Hudobný život 2/2024-12/2024
33/22
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
20,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Hudobný život č. 2/2023 - 12/2023
2205146161
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
20,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 133/2022Hudobný život 2/2023-12/2023
Položky: Hudobný život 2/2023-12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,
DF118/2019
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
17,92 EUR
10.01.2020
Predmet: predplatné Hudobný život 2020
FC97/18
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
17,92 EUR
20.12.2018
Predmet: predplatné hudobný život 2.-12./2019
OC21/18
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
17,92 EUR
07.12.2018
Predmet: predplatné Hudobný Život 2/2019-12/2019
OC18/17
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
17,92 EUR
07.12.2017
Predmet: predplatné časopisu Hudobný život 2/2018-12/2018
FC84/17
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
17,92 EUR
07.12.2017
Predmet: predplatné Hudobný život na 201/8
FC72/15
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
17,92 EUR
26.11.2015
Predmet: predplatné časopisu Hudobný život č.2/2016-12/2016
OC10/15
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
17,92 EUR
26.11.2015
Predmet: predplatné časopis Hudobný život č.2/2016-12/2016
OC12/14
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
17,92 EUR
15.12.2014
Predmet: predplatné hudobný život
FC71/14
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
17,92 EUR
15.12.2014
Predmet: predplatné Hudobný život
OC08/16
objednávka
Slovenská pošta ,a.s.
36631124
17,92 EUR
23.11.2016
Predmet: Predplatné Hudobný život 2.2017-12.2017
32/23
objednávka
Slovenská obchodná a priemyselná komora
30842654
12,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Poplatok SOPK za vydanie MQC
032230383
faktúra
Slovenská obchodá a priemyselná komora
30842654
12,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 105/2023
Fa za poplatok SOPK Položky: poplatok SOPK za vydanie MQC, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,
Fa za poplatok SOPK Položky: poplatok SOPK za vydanie MQC, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,
FC84/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,25 EUR
12.10.2012
Predmet: hlasové služby 09/2012
FC69/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
11.09.2012
Predmet: Fa za služby pevnej siete 01.08.2012-31.08.2012
FC62/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
23.08.2012
Predmet: Fa za služby pevnej siete 1.7.2012-31.7.2012
FC59/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,48 EUR
01.08.2012
Predmet: Fa za služby pevnej siete 01.06.2012-30.06.2012
FC42/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
10.05.2012
Predmet: faktúra
FC30/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,60 EUR
13.04.2012
Predmet: faktúra
FC2112
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,26 EUR
12.03.2012
Predmet: faktúra
FC1312
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
29.02.2012
Predmet: faktúra
FC0512
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
11.01.2012
Predmet: Faktúra
FC3311
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,97 EUR
08.04.2011
Predmet: Faktúra
FC2611
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,56 EUR
18.03.2011
Predmet: Faktúra
FC0311
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,77 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
FC128/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
29.01.2013
Predmet: hlasové služby za 12/2012
FC109/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,97 EUR
10.12.2012
Predmet: hlasové služby za 11/2012
FC96/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
12.11.2012
Predmet: hlasové služby T-com
FC1811
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763496
39,32 EUR
10.03.2011
Predmet: faktúra
FC52/12
faktúra
Slovak telekom a.s.
35763469
30,37 EUR
21.06.2012
Predmet: Za služby pevnej siete 5/2012
Obj.č. 20/21
objednávka
SKILLFILL, s.r.o.
53635221
300,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie
DF85/2021
faktúra
SKILLFILL, s.r.o.
53635221
300,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Vzdelávací program
14/23
objednávka
SKILLFILL s.r.o.
49497065
345,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Povinné aktualizačné vzdelávanie s kompletnou dokumentáciou podľa zákona č. 138/2019 Z.z.
27/22
objednávka
SKILLFILL s.r.o.
53635221
280,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Povinné aktualizačné vzdelávanie s kompletnou dokumentáciou podľa zákona č. 138/2019 Z.z.
230100063
faktúra
SKILLFILL s.r.o.
53635221
345,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 63/2023Školenie Komunikačné techniky v tíme a hodnoty školy
Položky: Školenie Komunik.techniky, 1.000000 ks, Suma položky 345.00 Eur,
220100095
faktúra
SKILLFILL s.r.o.
53635221
280,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 98/2022Školenie Integrácia vs.Inklúzia
Položky: Školenie Aj v učiteľovi je líder, 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,
ZC002/2025
zmluva
SKILLFILLedu s.r.o.
55802532
100,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Sponzorská zmluva
10/24
objednávka
SKILLFILLedu s.r.o.
55802532
366,50 EUR
23.01.2025
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie PZ
240100140
faktúra
SKILLFILLedu s.r.o.
55802532
366,50 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 90/2024Stres manažment, relaxačné techniky a prevencia syndrómu vyhorenia
Položky: Stres a syndróm vyhorenia, 1.000000 ks, Suma položky 366.50 Eur,
22046
faktúra
Sirotná Soňa
43695311
15,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 59/2022Kancelársky materiál - folia
Položky: Spotreba materiálu-kancel.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,
FC92/15
faktúra
ŠEVT,a.s.
31331131
64,09 EUR
21.12.2015
Predmet: ŠEVT- školské tlačivá
FC54/18
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
213,19 EUR
25.06.2018
Predmet: Ševt - školské tlačivá, vysvedčenia, žiacke knižky
OC15/18
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
213,19 EUR
15.06.2018
Predmet: Ševt-školské tlačivá
ZC001/2018
oznam
ŠEVT, a.s.
31331131
0,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Rámcová kúpna zmluva ŠEVT - školské tlačivá
FC107/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
135,43 EUR
23.12.2013
Predmet: Ševt - nákup školských tlačív
OC33/13
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
20.12.2013
Predmet: školské tlačivá
FC70/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
188,00 EUR
05.11.2013
Predmet: program eTlačivá ŠEVT
FC69/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
3,34 EUR
05.11.2013
Predmet: program eŠkola ŠEVT
FC114/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
111,67 EUR
17.12.2012
Predmet: za skolske tlaciva
OC14/12
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
17.12.2012
Predmet: objednávka školských tlačív
FC94/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
3,34 EUR
12.11.2012
Predmet: eŠkola ŠEVT
FC93/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
188,00 EUR
12.11.2012
Predmet: eTlačivá ŠEVT
06/25
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
193,39 EUR
05.06.2025
Predmet: List bianko vysvedčenia 300 ks
6/24
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
141,60 EUR
20.06.2024
Predmet: List bianco vysvedčenia 300 ks
2242203177
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
141,60 EUR
27.06.2024
Predmet: Číslo interné: 46/2024List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním - vysvedčenia
Položky: List - tlačivo vysvedčenia, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur, Ostané služby-poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 6.60 Eur,
17/23
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
114,60 EUR
09.11.2023
Predmet: Školské tlačivá - s vodotlačou štátneho znaku, sériou a číslovaním
2232203547
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
114,60 EUR
22.06.2023
Predmet: Číslo interné: 57/2023List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním - vysvedčenia
Položky: List - tlačivo vysvedčenia, 1.000000 ks, Suma položky 114.60 Eur,