organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
23VF00212
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 113/2023Fa za servisné práce podľa zmluvy za 11/2023
Položky: Fa za servisné práce 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
23VF00225
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 137/2023Fa za servisné práce podľa zmluvy za 12/2023
Položky: Fa za servisné práce 12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
23VF00228
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
100,80 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 142/2023Licencia Office 365 na 2 PC od 27.12.2023 do 26.12.2024
Položky: Ostatné služby Licencia Office, 1.000000 ks, Suma položky 99.42 Eur, Ostatné služby Licencia Office, 1.000000 ks, Suma položky 1.38 Eur,
57/23
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
100,80 EUR
25.01.2024
Predmet: Office 365A pre vyučujúcich
44/23
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
858,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Lenovo V 15 G4 - 2 ks
22/23
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
670,44 EUR
09.11.2023
Predmet: Zálohovacie zariadenie s príslušenstvom
12/23
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
252,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Inštalácia OS Windows 11 na 2 PC, systémové práce
09/23
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
227,13 EUR
09.11.2023
Predmet: Zariadenia výpočtovej techniky, systémové práce
37/22
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
407,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Notebook Lenovo IdeaPad 3 - 1 ks
36/22
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
120,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Servisné práce - výpočtová technika
23VF00196
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 94/2023Fa za servisné práce podľa zmluvy za 10/2023
Položky: Fa za servisné práce 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
ZC003/2023
zmluva
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
02.10.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby - Servis a správa výpočtovej a komunikačnej techniky
ZC004/2023
oznam
Rolinec Company, s.r.o.
0,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti IT
23VF00063
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
252,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 42/2023Inštalácia OS Windows, systémové práce na 2 ks PC
Položky: Inštalácia OS a systémové práce na 2ks PC, 1.000000 ks, Suma položky 252.00 Eur,
23FV00043
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
227,13 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 33/2023Fa smart switch, kabel, servisné práce
Položky: Smart switch, kábel, 1.000000 ks, Suma položky 167.13 Eur, servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
22VF00260
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
120,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 119/2022Fa za servisné práce
Položky: Fa za servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,
22VF00264
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
407,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 124/2022Notebook Lenovo IdeaPad 3
Položky: Spotreba materiálu-výp.technika, 1.000000 ks, Suma položky 407.00 Eur,
Obj.č. 22/21
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
611,52 EUR
07.11.2023
Predmet: Nákup notbooku
DF95/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
611,52 EUR
07.06.2022
Predmet: Nákup notbooku + inštalácia
Obj.č. 17/21
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
247,53 EUR
07.11.2023
Predmet: renovácia notbooku + inštalácia OS
DF67/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
247,53 EUR
18.12.2021
Predmet: Fa za servisné práce a výmenu disku
DF114/2020
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
201,93 EUR
04.02.2021
Predmet: pevný disk Kingston SATA3
Obj.č. 18/2020
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
201,93 EUR
18.12.2020
Predmet: Inštalácia Windows, servisné práce
OC12/18
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
250,00 EUR
24.05.2018
Predmet: inštalácia wordpress, grafická úprava web stránky, vpísanie textov na web stránku
FC23/18
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
75,00 EUR
22.03.2018
Predmet: registrácia domény, vytvorenie e-mail adries 18ks, konfigurácia Outlook
OC06/18
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
75,00 EUR
19.03.2018
Predmet: registrácia domény zus@zarnovica.sk, vytvorenie e-mail adries 18ks, konfigurácia Outlook.
2022262
faktúra
Riecky Pavol, Mgr.
37424611
147,38 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 126/2022Kancelárske potreby - toner,papier
Položky: Kancelárske potreby - toner,papier, 1.000000 ks, Suma položky 147.38 Eur,
FC52/19
faktúra
Richard Šulc- Atelier piano
51264226
490,00 EUR
14.06.2019
Predmet: ladenie klavírov 7ks
OC12/19
objednávka
Richard Šulc- Atelier piano
17300584
490,00 EUR
10.06.2019
Predmet: ladeni klavírov
FC85/15
faktúra
Richard Šulc- Atelier piano
17300584
350,00 EUR
17.12.2015
Predmet: ladenie klavírov
OC17/15
objednávka
Richard Šulc Atelier piano
17300584
350,00 EUR
10.12.2015
Predmet: servis a ladenie klavírov
FC97/13
faktúra
Richard Šulc Atelier piano
17300584
560,00 EUR
23.12.2013
Predmet: ladenie klavírov 8 ks
OC22/13
objednávka
Richard Šulc Atelier piano
17300584
17.12.2013
Predmet: ladenie klavírov 8 ks
FC113/12
faktúra
Richard Šulc Atelier piano
17300584
260,00 EUR
17.12.2012
Predmet: ladenie klavirov
OC15/12
objednávka
Richard Šulc Atelier piano
17300584
17.12.2012
Predmet: ladenie a servis klavírov
FC68/17
faktúra
Richard Šulc ateleir piano
17300584
330,00 EUR
10.11.2017
Predmet: ladenie a servis klavírov
OC09/17
objednávka
Richard Šulc ateleir piano
17300584
330,00 EUR
18.10.2017
Predmet: ladenie a servis klavírov
FC2712
faktúra
Reštaurácia Plazzy - Michal Piták
44096658
61,80 EUR
29.03.2012
Predmet: Faktúra
OC0212
objednávka
Reštaurácia Plazza - Michal Piták
44096658
29.03.2012
Predmet: Objednávka
FC48/13
faktúra
ReštauráciaPlaza- Michal Piták
44096658
18,54 EUR
03.07.2013
Predmet: slávnostný obed
OC04/13
objednávka
ReštauráciaPlaza- Michal Piták
44096658
18,54 EUR
03.07.2013
Predmet: slávnostný obed
FC126/12
faktúra
ReštauráciaPlaza- Michal Piták
44096658
62,30 EUR
27.12.2012
Predmet: slávnostný obed
OC26/12
objednávka
ReštauráciaPlaza- Michal Piták
44096658
27.12.2012
Predmet: slávnostný obed
FC41/19
faktúra
Relax Tour.sk s.r.o.
45390771
600,00 EUR
30.05.2019
Predmet: Tenor saxofón Amati Classic ATS 33
OC10/19
objednávka
Relax Tour.sk s.r.o.
45390771
600,00 EUR
30.05.2019
Predmet: tenor saxofón Amati Classic ATS33
FC51/19
faktúra
RA Software s.r.o.
04885414
99,99 EUR
14.06.2019
Predmet: Office 2019 Home and Student (elektronický certifikát)
OC14/19
objednávka
RA Software s.r.o.
04885414
99,99 EUR
14.06.2019
Predmet: Office 2019 Home and Student (elektronický certifikát)
30/2023
faktúra
Radoslav Haring - Panoráma Production
37147072
30,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 41/2023Mes.popl.-Korwin podpora:04/2023
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,
DF103/2019
faktúra
Radoslav Haring - Panoráma Production
37147072
150,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Výroba záznamu Žarnovické pódium 2019 + DVD
ZC018/2019
zmluva
Radoslav Haring - Panoráma Production
37147072
150,00 EUR
28.10.2019
Predmet: vyhotovenie videozáznamu zo 4.roč. súťaže Žarnovické pódium 2019
74/2024
faktúra
Radoslav Haring - Panorama Production
37147072
30,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 109/2024Výroba a odvysielanie TV programu Monitor - propagácia školy v TV Panoráma
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,
04/24
objednávka
Radoslav Haring - Panorama Production
37147072
30,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Výroba a odvysielanie relácie "Monitor" - propagácia školy
21/2024
faktúra
Radoslav Haring - Panorama Production
37147072
30,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 29/2024Výroba a odvysielanie TV programu Monitor - propagácia školy v TV Panoráma
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,
65/2023
faktúra
Radoslav Haring - Panorama Production
37147072
30,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 96/2023Výroba a odvysielanie TV programu Monitor - propagácia školy v TV Panoráma
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,
23/23
objednávka
Radoslav Haring - Panorama Production
37147072
30,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Relácia "Monitor" - propagácia školy
11/23
objednávka
Radoslav Haring - Panorama Production
37147072
30,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Výroba a odvysielanie relácie "Monitor" v TV Panoráma - propagácia školy
FC70/16
faktúra
Raabes.r.o.
35908718
41,45 EUR
29.11.2016
Predmet: Raabe-ZUŠ v praxi november 2016
FC25/15
faktúra
Raabe, s.r.o.
35908718
41,35 EUR
29.04.2015
Predmet: ZUŠ v praxi -apríl 2015
FC06/15
faktúra
Raabe, s.r.o.
35908718
41,20 EUR
25.02.2015
Predmet: ZUŠ v praxi 2/2015
FC01/15
faktúra
Raabe, s.r.o.
35908718
27,80 EUR
19.01.2015
Predmet: ZUŠ v praxi-vedenie pedag.dokumentácie
FC61/14
faktúra
Raabe, s.r.o.
35908718
41,20 EUR
12.11.2014
Predmet: Raabe ZUŠ v praxi 10/2014
FC51/14
faktúra
Raabe, s.r.o.
35908718
42,80 EUR
10.09.2014
Predmet: ZUŠ v praxi august 2014
FC37/14
faktúra
Raabe, s.r.o.
35908718
41,20 EUR
07.07.2014
Predmet: ZUŠ v praxi jún 2014
FC36/16
faktúra
Raabe s.r.o.
35908717
41,35 EUR
08.07.2016
Predmet: ZUŠ v praxi -jún 2016
FC19/16
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
41,99 EUR
27.04.2016
Predmet: ZUŠ v praxi -apríl 2016
FC06/16
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
41,35 EUR
24.02.2016
Predmet: ZUŠ v praxi 2/2016
FC55/15
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
41,99 EUR
24.09.2015
Predmet: Raabe-ZUŠ v praxi 9/2015
FC22/14
faktúra
Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,84 EUR
05.05.2014
Predmet: ZUŠ v praxi- apríl 2014
FC08/14
faktúra
Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
43,12 EUR
28.02.2014
Predmet: ZUŠ v praxi - február 2014
FC83/13
faktúra
Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,84 EUR
06.12.2013
Predmet: Publikácia ZUŠ v praxi
FC57/13
faktúra
Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,52 EUR
17.09.2013
Predmet: ZUŠ v praxi 9/2013
FC24/13
faktúra
Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,20 EUR
11.04.2013
Predmet: Raabe, ZUŠ v praxi marec 2013
FC06/13
faktúra
Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
40,88 EUR
11.02.2013
Predmet: ZUŠ v praxi , január 2013
FC02/17
faktúra
Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
42,73 EUR
07.02.2017
Predmet: Raabe- ZUŠ v praxi február 2017
FC53/16
faktúra
Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
41,35 EUR
26.09.2016
Predmet: Raabe -ZUŠ v praxi -september 2016
FC40/13
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,19 EUR
30.05.2013
Predmet: Publikácia ZUŠ v praxi
202315645
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,40 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 89/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 10/2023
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
202314256
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,40 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 85/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 08/2023
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 08/2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
202308245
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,40 EUR
20.09.2023
Predmet: Číslo interné: 78/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 06/2023
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 06/2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
202305130
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,40 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 32/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 04/2023
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 04/2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,