organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZC006/2019
zmluva
ŠEVT a.s.
31331131
0,00 EUR
04.06.2019
Predmet: Dohoda o ukončení rámcovej kúpnej zmluvy
FC34/17
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
60,00 EUR
26.05.2017
Predmet: ševt-školské tlačivá
OC07/17
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
60,00 EUR
26.05.2017
Predmet: ševt- školské tlačivá
OC04/16
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
107,50 EUR
08.09.2016
Predmet: ŠEVT školské tlačivá -Žiacke knižky pre ZUŠ
OC11/15
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
64,09 EUR
02.12.2015
Predmet: školské tlačivá ŠEVT
FC38/15
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
108,52 EUR
03.07.2015
Predmet: školské tlačivá ŠEVT
OC07/15
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
110,00 EUR
03.07.2015
Predmet: školské tlačivá
FC24/15
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
35,78 EUR
16.04.2015
Predmet: školaské tlačivá
OC05/15
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
40,00 EUR
16.04.2015
Predmet: školské tlečivá ŠEVT
OC0612
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
127,00 EUR
31.08.2012
Predmet: školské tlačivá ŠEVT
DF91/2020
faktúra
Senzio, s.r.o.
50178296
792,00 EUR
31.12.2020
Predmet: užívanie inf.systému iZUŠ
DF120/2019
faktúra
Senzio, s.r.o.
50178296
864,00 EUR
05.06.2020
Predmet: Licencia IS iZUŠ 2020
19/24
objednávka
Senzio s.r.o.
50178296
996,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Licencia iZUŠ 2025
19/24
objednávka
Senzio s.r.o.
50178296
996,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Licencia iZUŠ na rok 2025
24FV00157
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
996,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 105/2024Fa za Licenciu informačného systému iZUŠ rok 2025
Položky: Náklady budúcich období, 1.000000 ks, Suma položky 996.00 Eur,
23FV00168
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
996,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 128/2023Fa za Licenciu informačného systému iZUŠ rok 2024
Položky: Náklady budúcich období, 1.000000 ks, Suma položky 996.00 Eur,
47/23
objednávka
Senzio s.r.o.
50178296
996,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Licencia informačného systému IZUŠ na rok 2024
31/22
objednávka
Senzio s.r.o.
50178296
792,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Licencia na užívanie informačného systému iZUŠ na rok 2023
21VF00103
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
792,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 117/2022Fa za Licenciu informačného systému iZUŠ rok 2023
Položky: Náklady budúcich období, 1.000000 ks, Suma položky 792.00 Eur,
FC17/19
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
864,00 EUR
22.03.2019
Predmet: školský informačný systém IZUŠ 2019
ZC005/2018
zmluva
Senzio s.r.o.
50178296
0,00 EUR
25.05.2018
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
FC15/18
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
864,00 EUR
13.03.2018
Predmet: licencia za užívanie IZUŠ rok 2018
FC26/17
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
660,00 EUR
27.04.2017
Predmet: licencia za užívanie informačného systému IZUŠ za rok 2017
FC59/16
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
220,00 EUR
11.10.2016
Predmet: Licencie za užívanie systému IZUŠ 9.-12.2016
ZC005/2016
zmluva
Senzio s.r.o.
50178296
0,00 EUR
02.06.2016
Predmet: Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom
ZC004/2016
zmluva
Senzio s.r.o.
50178296
660,00 EUR
02.06.2016
Predmet: Sublicenčná zmluva na používanie Programu iZUŠ
(riadiaci a informačný systém zuš)
225461086
faktúra
Senzio.cz Beta s.r.o.
17354854
69,48 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 3/2025Fa za tech.podpora k lic.iZUŠ rok 2025
Položky: Fa za tech.podpora k lic.iZUŠ rok 2025, 1.000000 ks, Suma položky 69.48 Eur,
7220005
faktúra
Seminaria, s.r.o.
26426218
63,20 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 2/2022Školenie Zmeny v účtovníctve
Položky: Ostané služby-školenia,semináre, 1.000000 ks, Suma položky 63.20 Eur,
DF132/2019
faktúra
sakira, s.r.o.
50783050
1 540,01 EUR
05.06.2020
Predmet: Kamerový systém a jeho inštalácia
Obj.č. 43/2019
objednávka
sakira, s.r.o.
50783050
1 540,01 EUR
10.01.2020
Predmet: Kamerový systém a jeho inštalácia
2023-12-003
faktúra
Ryu s.r.o.
46210466
158,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 125/2023Náhr.diel na saxofón
Položky: Náhr.diel na saxofón, 1.000000 ks, Suma položky 158.00 Eur,
DF121/2019
faktúra
Rybár Ondrej Netron
37325159
241,26 EUR
05.06.2020
Predmet: Licencia na 12 PC na 2 roky 16.12.2019-15.12.2021
46/23
objednávka
Ruy s.r.o.
46210466
158,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Náhradný diel na saxofón Otto Lik Tone edge 7
FC35/13
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
09.05.2013
Predmet: koncesionárske poplatky 5/2013
FC30/13
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
11.04.2013
Predmet: koncesionárke poplatky
FC19/13
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
15.03.2013
Predmet: koncesionárske poplatky 3/2013
FC13/13
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
11.02.2013
Predmet: koncesionárske poplatky
FC03/13
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
29.01.2013
Predmet: koncesionárske poplatky
FC102/12
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
10.12.2012
Predmet: koncesionárske poplatky
FC90/12
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
12.11.2012
Predmet: koncesionárske poplatky
FC80/12
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
12.10.2012
Predmet: koncesionárske poplatky 10/2012
FC70/12
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
11.09.2012
Predmet: Koncesionárske poplaky 9/2012
FC57/12
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
09.07.2012
Predmet: Koncesionárske poplaky 7/2012
FC38/12
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
10.05.2012
Predmet: Faktura
FC32/12
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
13.04.2012
Predmet: faktúra
FC2312
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
15.03.2012
Predmet: faktúra
FC1012
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
20.02.2012
Predmet: faktúra
FC0612
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
11.01.2012
Predmet: Faktúra
FC3111
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
08.04.2011
Predmet: Faktúra
FC2411
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
FC1511
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
FC0611
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
14.03.2011
Predmet: faktura
FC63/12
faktúra
RTVS s.r.o.
36857432
18,09 EUR
23.08.2012
Predmet: Koncesionárske poplatky 8/2012
FC51/12
faktúra
RTVS s.r.o.
36857432
18,09 EUR
21.06.2012
Predmet: Koncesionárske poplatky 6/2012
25VF00068
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
21.05.2025
Predmet: Číslo interné: 41/2025Fa za servisné práce 4/2025
Položky: Fa za servisné práce 4/2025, 1.000000 ks, Suma položky 153.75 Eur,
25VF00043
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 32/2025Fa za servisné práce 3/2025
Položky: Fa za servisné práce 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 153.75 Eur,
25VF00011
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 10/2025Fa za servisné práce 1/2025
Položky: Fa za servisné práce 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 153.75 Eur,
25VF00028
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 24/2025Fa za servisné práce 1/2025
Položky: Fa za servisné práce 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 153.75 Eur,
17/24
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
521,90 EUR
23.01.2025
Predmet: Tlačiareň Brother MFC
24VF00256
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
521,90 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 100/2024Fa Tlačiareň Brother MFC-J6955DW
Položky: Spotreba materiálu-výp.technika, 1.000000 ks, Suma položky 521.90 Eur,
24VF00266
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 106/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 11/2024
Položky: Fa za servisné práce 11/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00294
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 123/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 12/2024
Položky: Fa za servisné práce 12/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
ZC006/2024
zmluva
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
19.12.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby Servis a správa výpočtovej a komunikačnej techniky
24VF00229
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 78/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 09/2024
Položky: Fa za servisné práce 08/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00242
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 97/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 10/2024
Položky: Fa za servisné práce 10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
07/24
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
586,65 EUR
04.09.2024
Predmet: Notebook Lenovo, monitor, set klávesnica + myš
24VF00146
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 50/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 06/2024
Položky: Fa za servisné práce 06/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00164
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
586,65 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 54/2024Fa za notebook, monitor, klávesnica
Položky: Fa za notebook, monitor, klávesnica, myš, 1.000000 ks, Suma položky 586.65 Eur,
24VF00174
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
20,66 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 58/2024
FA za office 365 - na nový notebook Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.66 Eur,
FA za office 365 - na nový notebook Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.66 Eur,
24VF00178
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 59/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 07/2024
Položky: Fa za servisné práce 07/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00208
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 69/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 08/2024
Položky: Fa za servisné práce 08/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
5/24
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
181,61 EUR
20.06.2024
Predmet: Náhradné diely na PC, TP-link Whole WIFI system Deco M4
24VF00108
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Číslo interné: 42/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 05/2024
Položky: Fa za servisné práce 05/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00069
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
181,61 EUR
16.05.2024
Predmet: Číslo interné: 33/2024Náhradné diely na PC - riaditeľka, TP-Link Whole Homre WIFI system Deco M4
Položky: Náhradné diely na PC-riaditeľka, 1.000000 ks, Suma položky 131.56 Eur, TP-Link Whole Homre WIFI system Deco M4, 1.000000 ks, Suma položky 50.05 Eur,
24VF00077
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Číslo interné: 35/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 4/2024
Položky: Fa za servisné práce 04/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00028
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 19/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 021/2024
Položky: Fa za servisné práce 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00044
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 26/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 03/2024
Položky: Fa za servisné práce 03/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00010
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 9/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 01/2024
Položky: Fa za servisné práce 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
23VF00198
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
670,44 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 98/2023Zálohovacie zariadenie
Položky: Spotreba materiálu-výp.technika, 1.000000 ks, Suma položky 670.44 Eur,
23FV00217
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
858,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 119/2023Notebook Lenovo V15 G4 - 2 ks
Položky: Spotreba materiálu-výp.technika, 1.000000 ks, Suma položky 858.00 Eur,