organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Obj.č. 18/21
objednávka
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
2 080,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
DF81/2021
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
2 079,17 EUR
06.06.2022
Predmet: Jedálne kupóny
DF66/2021
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
394,00 EUR
10.11.2021
Predmet: Jedálne kupóny
28/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
1 500,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
24/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
1 504,50 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
21/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
1 750,50 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
15/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
450,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
10/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
759,50 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
08/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
1 200,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
07/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
1 358,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
04/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
50434926
40,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
03/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
532,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
OC30/17
objednávka
Umelecké potreby Lýdia Komorová
41243277
100,00 EUR
05.01.2018
Predmet: rydlá na linoryt 10ks, Akvarel farby 15 ks
FC102/17
faktúra
Umelecké potreby Lýdia Komorová
41243277
100,00 EUR
27.12.2017
Predmet: učebné pomôcky pre VO
FC86/15
faktúra
Umelecké potreby
41243277
229,80 EUR
17.12.2015
Predmet: školské pomôcky VO
OC21/15
objednávka
Umelecké potreby
41243277
229,80 EUR
17.12.2015
Predmet: školské pomôcky VO
240024
faktúra
Učebné pomôcky, s.r.o.
31641199
106,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 4/2024Šk.stolička Karst rasúca č.4-6 - 2 ks
Položky: Šk.stolička Karst rasúca č.4-6, 1.000000 ks, Suma položky 106.00 Eur,
01/24
objednávka
Učebné pomôcky s.r.o.
31641199
106,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Školská stolička Karst 2 ks
OC13/15
objednávka
Tužinský Anton TEMP
30175283
73,10 EUR
10.12.2015
Predmet: odborná prehliadka el.spotrebičov
DF100/2019
faktúra
Turová beats, s.r.o.
51650274
500,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Vyhotovenie zvukovej nahrávky (cena Žarn. pódium 2019)
ZC016/2019
zmluva
Turová beats s.r.o.
51650274
500,00 EUR
28.10.2019
Predmet: zvuková nahráuka -cena Laureáta 4. ročnika súťaže Žarnovické pódium 2019
ZC004/2024
zmluva
TUBEX SLOVAKIA, s.r.o.
36634280
250,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Sponzorská zmluva
DF93/2019
faktúra
Total music, s.r.o.
36759627
100,00 EUR
10.01.2020
Predmet: vecné ceny do súťaže Žarnovické pódium 2019
DF92/2019
faktúra
Total music, s.r.o.
36759627
188,00 EUR
10.01.2020
Predmet: vecné ceny do súťaže Žarnovické pódium 2019
DF91/2019
faktúra
Total music, s.r.o.
36759627
149,60 EUR
10.01.2020
Predmet: vecné ceny do suťaži Žarnovické pódium 2019
Obj.č. 24/2019
objednávka
Total music, s.r.o.
36759627
149,60 EUR
28.10.2019
Predmet: struny na gitaru, trsátko ako vecné dary pre Žarnovické pódium 219
Obj.č.23/2019
objednávka
Total music, s.r.o.
36759627
188,00 EUR
28.10.2019
Predmet: hudobné káble, struny, príslušenstvo ako vecné dary pre Žarnovické pódium 219
Obj.č. 22/2019
objednávka
Total music, s.r.o.
36759627
100,00 EUR
28.10.2019
Predmet: hudobné nástroje a príslušenstvo ako vecné dary pre Žarnovické pódium 219
ZC020/2019
zmluva
Total music s.r.o.
36759627
99,00 EUR
28.10.2019
Predmet: nepeňažný dar - ukulele 1 ks
OC12/17
objednávka
Tonada s.r.o.
45263523
21,49 EUR
21.11.2017
Predmet: kolekcia spievankovo CD/DVD
FC75/17
faktúra
Tonada s.r.o.
45263523
21,49 EUR
21.11.2017
Predmet: kolekcia spievankovo CD/DVD
71094319
faktúra
Thomann GmbH
207/132/90050
1 399,90 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 122/2023Thomann THX 3,5 xylophone
Položky: Spotreba materiálu prev.s.hudobné nástro, 1.000000 ks, Suma položky 1399.90 Eur,
35/23
objednávka
Thomann GmbH
207/132/90050
1 399,90 EUR
25.01.2024
Predmet: Xylofón Thomann THX 3,5 A - hudobný odbor
02/25
objednávka
Team TENEX s.r.o.
36040461
39,95 EUR
18.05.2025
Predmet: Papierové utierky
2250827
faktúra
Team TENEX s.r.o.
36040461
39,95 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 33/2025Hyg.potreby - papierové utierky do zásobníkov
Položky: Hyg.potreby - papierové utierky, 1.000000 ks, Suma položky 39.95 Eur,
DF38/2021
faktúra
Tatár Branislav - Allegro
32025327
67,00 EUR
10.10.2021
Predmet: Oprava akordeónov
Obj.č. 07/21
objednávka
Tatár Branislav - Allegro
32025327
67,00 EUR
08.10.2021
Predmet: oprava nástrojov - AKORDEON Delícia-60 basové - 2x
ZC0032011
zmluva
Súkromná stredná umelecká škola vo Zvolene
16.05.2011
Predmet: zmluva
ZC0022011
zmluva
Súkromná stredná umelecká škola vo Zvolene
03.05.2011
Predmet: zmluva
ZC002/2015
zmluva
Súkromná stredná umelecká škola,Hodruša-Hámre Kyslá 214
42003784
0,00 EUR
16.04.2015
Predmet: zmluva o zabezpečení súvislej odbornej praxe žiakov SSUŠ
ZC003/2014
oznam
Súkromná stredná umelecká škola,Hodruša-Hámre Kyslá 214
0,00 EUR
29.05.2014
Predmet: Zmluva o zabezpečení súvislej odbornej praxe žiakov SSUŠ
ZC002/2014
oznam
Súkromná stredná umelecká škola,Hodruša-Hámre Kyslá 214
0,00 EUR
29.05.2014
Predmet: Zmluva o zabezpečení súvislej odbornej praxe žiakov SSUŠ
ZC005/2019
zmluva
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
0,00 EUR
17.05.2019
Predmet: dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe žiakov SSUŠ
ZC004/2019
zmluva
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
0,00 EUR
17.05.2019
Predmet: dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe žiakov SSUŠ
ZC001/2016
zmluva
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
0,00 EUR
04.05.2016
Predmet: Zmluva o zabezpečení súvislej odbornej praxe žiakov
ZC0012013
zmluva
Súkromná stredná umelecká škola
0,00 EUR
04.06.2013
Predmet: zmluva o zabezpečení súvislej odbornej praxe
ZC0012012
zmluva
Súkromná stredná umelecká škola
0,00 EUR
24.05.2012
Predmet: Zmluva
ZC002/2016
zmluva
Súkromná stredná odborná škola
42003784
0,00 EUR
04.05.2016
Predmet: Zmluva o zabezpečení súvislej odbornej praxe žiakov
FC77/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-36,47 EUR
25.09.2012
Predmet: Fa za dodávku a distribúciu elektriny 12.9.2011-16.9.2012, vyúčtovanie
FC76/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-41,07 EUR
25.09.2012
Predmet: Fa za dodávku a distribúciu elektriny 12.9.2011-16.9.2012, vyúčtovanie
FC03/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
527,00 EUR
13.04.2012
Predmet: faktúra
FC04/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
407,00 EUR
13.04.2012
Predmet: faktúra
FC0211
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
826,00 EUR
08.04.2011
Predmet: Faktúra
FC1011
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-149,41 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra - preplatok
FC0911
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-177,12 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra-preplatok
FC0111
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
990,00 EUR
10.03.2011
Predmet: Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfaktúrovanú elektrickú energiu-faktúra-Opakované dodanie tovaru
FC87/12
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
407,00 EUR
05.11.2012
Predmet: Fa za rozpis elektrickej energie 1.1.-31.12.2012
FC86/12
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
527,00 EUR
05.11.2012
Predmet: fa za rozpis elektrickej energie 1.1.-31.12.2012
ZC002/2018
zmluva
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho
00161667
0,00 EUR
25.04.2018
Predmet: zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou umeleckej praxe
FC65/13
faktúra
Stredná odborná škola
00891827
20,00 EUR
11.10.2013
Predmet: prenájom telocvične SOŠ pre TO
FC45/13
faktúra
Stredná odborná škola
00891827
20,00 EUR
14.06.2013
Predmet: prenájom telocvične pre TO
FC36/13
faktúra
Stredná odborná škola
00891827
52,00 EUR
09.05.2013
Predmet: prenájom telocvične TO za 4/2013
FC25/13
faktúra
Stredná odborná škola
00891827
32,00 EUR
11.04.2013
Predmet: prenájom telocvične pre TO
FC20/13
faktúra
Stredná odborná škola
00891827
24,00 EUR
15.03.2013
Predmet: nájom telocvične pre tanečný odbor 2/2013
FC14/13
faktúra
Stredná odborná škola
00891827
56,00 EUR
11.02.2013
Predmet: prenájom telocvične pre TO
ZC0082012
zmluva
Stredná odborná škola
00891827
8,00 EUR
29.01.2013
Predmet: prenájom telocvične pre tanečný odbor
OC07/14
objednávka
Stanislav Necpal-Kabina
44083181
03.07.2014
Predmet: slávnostný obed
FC3511
faktúra
Stanislav Necpal-Kabina
44083181
58,05 EUR
12.04.2011
Predmet: faktúra
FC16/14
faktúra
Stanislav Necpal -Kabina
44083181
55,50 EUR
03.04.2014
Predmet: slávnostný obed - deň učiteľov
OC03/14
objednávka
Stanislav Necpal -Kabina
44083181
27.03.2014
Predmet: slávnostný obed
FC112/13
faktúra
Stanislav Necpal -Kabina
44083181
55,50 EUR
23.12.2013
Predmet: slávnostný obed
OC38/13
objednávka
Stanislav Necpal -Kabina
44083181
23.12.2013
Predmet: slávnostný obed
FC49/13
faktúra
Stanislav Necpal -Kabina
44083181
26,40 EUR
03.07.2013
Predmet: slávnostný obed
OC05/13
objednávka
Stanislav Necpal -Kabina
44083181
26,40 EUR
03.07.2013
Predmet: slávnostný obed
FC108/12
faktúra
SSE,a.s.
36403008
-233,89 EUR
10.12.2012
Predmet: Preplatok za dodávku a distribúciu elektriny
FC107/12
faktúra
SSE,a.s.
36403008
-288,62 EUR
10.12.2012
Predmet: Preplatok za dodávku a distribúciu elektriny
DF118/2020
faktúra
SOPK
30842654
78,00 EUR
04.02.2021
Predmet: poplatok SOPK za vydanie MQC, USB token pre mand.certifikát
20/22
objednávka
Soňa Sirotná, Papiernictvo
43695311
15,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Fólie laminovacie, popisovače
ZC001/17
oznam
SOMI Systems,a.s.
36041432
0,00 EUR
18.05.2017
Predmet: zmluva o zachovávaní mlčanlivosti
26/22
objednávka
softverovo s.r.o.
54347947
64,90 EUR
09.11.2023
Predmet: Office 2021 Profesional Plus