organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6226
Dokumenty:
zobraziť na stránke
78/2016
objednávka
Tatiana Drabová
41910486
132,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ
70/2016
objednávka
Tatiana Drabová
41910486
290,17 EUR
02.11.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre ŠKD
119/15
objednávka
Tatiana Drabová
41910486
876,10 EUR
18.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v školskom klube detí - kancelársky a kreatívny materiál
16/15
objednávka
Tatiana Drabová
41910486
100,00 EUR
17.03.2015
Predmet: abezpečenie okresného kola Európa v škole:
- MTZ v sume 10,- €,
- Ceny v sume 90,- €
317/2014
faktúra
Tatiana Drabová
41910486
507,45 EUR
30.12.2014
Predmet: Hračky a kreatívny materiál pre ŠKD
139/14
objednávka
Tatiana Drabová
41910486
507,45 EUR
22.12.2014
Predmet: Hračky a kreatívny materiál pre ŠKD
274/2014
faktúra
Tatiana Drabová
41910486
165,15 EUR
16.12.2014
Predmet: Kancelárske potreby pre ŠKD
114/14
objednávka
Tatiana Drabová
41910486
165,15 EUR
27.11.2014
Predmet: Kancelárske potreby pre ŠKD v celkovej sume 165,15 €
49/2014
faktúra
Tatiana Drabová
41910486
20,00 EUR
15.04.2014
Predmet: Materiálovo-technické zabezpečenie OK Európy v škole
12/14
objednávka
Tatiana Drabová
41910486
20,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Materiálovo-technické zabezpečenie OK Európy v škole
299/2013
faktúra
Tatiana Drabová
41910486
575,99 EUR
30.12.2013
Predmet: Hračky a všeobecný materiál pre ŠKD
362/2012
faktúra
Tatiana Drabová
41910486
446,03 EUR
09.01.2013
Predmet: Kancelársky materiál a hračky pre ŠKD
293/2012
faktúra
Tatiana Drabová
41910486
374,69 EUR
28.11.2012
Predmet: Hračky pre školský klub detí
126/13
objednávka
Tatiana Drabova
41910486
575,99 EUR
09.12.2013
Predmet: Hračky a všeobecný materiál pre ŠKD
276/2015
faktúra
Tatiana Cichá, Svidník
40806944
296,40 EUR
17.12.2015
Predmet: Ušitie záclon do učebne vrátane ich montáže a príslušenstva
101/15
objednávka
Tatiana Cichá
40806944
300,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Ušitie záclon do učebne vrátane ich montáže a príslušenstva
0013
objednávka
TANEX - Tančínová
43245561
20,90 EUR
22.03.2011
Predmet: Občerstvenie (minerálne vody) na zebezpečenie súťaži:
OK Európa v škole v celkovej hodnote 5,04 €
OK v stolnom tenise v celkovej hodnote 15,86 €
0005
objednávka
TANEX - Tančínová
43245561
21,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Občerstvenie podľa vlastného výberu na zabezpečenie OK geografickej olympiády
247/2014
faktúra
TALON-MAroš Bačo
10778462
70,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Deratizácia objektu Spojenej školy
74/2016
faktúra
TALON-Maroš Bačo
10778462
70,00 EUR
25.04.2016
Predmet: Deratizácia objektu budovy školy
254/2012
faktúra
TALON-Maroš Bačo
10778462
80,00 EUR
23.10.2012
Predmet: Deratizácia objektu a okolia Spojenej školy Svidník
25/2016
objednávka
TALON - Maroš Bačo
10778462
70,00 EUR
07.04.2016
Predmet: Deratizácia objektu budovy školy
98/14
objednávka
TALON - Maroš Bačo
10778462
70,00 EUR
07.11.2014
Predmet: Deratizácia objektu Spojenej školy
235/2013
faktúra
TALON - Maroš Bačo
10778462
70,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Deratizácia objektu budovy Spojenej školy vo Svidníku
88/12
objednávka
TALON - Maroš Bačo
10778462
80,00 EUR
26.09.2012
Predmet: Deratizácia objektu a okolia Spojenej školy Svidník
83/15
objednávka
TALON - Ing. Róbert Bačo
10778497
130,00 EUR
24.11.2015
Predmet: Deratizácia a desinsekcia objektu školy
266/2015
faktúra
TALON - Ing. R. Bačo
10778497
130,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Deratizácia a dezinsekcia proti švábom - ŠJ
70/2025
faktúra
TALON D s.r.o.
56137443
100,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Jarná deratizácia a monitoring výskytu škodcov.
18/2025
objednávka
TALON D s.r.o.
56137443
100,00 EUR
03.04.2025
Predmet: Deratizácia (jarná) a monitoring výskytu hlodavcov.
230/2024
faktúra
TALON D s.r.o.
56137443
100,00 EUR
14.11.2024
Predmet: Jarná deratizácia a monitoring výskytu škodcov.
105/2024
objednávka
TALON D s.r.o.
56137443
100,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Deratizácia (jesenná) a monitoring výskytu hlodavcov.
85/2024
faktúra
TALON D s.r.o.
56137443
100,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Jarná deratizácia a monitoring výskytu škodcov.
35/2024
objednávka
TALON D s.r.o.
56137443
100,00 EUR
25.04.2024
Predmet: Deratizácia (jarná) a monitoring výskytu hlodavcov.
38/2017
objednávka
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
99,00 EUR
07.07.2017
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ - Prvouka 2 v počte 30 ks
194/2019
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
45258767
75,90 EUR
10.10.2019
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ
51/2019
objednávka
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
45258767
1 088,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ - prvouka a cudzí jazyk
189/2018
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
45258767
125,40 EUR
15.10.2018
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ
49/2018
objednávka
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
45258767
125,40 EUR
28.09.2018
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ
195/2017
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
45258767
99,00 EUR
17.10.2017
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ - Prvouka 2 v počte 30 ks
194/2024
faktúra
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
354,30 EUR
15.10.2024
Predmet: Knihy pre žiakov ZŠ.
87/2024
objednávka
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
354,30 EUR
24.09.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
220/2023
faktúra
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
207,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Učebnice pre ZŠ.
217/2023
faktúra
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
378,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Učebnice pre ZŠ.
91/2023
objednávka
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
207,00 EUR
27.10.2023
Predmet: Učebnice ZŠ.
85/2023
objednávka
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
378,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Učebnice pre žiakov SOŠ.
111/2021
faktúra
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
114,40 EUR
07.06.2021
Predmet: Učebnice ZŠ
26/2021
objednávka
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
114,40 EUR
01.06.2021
Predmet: Knihy pre ZŠ
217/2020
faktúra
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
280,00 EUR
09.10.2020
Predmet: Učebnice ZŠ
60/2020
objednávka
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
280,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Nákup učebníc pre žiakov ZŠ
187/2020
faktúra
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
229,60 EUR
16.09.2020
Predmet: Učebnice ZŠ
39/2020
objednávka
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
229,60 EUR
09.07.2020
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ
202/2019
faktúra
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
1 012,00 EUR
17.10.2019
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ
197/2019
faktúra
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
3,30 EUR
10.10.2019
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ
220/2017
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
26,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
65/2017
objednávka
Syndicus, s.r.o.
46360841
26,00 EUR
23.10.2017
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
167/2017
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
25,00 EUR
22.08.2017
Predmet: Servisné práce na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
57/2017
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
170,53 EUR
21.04.2017
Predmet: Servisné práce - výmena oleja, filtrov, naplnenie klimatizácie a prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
21/2017
objednávka
Syndicus, s.r.o.
46360841
170,53 EUR
31.03.2017
Predmet: Servisné práce - výmena oleja, filtrov, naplnenie klimatizácie a prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
226/2016
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
276,20 EUR
08.11.2016
Predmet: Dodanie a prezutie zimných pneumatík
68/2016
objednávka
Syndicus, s.r.o.
46360841
276,20 EUR
18.10.2016
Predmet: Dodanie a prezutie zimných pneumatík
26/2016
objednávka
Syndicus, s.r.o.
46360841
28,00 EUR
26.04.2016
Predmet: Prezutie letných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
76/2016
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
28,00 EUR
26.04.2016
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom MV - SK 511 AR
13/2016
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
117,00 EUR
24.02.2016
Predmet: Výmena brzdových platničiek vrátane materiálu na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
04/2016
objednávka
Syndicus, s.r.o.
46360841
117,00 EUR
03.02.2016
Predmet: Výmena brzdových platničiek vrátane materiálu na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
220/2015
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
26,00 EUR
06.11.2015
Predmet: Prezutie zimných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
69/15
objednávka
Syndicus, s.r.o.
46360841
26,00 EUR
19.10.2015
Predmet: Prezutie zimných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
91/2015
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
182,00 EUR
19.05.2015
Predmet: Servis, oprava a geometria služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
30/15
objednávka
Syndicus, s.r.o.
46360841
182,00 EUR
27.04.2015
Predmet: Servis, oprava a geometria služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
77/2015
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
447,20 EUR
22.04.2015
Predmet: Letné pneumatiky - 4 ks a ich prezutie na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
25/15
objednávka
Syndicus, s.r.o.
46360841
447,20 EUR
09.04.2015
Predmet: Letné pneumatiky - 4 ks a ich prezutie na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
93/14
objednávka
Syndicus, s.r.o.
46360841
22,00 EUR
07.11.2014
Predmet: Prezutie zimných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
234/2014
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
22,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Prezutie pneumatík
60/2014
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
22,00 EUR
28.04.2014
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic
21/14
objednávka
Syndicus, s.r.o.
46360841
22,00 EUR
08.04.2014
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic
49/2017
objednávka
Syndicus, s. r. o.
46360841
25,00 EUR
16.08.2017
Predmet: Servisné práce na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
47/13
objednávka
SWISS s. r. o.
35770252
18,00 EUR
27.06.2013
Predmet: Diagnostika chyby notebooku HP ProBook 4515s a doprava
66/2025
faktúra
SWISS spol. s.r.o.
35770252
265,68 EUR
02.05.2025
Predmet: Oprava HP PC All in One 400G6PO AiO NT i-3-10100T 8GB/1TB PC.
13/2025
objednávka
SWISS spol. s.r.o.
35770252
265,68 EUR
27.03.2025
Predmet: Oprava notebooku.
141/2013
faktúra
SWISS spol. s.r.o.
35770252
18,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Diagnostika chyby notebooku HP ProBook 4515s a doprava
106/2013
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
4,12 EUR
28.05.2013
Predmet: Hovorné - 04/2013