organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
195/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
100,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 09/2019
193/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 839,04 EUR
10.10.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 08/2019
180/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
13.09.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - september 2019
179/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
100,00 EUR
13.09.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 08/2019
177/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 833,27 EUR
13.09.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 07/2019
160/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
100,00 EUR
02.08.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 07/2019
158/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
02.08.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - august 2019
157/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 822,68 EUR
02.08.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 06/2019
136/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - júl 2019
110/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-656,28 EUR
15.07.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2019
135/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 383,60 EUR
15.07.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 05/2019
134/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
100,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 06/2019
111/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
07.06.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - jún 2019
109/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
170,00 EUR
07.06.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 05/2019
85/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
23.05.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - máj 2019
3
dodatok
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
06.05.2019
Predmet: Dodatok_3_velkoodber_SPP_052019.pdf - Dodávka plynu na rok 2020
84/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
743,64 EUR
06.05.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 03/2019
82/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
170,00 EUR
06.05.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 04/2019
57/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
17.04.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - apríl 2019
56/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 313,63 EUR
03.04.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 02/2019
53/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
170,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 03/2019
32/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
12.03.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - marec 2019
31/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 892,84 EUR
25.02.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 01/2019
29/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
170,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 02/2019
5/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
170,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 01/2019
2/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - február 2019
1/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - január 2019
288/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
34,30 EUR
05.02.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - vyúčtovacia FA za rok 2018
286/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 961,28 EUR
05.02.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 12/2018
266/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
317,18 EUR
03.01.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 11/2018
257/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
101,00 EUR
03.01.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 12/2018
251/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-3 604,01 EUR
03.01.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra (dodávka plynu) za rok 2018 - oznámenie o započítaní pohľadávok k 29.11.2018
233/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
12.12.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - december 2018
232/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-475,82 EUR
12.12.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 10/2018
228/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
101,00 EUR
12.12.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 11/2018
207/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
09.11.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - november 2018
206/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 249,33 EUR
09.11.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 09/2018
205/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
101,00 EUR
09.11.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 10/2018
183/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - október 2018
16/09/2018 dodatok č. 2/2018
dodatok
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
24.09.2018
Predmet: Dodávka plynu na rok 2019 - veľkoodber
182/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 291,51 EUR
20.09.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 08/2018
180/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
101,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 09/2018
162/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - september 2018
161/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
101,00 EUR
21.08.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 08/2018
158/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 308,04 EUR
21.08.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 07/2018
145/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
21.08.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - august 2018
144/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 252,71 EUR
23.07.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 06/2018
143/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
101,00 EUR
23.07.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 07/2018
109/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
17.07.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - júl 2018
111/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
101,00 EUR
03.07.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 06/2018
108/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 189,64 EUR
03.07.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 05/2018
92/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
14.06.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - jún 2018
91/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-819,99 EUR
28.05.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2018
88/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
101,00 EUR
28.05.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 05/2018
72/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
14.05.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - máj 2018
71/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 129,73 EUR
30.04.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 03/2018
69/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
101,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 04/2018
45/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
101,00 EUR
12.04.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 03/2018
44/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
12.04.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - apríl 2018
43/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 312,30 EUR
28.03.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 02/2018
24/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - marec 2018
22/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
101,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 02/2018
20/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 541,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 01/2018
2/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
20.02.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - február 2018
7/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
101,00 EUR
01.02.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 01/2018
1/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
01.02.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - január 2018
303/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
37,86 EUR
01.02.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - vyúčtovacia FA za rok 2017
302/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 211,63 EUR
01.02.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 12/2017
271/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
98,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 12/2017
270/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
836,93 EUR
21.12.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 11/2017
239/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - december 2017
248/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 625,92 EUR
06.12.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra (dodávka plynu) za rok 2017 - oznámenie o započítaní pohľadávok k 14.11.2017
240/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
98,00 EUR
06.12.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 11/2017
238/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-171,97 EUR
22.11.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 10/2017
215/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
98,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 10/2017
214/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - november 2017
213/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 018,62 EUR
26.10.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 09/2017
189/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
98,00 EUR
10.10.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 09/2017
188/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
10.10.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - október 2017
187/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 291,28 EUR
10.10.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 08/2017