organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6233
Dokumenty:
zobraziť na stránke
108/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
16.06.2011
Predmet: Preddavky za plyn
107/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-522,69 EUR
16.06.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za plyn za obdobie 04/2011
96/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
153,00 EUR
11.05.2011
Predmet: Zemný plyn (maloodber)
87/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
11.05.2011
Predmet: Preddavky na plyn kurenie
86/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-3 643,72 EUR
12.04.2011
Predmet: Vyuctovanie - plyn kúrenie
71/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
153,00 EUR
11.04.2011
Predmet: FA za opakovanú dodávku zemného plynu (maloodber)
53/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Plyn za obdobie 02/2011 (veľkoodber)
52/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Plyn za obdobie 01/2011 (veľkoodber)
50/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Preddavky na plyn kúrenie za obdobie 04/2011 (veľkoodber)
49/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
5 433,24 EUR
11.04.2011
Predmet: Plyn kúrenie za obdobie 02/2011 (veľkoodber)
40/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
153,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Plyn školská jedáleň (maloodber) za obdobie 03/2011
20/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
11.02.2011
Predmet: Zemný plyn - preddavok
19/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
5 612,20 EUR
11.02.2011
Predmet: Zemný plyn - vyúčtovacia faktúra
12/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
153,00 EUR
11.02.2011
Predmet: Zemný plyn - maloodber
6/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
5 926,62 EUR
11.02.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za plyn - rok 2010
1/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
153,00 EUR
11.02.2011
Predmet: FA za opakovanú dodávku zemného plynu
111/15
objednávka
SPORT 4YOU, s.r.o.
44887001
199,90 EUR
14.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky - Set MPS Wildstick Green (12 hokejok)
306/2015
faktúra
Sport4you, s.r.o.
44887001
199,90 EUR
22.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky - Set MPS Wildstick Green (12 hokejok)
356/2021
faktúra
Sport 4you, s.r.o.
44887001
238,50 EUR
07.01.2022
Predmet: Florbalový set.
136/2021
objednávka
Sport 4you, s.r.o.
44887001
238,50 EUR
29.12.2021
Predmet: Telovýchovný a športový materiál
124/2012
faktúra
Spektrum Stropkov, s.r.o.
31708617
40,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Inzercia v týždenníku Stropkovské Spektrum č. 11
33/12
objednávka
Spektrum Stropkov, s. r. o.
31708617
40,00 EUR
22.03.2012
Predmet: Inzercia v najbližsom vydaní týždenníka Stropkovské spektrum
324/2021
faktúra
Special Consulting Service, s.r.o.
44967284
231,80 EUR
29.12.2021
Predmet: Počítačový program pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
114/2021
objednávka
Special Consulting Service, s.r.o.
44967284
231,80 EUR
20.12.2021
Predmet: Učebné pomôcky.
69/2016
faktúra
SOŠ obchodu a služieb
584363
70,00 EUR
25.04.2016
Predmet: Poplatok za školenie "Čokoláda"
04/2024
objednávka
SOROKA s.r.o.
36794031
411,49 EUR
12.01.2024
Predmet: Potraviny.
01/2024
objednávka
SOROKA s.r.o.
36794031
283,35 EUR
09.01.2024
Predmet: Potraviny.
02/01/2022
zmluva
SOROKA s.r.o.
36794031
0,00 EUR
11.01.2022
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku tovaru- mäso a mäsové výrobky
11/12/2019
zmluva
SOROKA s.r.o.
36794031
0,00 EUR
03.01.2020
Predmet: Dodávky čerstvého mäsa a mäsových výrobkov
04/01/2018
zmluva
SOROKA s.r.o.
36794031
0,00 EUR
15.01.2018
Predmet: Dodávky čerstvého mäsa a mäsových výrobkov
03/01/2016
oznam
SOROKA s.r.o.
36794031
0,00 EUR
18.01.2016
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
1
dodatok
SOROKA s.r.o.
36794031
1,00 EUR
11.08.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia kupujúceho
05/01/2014
zmluva
SOROKA s.r.o.
36794031
8 177,05 EUR
20.01.2014
Predmet: Dodávka tovaru - mäso a mäsové výrobky
SF_8/2011
faktúra
SOREA, spol. s r.o.
31339204
2 483,68 EUR
07.07.2011
Predmet: Rekondičný pobyt zamestnancov
255/2024
faktúra
SOLA Schwitzerland EU s.r.o.
46232184
2 954,98 EUR
11.12.2024
Predmet: Tovar do kuchyne.
118/2024
objednávka
SOLA Schwitzerland EU s.r.o.
46232184
2 954,98 EUR
20.11.2024
Predmet: Tovar do kuchyne.
278/2024
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
122,45 EUR
02.01.2025
Predmet: Tonery 5ks a kopírovací papier Xerox.
274/2024
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
48,60 EUR
30.12.2024
Predmet: Kopírovací papier euroBASIC A3 a Xerox Astro A4.
134/2024
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
122,45 EUR
12.12.2024
Predmet: toner a kopírovací papier.
248/2024
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
243,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Tonery do tlačiarne.
129/2024
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
48,60 EUR
04.12.2024
Predmet: Kopírovací papier euroBASIC A3, kopírovací papier Xerox Astro A4 500 listov.
115/2024
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
243,00 EUR
13.11.2024
Predmet: Tonery do tlačiarne.
06/2024
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
284,40 EUR
14.02.2024
Predmet: Tonery - 17ks.
09/2024
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
284,40 EUR
18.01.2024
Predmet: Toner do tlačiarne.
158/2023
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
210,10 EUR
11.09.2023
Predmet: Toner do tlačiarne 6ks.
60/2023
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
210,10 EUR
28.08.2023
Predmet: Tonery do tlačiarní - 6ks.
140/2023
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
240,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Tonery.
55/2023
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
240,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Tonery.
04/2023
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
42,00 EUR
10.02.2023
Predmet: Toner
1/2023
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
42,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Toner do tlačiarne.
266/2022
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
87,00 EUR
09.01.2023
Predmet: Toner.
79/2022
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
87,00 EUR
13.12.2022
Predmet: Toner.
157/2022
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
102,75 EUR
12.08.2022
Predmet: Toner - 1ks.
330/2021
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
364,64 EUR
29.12.2021
Predmet: Tonery
112/2021
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
364,64 EUR
21.12.2021
Predmet: Tonery do tlačiarní.
102/2021
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
446,37 EUR
13.12.2021
Predmet: Tonery.
305/2021
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
446,37 EUR
13.12.2021
Predmet: Tonery
274/2021
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
202,07 EUR
23.11.2021
Predmet: Náhradný toner do tlačiarne202
90/2021
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
202,07 EUR
08.11.2021
Predmet: Tonery do tlačiarní.
142/2021
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
43,20 EUR
09.07.2021
Predmet: Náhradný toner do tlačiarne
131/2021
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
80,92 EUR
07.07.2021
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarne
38/2021
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
43,20 EUR
30.06.2021
Predmet: Náhradný diel do tlačiarne
33/2021
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
80,92 EUR
21.06.2021
Predmet: Tonery do tlačiarní.
300/2020
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
63,26 EUR
18.12.2020
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarne
89/2020
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
62,26 EUR
16.12.2020
Predmet: Náhradný toner do tlačiarni
239/2020
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
22,68 EUR
03.11.2020
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarne
66/2020
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
22,68 EUR
20.10.2020
Predmet: toner do tlačiarne
122/2020
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
88,08 EUR
03.08.2020
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarne
32/2020
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
88,08 EUR
23.06.2020
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarne
274/2019
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
281,12 EUR
02.01.2020
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarní
75/2019
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
281,12 EUR
11.12.2019
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarní
120/2019
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
284,64 EUR
24.06.2019
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarní
40/2019
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
284,64 EUR
05.06.2019
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarní
238/2018
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
134,47 EUR
12.12.2018
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarní
65/2018
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
134,47 EUR
28.11.2018
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarní
97/2018
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
175,92 EUR
14.06.2018
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarní v celkovej hodnote 175,92 Eur
22/2018
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
175,92 EUR
04.06.2018
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarní v celkovej hodnote 175,92 Eur
254/2017
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
276,20 EUR
11.12.2017
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarní
80/2017
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
276,20 EUR
08.12.2017
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarní
216/2017
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
65,06 EUR
16.11.2017
Predmet: Toner do tlačiarne HP LJ Pro MFP M225dn