organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6216
Dokumenty:
zobraziť na stránke
69/2023
faktúra
VIS SLOVENSKO, s.r.o.
36006912
273,60 EUR
12.05.2023
Predmet: Balíček Strava.sk MINI-SKLAD.
02/04/2023
zmluva
VIS SLOVENSKO, s.r.o.
36006912
19,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Zmluva na poskytovanie licencií na používanie SW a súvisiacich služieb.
32/13
objednávka
Viktor Tyč – VIKA
37652940
417,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Lokálne opravy dutín palubovky telocvične s ich vyplnením lepidlom.
5/13
objednávka
Viktor Tyč – VIKA
37652940
211,20 EUR
01.02.2013
Predmet: Čistiaci prostriedok BONA CLEANER 10 l a dva mopy na čistenie podlahy v priestoroch TV
163/12
objednávka
Viktor Tyč – VIKA
37652940
2 608,50 EUR
28.12.2012
Predmet: V zmysle zmluvy o dielo zo dňa 13.12.2012 odstránenie havarijného stavu palubovej podlahy veľkej telocvične Spojenej školy Svidník
10/12
zmluva
Viktor Tyč – VIKA
37652940
2 608,50 EUR
18.12.2012
Predmet: Renovácia podlahy za účelom odstránenia havarijného stavu palubovej podlahy vo veľkej telocvični Spojenej školy Svidník
113/2013
faktúra
Viktor Tyč - VIKA
37652940
417,00 EUR
24.06.2013
Predmet: Lokálne opravy dutín palubovky telocvične s ich vyplnením lepidlom.
24/2013
faktúra
Viktor Tyč - VIKA
37652940
211,20 EUR
11.02.2013
Predmet: Čistiaci prostriedok BONA CLEANER 10 l a dva mopy na čistenie podlahy v priestoroch TV
375/2012
faktúra
Viktor Tyč - VIKA
37652940
2 608,50 EUR
15.01.2013
Predmet: V zmysle zmluvy o dielo zo dňa 13.12.2012 odstránenie havarijného stavu palubovej podlahy veľkej telocvične Spojenej školy Svidník
01/2020
objednávka
VERMEX, s.r.o.
421,50 EUR
21.01.2020
Predmet: Potraviny
1/2015
objednávka
VERMEX, s.r.o.
36489247
315,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Novoročné slávnostné pohostenie pre 45 zamestnancov
7V4-ZŠ/2024
faktúra
Vermex s.r.o.
36489247
385,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Catering pre účastníkov projektu Vyšehradské fondy od 13.06 - 14.06.2024.
51/2024
objednávka
Vermex s.r.o.
36489247
385,00 EUR
21.06.2024
Predmet: Catering v rámci projektu Vyšehradské fondy .
3V4/2024
faktúra
Vermex s.r.o.
36489247
220,00 EUR
25.04.2024
Predmet: Catering v rámci projektu Vyšehradské fondy.
29/2024
objednávka
Vermex s.r.o.
36489247
220,00 EUR
11.04.2024
Predmet: Tovar (občerstvenie, tyčinka) v rámci projektu Vyšehradské fondy.
15/2023
objednávka
Vermex s.r.o.
36489247
465,50 EUR
03.04.2023
Predmet: slávnostné pohostenie pre pedagogických zamestnancov spojenej školy.
Deň učiteľov - v počte 34 osôb, dňa 31.03.2023.
80/2022
faktúra
Verejná informačná služba, s.r.o.
36006912
106,80 EUR
06.05.2022
Predmet: Inštalácia a konfigurácia SW, Licenčná zmluva (ŠJ).
78/2021
faktúra
Verejná informačná služba, s.r.o.
36006912
106,80 EUR
26.04.2021
Predmet: Inštalácia a konfigurácia SW, Licenčná zmluva (ŠJ)
8/14
objednávka
Verejná informačná služba, s.r.o.
36006912
72,00 EUR
26.02.2014
Predmet: Predplatné konta minút 3 hodiny
81/2020
faktúra
Verejná informačná služba, spol. s r.o.
36006912
106,80 EUR
29.04.2020
Predmet: Inštalácia a konfigurácia SW, Licenčná zmluva (ŠJ)
78/2019
faktúra
Verejná informačná služba, spol. s r.o.
36006912
214,80 EUR
30.04.2019
Predmet: Inštalácia a konfigurácia SW, Licenčná zmluva (ŠJ)
03/2019
objednávka
Verejná informačná služba, spol. s r.o.
208,80 EUR
18.01.2019
Predmet: Program pre školskú jedáleň
59/2014
faktúra
Verejná informačná služba, spol. s r.o.
36006912
172,80 EUR
28.04.2014
Predmet: Predplatné konta minút 3 hodiny
30/2019
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
90,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia - šikmá schodisková plošina V65
06/2019
objednávka
VELCON, s. r. o.
36056677
90,00 EUR
13.02.2019
Predmet: Servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia - šikmá schodisková plošina V65
211/2017
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
215,28 EUR
26.10.2017
Predmet: Oprava schodiskovej plošiny V65
194/2017
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
90,00 EUR
10.10.2017
Predmet: Servisná prehliadka V65 - schodisková plošina
130/2017
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
1 572,00 EUR
26.07.2017
Predmet: Oprava šikmej schodiskovej plošiny V65
103/2017
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
120,36 EUR
19.06.2017
Predmet: Oprava elektronickej plošiny Velcon V65
37/2017
objednávka
VELCON, s. r. o.
36056677
1 572,00 EUR
19.06.2017
Predmet: Oprava šikmej schodiskovej plošiny V65
26/2017
objednávka
VELCON, s. r. o.
36056677
120,36 EUR
16.05.2017
Predmet: Oprava elektronickej plošiny Velcon V65
41/2017
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
180,00 EUR
28.03.2017
Predmet: Servisná a odborná prehliadka elektronickej plošiny Velcon V65 SX
10/2017
objednávka
VELCON, s. r. o.
36056677
180,00 EUR
28.02.2017
Predmet: Servisná a odborná prehliadka elektronickej plošiny Velcon V65 SX
139/2016
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
387,60 EUR
22.07.2016
Predmet: Servisná prehliadka a oprava elektrickej plošiny V65
48/2016
objednávka
VELCON, s. r. o.
36056677
387,60 EUR
04.07.2016
Predmet: Servisná prehliadka a oprava elektrickej plošiny V65
239/2015
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
90,00 EUR
10.11.2015
Predmet: Servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia - šikmá schodisková plošina
169/2014
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
174,96 EUR
23.09.2014
Predmet: Oprava a servis elektronickej plošiny V65
58/14
objednávka
VELCON, s. r. o.
36056677
174,90 EUR
05.09.2014
Predmet: Oprava a servis elektronickej plošiny V65
83/2014
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
90,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Servisná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny
232/2013
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
90,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Servisná prehliadka V65 zdvíhacieho zariadenia: šikmej schodiskovej plošiny
57/2013
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
90,00 EUR
19.04.2013
Predmet: Servisná prehliadka - V 65
309/2012
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
90,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Servisná a odborná prehliadka elektronickej plošiny V65
122/12
objednávka
VELCON, s. r. o.
36056677
90,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Servisná a odborná prehliadka elektronickej plošiny V65
197/2012
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
90,00 EUR
10.08.2012
Predmet: Servisná a odborná prehliadka elektronickej plošiny V65
72/12
objednávka
VELCON, s. r. o.
36056677
90,00 EUR
06.08.2012
Predmet: Servisná a odborná prehliadka elektronickej plošiny V65
20/2015
faktúra
Velcon, spol. s r.o.
36056677
283,68 EUR
20.02.2015
Predmet: Nabíjačka k V65
9/2015
faktúra
Velcon, spol. s r.o.
36056677
173,52 EUR
17.02.2015
Predmet: Servisná prehliadka + oprava V65
167/2021
faktúra
VEJEX, s.r.o.
31655441
84,50 EUR
03.08.2021
Predmet: Kľúč FAB 106RS RRS106 - 4 ks.
Kľú FAB 200RSG RRS2 - 4 ks.
Kľúč FAB 200RSG RRS4 - 15 ks.
42/2021
objednávka
VEJEX, s.r.o.
31655441
84,50 EUR
21.07.2021
Predmet: Výroba náhradných kľúčov.
36/2016
objednávka
Vanat Slavomír
35247533
157,00 EUR
03.06.2016
Predmet: Servisné práce a náhradné diely do kosačky
62/2012
faktúra
Václav HUDÁK - ORPLYN
33690120
190,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Odborná prehliadka plynového zariadenia
26/12
objednávka
Václav Hudák - ORPLYN
33690120
190,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Zaškolenie obsluhy kotolne, odborné prehliadky plynových zariadení tlakových nádob
7/2012
oznam
Ústav informácií a prognóz školstva
039631
7 829,01 EUR
06.11.2012
Predmet: Darovacia zmluva - Výpočtová technika a softvérové vybavenie
250/2012
faktúra
Úrad PSK
37870475
80,00 EUR
04.10.2012
Predmet: "Východné Slovensko v letokruhoch národa" - publikácia
96/12
objednávka
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
37870475
80,00 EUR
05.10.2012
Predmet: Kniha "Východné Slovensko v letokruhoch národa" v počte 2 ks
1
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
30794536
0,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Zmena pracovného času - dobrovoľnícka činnosť
16/12/2015
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
30794536
476,40 EUR
14.12.2015
Predmet: Dohoda o zabezpečení aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby - Viktória Cuprišinová
10/09/2015
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
30794536
6 033,60 EUR
04.09.2015
Predmet: Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní, ktorý sa poskytuje z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
03/03/2017
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
30794536
4 275,18 EUR
23.03.2017
Predmet: Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona o službách zamestnanosti - operačný program Ľudské zdroje, národný projekt "Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce-2" - pracovná pozícia: pomocný pracovník v kuchyni, doba poskytovania príspevku - 9 mesiacov.
05/08/2017
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
30794536
13 058,20 EUR
14.08.2017
Predmet: Podpora vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov pre UoZ/ZUoZ - 2 krát pedagogický asistent
199/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
89,94 EUR
24.09.2020
Predmet: Jedálne kupóny pre zamestnancov
196/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
873,54 EUR
24.09.2020
Predmet: Jedálne kupóny pre zamestnancov
51/2020
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
89,94 EUR
21.09.2020
Predmet: Jedálne kupóny pre zamestnancov
49/2020
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
873,54 EUR
21.09.2020
Predmet: Jedálne kupóny zamestnancom
33/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 419,54 EUR
25.02.2020
Predmet: Jedálne kupóny zamestnancom
09/2020
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 419,54 EUR
25.02.2020
Predmet: Jedálne kupóny zamestnancom
159/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 224,54 EUR
02.08.2019
Predmet: Jedálne kupóny zamestnancom
48/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 209,00 EUR
09.07.2019
Predmet: Jedálne kupóny zamestnancom
55/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 311,54 EUR
03.04.2019
Predmet: Jedálne kupóny zamestnancom
15/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 311,54 EUR
15.03.2019
Predmet: Jedálne kupóny zamestnancom
122/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 095,54 EUR
19.07.2018
Predmet: Stravné lístky zamestnancom (kupóny)
113/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
-741,20 EUR
17.07.2018
Predmet: Spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov
32/2018
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 095,54 EUR
25.06.2018
Predmet: Stravné lístky zamestnancom (kupóny)
23/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
967,54 EUR
21.02.2018
Predmet: Stravné lístky zamestnancom (kupóny) - 280 ks v celkovej sume 967,54 €
3/2018
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
967,54 EUR
09.02.2018
Predmet: Stravné lístky zamestnancom (kupóny) - 280 ks v celkovej sume 967,54 €
166/2019
faktúra
up
31396674
-1 087,20 EUR
26.08.2019
Predmet: Spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov vyfakturovaných faktúrou č. 119027975
12/12/2023
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
1 625,40 EUR
01.12.2023
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu_11_424862
11/11/2023
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
115,00 EUR
28.11.2023
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Renault Traffic
SK511 AR
10/11/2023
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
135,00 EUR
28.11.2023
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle č.78901412
09/11/2023
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
369,72 EUR
28.11.2023
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Traffic EVČ SK 511 AR.
č.78901380