Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2021/66
faktúra
SPP, a.s.
35815256
190,00 EUR
08.07.2021
Predmet: Plyn 3/2021 BD
DF2021/65
faktúra
SPP, a.s.
35815256
190,00 EUR
08.07.2021
Predmet: Plyn 3/2021 BD
DF2021/62
faktúra
SPP, a.s.
35815256
117,00 EUR
08.07.2021
Predmet: Plyn 3/2021 MŠ/ŠJ
DF2021/61
faktúra
SPP, a.s.
35815256
146,00 EUR
08.07.2021
Predmet: Plyn OcU 3/2021
DF2021/32
faktúra
SPP, a.s.
35815256
190,00 EUR
08.07.2021
Predmet: Plyn 2/2021 Bj
DF2021/31
faktúra
SPP, a.s.
35815256
190,00 EUR
08.07.2021
Predmet: Plyn 2/2021 Bj
DF2021/30
faktúra
SPP, a.s.
35815256
190,00 EUR
08.07.2021
Predmet: Plyn 2/2021 Bj
DF2021/29
faktúra
SPP, a.s.
35815256
190,00 EUR
08.07.2021
Predmet: Plyn 2/2021 Bj
DF2021/27
faktúra
SPP, a.s.
35815256
146,00 EUR
08.07.2021
Predmet: Plyn 2/2021 OcÚ
DF2021/26
faktúra
SPP, a.s.
35815256
117,00 EUR
08.07.2021
Predmet: Plyn 2/2021 MŠ/ŠJ
DF2021/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
117,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Plyn 1/2021 MŠ/ŠJ
DF2021/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
146,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Plyn 1/2021 OcÚ
DF2021/10
faktúra
SPP, a.s.
35815256
190,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Plyn 1/2021 BD
DF2021/9
faktúra
SPP, a.s.
35815256
190,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Plyn 1/2021 BD
DF2021/8
faktúra
SPP, a.s.
35815256
190,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Plyn 1/2021 BD
DF2021/7
faktúra
SPP, a.s.
35815256
190,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Plyn 1/2021 BD
DF2020/403
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-968,08 EUR
07.07.2021
Predmet: Plyn - BD 4101610548 - preplatok
DF2020/402
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-806,24 EUR
07.07.2021
Predmet: Plyn - BD 4101610547 - preplatok
DF2020/401
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-620,48 EUR
07.07.2021
Predmet: Plyn - BD 4101610546 - preplatok
DF2020/400
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-950,72 EUR
07.07.2021
Predmet: Plyn - BD 4101610545 - preplatok
23/2022
zmluva
SPP a.s.
35815256
0,00 EUR
18.07.2022
Predmet: Zmluva o dodávke plynu - Materská škola
22/2022
zmluva
SPP a.s.
35815256
0,00 EUR
18.07.2022
Predmet: Zmluva o dodávke plynu - Obecný úrad
21/2022
zmluva
SPP a.s.
35815256
0,00 EUR
18.07.2022
Predmet: Zmluva o dodávke plynu - bytový dom 1
20/2022
zmluva
SPP a.s.
35815256
0,00 EUR
18.07.2022
Predmet: Zmluva o dodávke plynu - Dopravárik
19/2022
zmluva
SPP a.s.
35815256
0,00 EUR
18.07.2022
Predmet: Zmluva o dodávke plynu - bytový dom 2
18/2022
zmluva
SPP a.s.
35815256
0,00 EUR
18.07.2022
Predmet: Zmluva o dodávke plynu - bytový dom 4
17/2022
zmluva
SPP a.s.
35815256
0,00 EUR
18.07.2022
Predmet: Zmluva o dodávke plynu - bytový dom 3
DF2021/264
faktúra
SPP a.s.
35815256
323,12 EUR
08.03.2022
Predmet: Nedoplatok plyn
DF2021/262
faktúra
SPP a.s.
35815256
-428,42 EUR
08.03.2022
Predmet: Preplatok plyn
DF2021/260
faktúra
SPP a.s.
35815256
-484,60 EUR
08.03.2022
Predmet: Preplatok plyn
DF2021/259
faktúra
SPP a.s.
35815256
-544,32 EUR
08.03.2022
Predmet: Preplatok plyn
DF2021/258
faktúra
SPP a.s.
35815256
3 191,62 EUR
08.03.2022
Predmet: Nedoplatok plyn 01.01.21 - 31.07.21
DF2021/214
faktúra
SPP a.s.
35815256
146,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Plyn 07/21 OcÚ
DF2021/213
faktúra
SPP a.s.
35815256
117,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Plyn 07/21
DF2021/187
faktúra
SPP a.s.
35815256
117,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Plyn 06/21 MŠ
DF2021/186
faktúra
SPP a.s.
35815256
146,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Plyn 06/21
DF2021/180
faktúra
SPP a.s.
35815256
190,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Plyn 06/21
DF2021/179
faktúra
SPP a.s.
35815256
190,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Plyn 06/21
DF2021/178
faktúra
SPP a.s.
35815256
190,00 EUR
08.03.2022
Predmet: plyn 06/21
DF2021/146
faktúra
SPP a.s.
35815256
146,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Plyn 05/21 OcÚ
DF2021/145
faktúra
SPP a.s.
35815256
117,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Plyn 05/21
DF2021/143
faktúra
SPP a.s.
35815256
190,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Plyn 05/21
DF2021/142
faktúra
SPP a.s.
35815256
190,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Plyn 05/21
DF2021/141
faktúra
SPP a.s.
35815256
190,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Plyn 05/21
DF2021/140
faktúra
SPP a.s.
35815256
190,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Plyn 05/21
DF 2021/110
faktúra
SPP
35815256
146,00 EUR
07.03.2022
Predmet: Plyn 04/21 OcÚ
DF 2021/109
faktúra
SPP
35815256
117,00 EUR
07.03.2022
Predmet: Plyn 04/21 MŠ
DF 2021/108
faktúra
SPP
35815256
190,00 EUR
07.03.2022
Predmet: Plyn 04/2021
DF 20201/107
faktúra
SPP
35815256
190,00 EUR
07.03.2022
Predmet: Plyn 04/2021
DF 2021/106
faktúra
SPP
35815256
190,00 EUR
07.03.2022
Predmet: Plyn 04/2021
DF2021/105
faktúra
SPP
35815256
190,00 EUR
07.03.2022
Predmet: Plyn 04/2021
7307984416
faktúra
SPP
00320901
1 280,00 EUR
29.07.2015
Predmet: Plyn RZ 5/2014
7307984397
faktúra
SPP
00320901
285,00 EUR
29.07.2015
Predmet: Plyn MŠ, ZŠ, ŠJ 5/2014
7307984413
faktúra
SPP
00320901
105,00 EUR
29.07.2015
Predmet: Plyn OcÚ 5/2014
10/20102
oznam
Spower product,s.r.o. Ing. František Maslen
31366694
244,50 EUR
14.11.2012
Predmet: predmetom tejto zmluvy je prenájom priestorov za účelom umiestnenia výrobnej linky
Dodatok č.2 viaže sa k zmluve 1/2013
oznam
S PoweR product, s.r.o.
31366694
0,00 EUR
10.05.2013
Predmet: Nájom na dobu určitú.
1/2013
oznam
S PoweR product, s.r.o.
31366694
244,50 EUR
16.01.2013
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
58/2019
zmluva
S PoweR product, s. r. o.
31366694
1,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Kúpna zmluva 1/2019
1/2013
oznam
S power product,s.r.o.
31366694
0,00 EUR
06.03.2013
Predmet: DODATOK č.1/2013 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1/2013
24/2014
oznam
SPORTECH, s.r.o.
15 000,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Dodatok č.1 ku zmluve o dielo č.: 2014/030 zo dňa 15.05.2014
2015/003
faktúra
SPORTECH . s.r.o.
36056367
2 364,00 EUR
16.09.2015
Predmet: Multifunkčné ihrisko
1223/2014
faktúra
Sportech,s.r.o.
36056367
2 000,00 EUR
15.01.2015
Predmet: Multifunkčné ihrisko - výstavba
1222/2014
faktúra
Sportech,s.r.o.
36056367
3 000,00 EUR
15.01.2015
Predmet: Multifunkčné ihrisko
1249/2014
faktúra
Sportech, s.r.o.
36056367
24 676,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Viacúčelové ihrisko
11/2014
oznam
Sportech, s.r.o.
36056367
2 364,00 EUR
29.05.2014
Predmet: záväzok zhotoviteľa zrealizovať práce a dodávky na výstavbe mantinelového systému a umelého trávnika na viacúčelovom ihrisku hojkejového typu.
DF301/2023
faktúra
Sportech s.r.o.
36056367
600,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Servis viacúčelového ihriska
86/2016
objednávka
SPONKA SK, s. r. o.
36613983
39,12 EUR
30.12.2016
Predmet: koncelárske potreby - archivačné spony a trubičkový prenášač
16431
faktúra
SPONKA SK, s. r. o.
36613983
39,12 EUR
29.11.2016
Predmet: Archivačná spona MIRON 2
Trubičkový prenášač
59/2018
oznam
SOZA - slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
19,20 EUR
15.10.2018
Predmet: Udelenie súhlasu - licencie - podujatie so životu hudobnou produkciou
37/2022
zmluva
SOZA - Slovenský ochranný zvaz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
0,00 EUR
22.09.2022
Predmet: Hromadná licenčná zmluva
35/2022
zmluva
SOZA - Slovenský ochranný zvaz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
0,00 EUR
07.09.2022
Predmet: Hromadná licenčná zmluva
13/2022
zmluva
SOZA - Slovenský ochranný zvaz autorský pre práva k hudobným dielam
00320901
0,00 EUR
10.06.2022
Predmet: Hromadná licenčná zmluva
27/2025
zmluva
SOZA
00178454
0,00 EUR
19.06.2025
Predmet: Hromadná licenčná zmluva
69/2025
faktúra
SOZA
00178454
79,95 EUR
07.05.2025
Predmet: Autorská odmena za licenciu
311/2024
faktúra
SOZA
00178454
96,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Kultúrno spoločenské podujatie
35/2024
zmluva
SOZA
00178454
0,00 EUR
14.08.2024
Predmet: Hromadná licenčná zmluva
81/2024
faktúra
SOZA
00178454
75,60 EUR
10.06.2024
Predmet: Licencia na použitie hudobných diel
59/2024
faktúra
SOZA
00178454
15,60 EUR
07.06.2024
Predmet: Hudobná produkcia
DF364/2023
faktúra
SOZA
00178454
80,40 EUR
15.02.2024
Predmet: Kultúrno spoločenské podujatie
39/2023
zmluva
SOZA
00178454
0,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Hromadná licenčná zmluva