Dokumenty:
zobraziť na stránke
545
faktúra
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
28,36 EUR
11.07.2016
Predmet: Toner Canon
326
faktúra
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
130,52 EUR
04.05.2016
Predmet: Nákup tonerov
655
faktúra
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
28,36 EUR
30.09.2015
Predmet: Toner Canon
577
faktúra
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
28,36 EUR
24.08.2015
Predmet: Toner Canon
3
faktúra
ABC JOBS s.r.o.
50539795
12,80 EUR
25.01.2018
Predmet: vyhlásenie v miestnom rozhlase
21
faktúra
ABC JOBS s.r.o.
50539795
9,60 EUR
27.09.2017
Predmet: vyhlásenie v miestnom rozhlase
244
faktúra
aarp, s.r.o.
47446579
2 146,80 EUR
11.03.2024
Predmet: Autorský dozor -Archeopark Cífer-Projekt prezentácie rímsko-germanskej usadlosti
100
faktúra
aarp, s.r.o.
47446579
2 146,80 EUR
07.02.2024
Predmet: Autorský dozor -Archeopark Cífer-Projekt prezentácie rímsko-germanskej usadlosti
8
faktúra
aarp, s.r.o.
47446579
2 146,80 EUR
08.01.2024
Predmet: Autorský dozor -Archeopark Cífer-Projekt prezentácie rímsko-germanskej usadlosti
1202
faktúra
aarp, s.r.o.
47446579
2 146,80 EUR
06.12.2023
Predmet: Autorský dozor -Archeopark Cífer-Projekt prezentácie rímsko-germanskej usadlosti
478
objednávka
aarp, s.r.o.
47446579
8 575,20 EUR
05.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
517
faktúra
aarp, s.r.o.
47446579
35 760,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Projek dokumentácia pre staveb.povolenie rekonštrukcia mlynu Cífer-Pác
848
faktúra
aarp, s.r.o.
47446579
11 760,00 EUR
20.09.2022
Predmet: Projek dokumentácia pre staveb.povolenie rekonštrukcia mlynu Cífer-Pác
344
objednávka
aarp, s.r.o.
47446579
11 760,00 EUR
20.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
155/2022
zmluva
aarp, s.r.o.
47446579
47 520,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní architektonických služieb
844
faktúra
aarp, s.r.o.
47446579
66,00 EUR
23.09.2021
Predmet: Projek prezentácie rímsko-germanskej usadlosti
267
objednávka
aarp, s.r.o.
47446579
66,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
757
faktúra
aarp, s.r.o.
47446579
5 904,00 EUR
27.08.2021
Predmet: Projek prezentácie rímsko-germanskej usadlosti
749
faktúra
aarp, s.r.o.
47446579
147,60 EUR
23.08.2021
Predmet: Reprografia k projektu Archeopark.
181
objednávka
aarp, s.r.o.
47446579
5 940,00 EUR
14.07.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
1134
faktúra
aarp, s.r.o.
47446579
4 680,00 EUR
15.12.2016
Predmet: Architekt. štúdia Archeopark Pác
152/2016
zmluva
aarp, s.r.o.
47446579
3 900,00 EUR
14.11.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní architektonických služieb č. 001
803
faktúra
aarp, s.r.o.
47446579
1 159,20 EUR
19.09.2016
Predmet: Dokum. pre ZR Archeopar Cífer-pác, projekt rímsk-germ.udalosti
81
objednávka
aarp, s.r.o.
47446579
966,00 EUR
10.08.2016
Predmet: Nerozpočtová položka
397
faktúra
AA AVALA, s.r.o.
52119459
738,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Výstavba BD archeologický výskum
95
objednávka
AA AVALA, s.r.o.
52119459
738,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
367
objednávka
AA AVALA, s.r.o.
52119459
2 160,00 EUR
14.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
439
objednávka
A4A Agency, s.r.o.
50674218
6 600,00 EUR
13.11.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
858
faktúra
A4A Agency, s.r.o.
50674218
3 000,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Vypracovanie žiadosti na NFP-Migračna výzva / Ukrajina/
346
objednávka
A4A Agency, s.r.o.
50674218
3 000,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
191
objednávka
A4A Agency, s.r.o.
50674218
3 000,00 EUR
27.06.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
345
faktúra
4 texel s.r.o.
44425694
193,92 EUR
23.07.2012
Predmet: potlač trička jednofarebné logo
141
faktúra
4 LIFE, s.r.o.
45873445
419,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Mobilný germicídny žiarič 1 ks
1081
faktúra
4Home CEE, s. r. o.
54379431
69,95 EUR
25.10.2024
Predmet: Vianočna girlanda Tommaso
453
objednávka
4home
54379431
69,95 EUR
25.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1187
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
717,85 EUR
15.12.2021
Predmet: kancelárske potreby SOU
137
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
459,38 EUR
07.03.2021
Predmet: kancelárske potreby SOU
38
faktúra
2U spol.s r.o.
17315786
85,50 EUR
26.01.2022
Predmet: Smútočna vlajka a zástava.
15
objednávka
2U spol.s r.o.
17315786
85,50 EUR
20.01.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
154
faktúra
2U spol.s r.o.
17315786
67,06 EUR
26.02.2020
Predmet: SR zástava 100x200 cm karabiny
161
objednávka
2U spol.s r.o.
17315786
56,92 EUR
25.10.2018
Predmet: Všeobecný materiál
1089
faktúra
2U spol.s r.o.
17315786
75,20 EUR
13.11.2017
Predmet: SR vlajka 150x100cm
54
objednávka
2U spol.s r.o.
17315786
68,00 EUR
31.10.2017
Predmet: Všeobecný materiál
723
faktúra
2U spol.s r.o.
17315786
18,60 EUR
05.09.2016
Predmet: Stojan stolový + vlajka SR
243
faktúra
2U spol.s r.o.
17315786
68,64 EUR
23.04.2015
Predmet: SR Vlajky 4 ks
101
objednávka
2U spol.s r.o.
17315786
68,64 EUR
23.04.2015
Predmet: Všeobecný materiál
150
faktúra
2U spol.s r.o.
17315786
37,80 EUR
17.03.2015
Predmet: Portrét prezidenta
56
objednávka
2U spol.s r.o.
17315786
37,80 EUR
16.03.2015
Predmet: Všeobecný materiál
113
faktúra
2U spol.s r.o.
17315786
37,92 EUR
19.02.2014
Predmet: smútočná vlajka
916
faktúra
2000 Ekosta
22690794
996,00 EUR
06.09.2019
Predmet: Vypracovanie posudkov,stanoviska k PD ku kolaudácii:Obytná zona Cífer
912
faktúra
2000 Ekosta
22690794
456,00 EUR
04.09.2019
Predmet: Protipovodňový kanál so vsakovacími prvkami
648
faktúra
2000 Ekosta
22690794
1 260,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Položkový rozpočet - viaceré stavebné akcie /Potočná,Kanalizácia Jarná/
631
faktúra
2000 Ekosta
22690794
1 380,00 EUR
18.06.2019
Predmet: Potočná IBV Cífer
391
faktúra
2000 Ekosta
22690794
7 344,00 EUR
29.04.2019
Predmet: Projektová dokumentácia-Celoobecný vodovod Cífer /Jarná/
30
faktúra
2000 Ekosta
22690794
29 808,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Protipovodňové opatrenia
534
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
1 288,50 EUR
09.06.2025
Predmet: Zber, zvoz a spracovanie /BRKO-zeleň/
533
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
1 196,00 EUR
09.06.2025
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac máj/BRKO/
402
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
1 413,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Zber, zvoz a spracovanie /BRKO-zeleň/
401
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
1 196,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac apríl/BRKO/
264
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
744,30 EUR
01.04.2025
Predmet: Zber, zvoz a spracovanie /BRKO-zeleň/
263
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
1 495,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac marec/BRKO/
206
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
373,20 EUR
11.03.2025
Predmet: Zber, zvoz a spracovanie /BRKO-zeleň/
204
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
1 196,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac február/BRKO/
156
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
96,30 EUR
03.03.2025
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac február/BRKO/
87
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
1 144,00 EUR
07.02.2025
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac január/BRKO/
1293
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
1 235,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac december/BRKO/
1238
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
988,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac november/BRKO/
1157
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
246,50 EUR
15.11.2024
Predmet: Zber, zvoz a spracovanie /BRKO-zeleň/
1142
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
988,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac október/BRKO/
1022
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
1 235,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac september/BRKO/
869
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
2 964,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac august /BRKO/
205/2024
zmluva
11 PLUS, s.r.o.
56185367
6,50 EUR
31.07.2024
Predmet: Zmluva o zbere, prepravovaní a zneškodnení BRKO
167/2012
zmluva
000 000
58,95 EUR
13.02.2012
Predmet: Zmluva o nájme pozemku,
časť parc. reg. "E" č. 743/1 o výmere 15 m2, k.ú. Cífer