Dokumenty:
zobraziť na stránke
1128
faktúra
Alza.sk
27082440
118,19 EUR
15.12.2016
Predmet: Laserova tlačiareň Samsung
1112
faktúra
Alza.sk
27082440
660,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Počítač ALZTS10 s príslušenstvom
882
faktúra
Alza.sk
27082440
61,90 EUR
03.10.2016
Predmet: Mobilný telefón NOKIA 230
762
faktúra
Alza.sk
27082440
616,70 EUR
08.09.2016
Predmet: NTB Lenovo E51-80 black s office 365 Personal
328
faktúra
Alza.sk
27082440
369,90 EUR
04.05.2016
Predmet: Mini počítač HP 260 G1 DM
110
faktúra
Alza.sk
27082440
763,79 EUR
17.02.2016
Predmet: Počítač, monitor, príslušenstvo
428
faktúra
Alza.sk
27082440
887,82 EUR
08.07.2015
Predmet: NTB Toshiba Tecra + taška
397
faktúra
Alza.sk
27082440
649,69 EUR
29.06.2015
Predmet: monitory LED 24 Samsung
181
objednávka
Alza.sk
27082440
887,82 EUR
25.06.2015
Predmet: Výpočtová technika
169
objednávka
Alza.sk
27082440
649,70 EUR
22.06.2015
Predmet: Výpočtová technika
161
faktúra
Alza.sk
27082440
89,74 EUR
23.03.2015
Predmet: Čítačka čiar.kódov Honeywall Laser skener
41
objednávka
Alza.sk
27082440
89,74 EUR
20.02.2015
Predmet: Všeobecný materiál
665
faktúra
Alza.sk
27082440
270,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Notebook LENOVO - ZUŠ
119/2018
zmluva
ALPINE Slovakia spol. s r.o.
34112103
401 350,00 EUR
02.11.2018
Predmet: Zmluva o dielo - Cyklotrasy 1. etapa
79/2019
zmluva
ALPINE Slovakia spol. s r.o.
34112103
400 071,23 EUR
18.07.2019
Predmet: Dodatok 2 - k Zmluve o dielo č. 68/2018 - Cyklotrasy 1.etapa
9/2019
dodatok
ALPINE Slovakia spol. s r.o.
34112103
0,00 EUR
04.02.2019
Predmet: Dodatok 1 - k Zmluve o dielo - Cyklotrasy 1. etapa
201/2012
dodatok
ALPINE Slovakia spol. s r.o.
34112103
70 000,00 EUR
10.07.2012
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 27.04.2012
201/2012
zmluva
ALPINE Slovakia spol. s r.o.
34112103
267 048,27 EUR
27.04.2012
Predmet: Zmluva o dielo
vykonať dielo "Zberný dvor Cífer"
177
faktúra
Alpe Slovakia, s.r.o.
31361455
312,00 EUR
27.04.2015
Predmet: prenájom vysokozdvižnej plošiny
177
faktúra
Alpe Slovakia, s.r.o.
31361455
312,00 EUR
08.04.2015
Predmet: Prenájom vysokozdvižnej plošiny
79
objednávka
Alpe Slovakia, s.r.o.
31361455
312,00 EUR
01.04.2015
Predmet: Nájomné zapožičanie strojov, zariad
147/2022
zmluva
ALOMED, s.r.o.
36266949
0,00 EUR
26.08.2022
Predmet: Dohoda o ukončení nájmu
59/2022
zmluva
ALOMED, s.r.o.
36266949
1,00 EUR
27.04.2022
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
877
faktúra
All in Cube s.r.o.
46034269
120,00 EUR
01.10.2021
Predmet: Jesenna deratizácia športovej haly.
289
objednávka
All in Cube s.r.o.
46034269
120,00 EUR
01.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
1106
faktúra
All in Cube s.r.o.
46034269
120,00 EUR
11.10.2019
Predmet: Výkon jesennej deratizácie športovej haly Cífer
1276
faktúra
All in Cube s.r.o.
46034269
284,40 EUR
04.01.2019
Predmet: Jesenná deratizácia v športovej hale
166
faktúra
Algeco, s.r.o.
35940212
1 978,00 EUR
24.04.2013
Predmet: kontajner-Unimobunka
10
objednávka
Algeco, s.r.o.
35940212
1 978,00 EUR
04.03.2013
Predmet: Údržba budov,objektov,priestorov
363/2013
zmluva
Algeco s.r.o.
25520334
1 978,00 EUR
24.01.2014
Predmet: Kúpna zmluva - unimobunka na zbernom dvore
553
faktúra
Alfa-R, s.r.o.
36246271
218,64 EUR
25.07.2014
Predmet: Nanuky-kúpalisko
551
faktúra
Alfa-R, s.r.o.
36246271
297,18 EUR
25.07.2014
Predmet: Nanuky-kúpalisko
550
faktúra
Alfa-R, s.r.o.
36246271
290,94 EUR
25.07.2014
Predmet: Nanuky-kúpalisko
548
faktúra
Alfa-R, s.r.o.
36246271
345,34 EUR
25.07.2014
Predmet: Potraviny-kúpalisko
1206
faktúra
Alfa a Omega, s.r.o.
46667547
1 440,00 EUR
21.12.2021
Predmet: Stolový kalendár+ grafická príprava.
1074
faktúra
ALBA SR, s.r.o.
36238538
0,00 EUR
29.12.2020
Predmet: kanc.stoličky SOU
829
faktúra
ALBA Slovakia, s.r.o.,
35763795
1 749,99 EUR
21.09.2016
Predmet: Prenájom odvlhčovačov škôlka
445
faktúra
ALAS Slovakia, s.r.o.
243,98 EUR
04.07.2014
Predmet: Parkovisko-Slov.Nová Ves
193
faktúra
ALAM, s.r.o.
35839465
1 065,12 EUR
02.05.2012
Predmet: kamerový systém
27
objednávka
ALAM, s.r.o.
35839465
0,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Revitaliz.centrálnej zóny obce
258
faktúra
AkuDesign s.r.o.
46824057
3 480,90 EUR
01.04.2025
Predmet: BD-2 etapa, meranie hlukových pomerov
96
objednávka
AkuDesign s.r.o.
46824057
3 480,90 EUR
19.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
116
objednávka
AKROM SK s.r.o.
46441492
655,20 EUR
20.08.2020
Predmet: Servis a údržba JCB
658
faktúra
AKROM SK s.r.o.
46441492
655,20 EUR
10.08.2020
Predmet: Servisné práce na stroji JCB 3CX
1385
faktúra
AKROM SK s.r.o.
46441492
548,76 EUR
13.12.2019
Predmet: Servisné práce na stroji JCB 3CX
967
faktúra
AKROM SK s.r.o.
46441492
448,08 EUR
23.09.2019
Predmet: Servisné práce na stroji JCB /páka ovládania lopaty,skrutka,matica/
526
faktúra
AKROM SK s.r.o.
46441492
1 355,64 EUR
03.06.2019
Predmet: Servis JCB
124
faktúra
AKROM SK s.r.o.
46441492
1 134,72 EUR
22.02.2019
Predmet: JCB servis + výmena skla
624
faktúra
AKROM SK s.r.o.
46441492
147,36 EUR
30.07.2018
Predmet: Servisné práce na JCB stroji
547
faktúra
AKROM SK s.r.o.
46441492
418,80 EUR
04.07.2018
Predmet: Servisné práce na JCB 3CX stroji
453
faktúra
AKROM SK s.r.o.
46441492
319,08 EUR
06.06.2018
Predmet: Servisné práce na JCB stroji
102
objednávka
AKROM SK s.r.o.
46441492
319,08 EUR
05.06.2018
Predmet: Všeobecný materiál
1176
faktúra
ÁKON, s.r.o.
51796040
717,60 EUR
22.10.2019
Predmet: Dodávka a montáž tieniacej techniky - triedy nad malou telocvičňou
730
faktúra
AKD s.r.o.
44 865 058
211,08 EUR
16.08.2017
Predmet: Skriňa Sbm 212 Promo ral
720
faktúra
AKD s.r.o.
44 865 058
378,00 EUR
16.08.2017
Predmet: Skriňa Sbm 202 PRIMO RAL
45
objednávka
AKD s.r.o.
44 865 058
211,08 EUR
07.08.2017
Predmet: Všeobecný materiál
43
objednávka
AKD s.r.o.
44 865 058
378,00 EUR
04.08.2017
Predmet: Všeobecný materiál
1135
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
36,48 EUR
09.12.2022
Predmet: Korková nástenka, organizér
31/2025
zmluva
AIRNET S.r.o.
44996420
300,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme
156
faktúra
AIR kompresory, s.r.o.
46474021
840,00 EUR
07.03.2014
Predmet: kompresor
6
objednávka
AIR kompresory, s.r.o.
46474021
700,00 EUR
06.03.2014
Predmet: Nerozpočtová položka
150/2016
zmluva
AGRO Voderady - Slovenská Nová
46116711
6,01 EUR
21.10.2016
Predmet: Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. 20416
817
faktúra
AGROTEC Slovensko s.r.o.
31445942
272,40 EUR
16.09.2022
Predmet: Oprava nosiča kontajnerov na traktorovom návese.
327
objednávka
AGROTEC Slovensko s.r.o.
31445942
272,40 EUR
16.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1350
faktúra
Agrostav Trnava a.s.
31416195
36,96 EUR
05.12.2019
Predmet: V3S AD 080 autožeriav - IBV ZONA Potočná
1097
faktúra
Agrostav Trnava a.s.
31416195
230,40 EUR
08.10.2019
Predmet: Žeriavnicke práce autožeriavom na demontáž kríža 9.9.2019
28
faktúra
Agropark LIPTOV, s.r.o.
50629212
6 179,42 EUR
28.01.2021
Predmet: Nákup snežnej radlice+ príslušenstvo
216
objednávka
Agropark LIPTOV, s.r.o.
50629212
5 987,42 EUR
25.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
1175
faktúra
AGROMETAL, s.r.o.
31414737
948,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Elektroinštalačné práce a opravy na závlahovych systémoch a osvetlenia.
497
objednávka
AGROMETAL, s.r.o.
31414737
948,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
299
faktúra
AGROMETAL, s.r.o.
31414737
1 680,00 EUR
13.04.2023
Predmet: Závora s montážou na Kaplnskej ulici
133
objednávka
AGROMETAL, s.r.o.
31414737
1 680,00 EUR
13.04.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
123
faktúra
AGROMETAL, s.r.o.
31414737
2 280,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Oprava kosačky
65
objednávka
AGROMETAL, s.r.o.
31414737
2 280,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1245
faktúra
AGROMETAL, s.r.o.
31414737
1 620,00 EUR
10.01.2022
Predmet: Oprava posýpača Pomarol.
381
objednávka
AGROMETAL, s.r.o.
31414737
1 320,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
1057
faktúra
AGROMETAL, s.r.o.
31414737
1 320,00 EUR
12.11.2021
Predmet: Výroba oceľovej konštrukcie na ihrisku v Páci.
986
faktúra
AGROMETAL, s.r.o.
31414737
1 092,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Výroba a montáž dvojkrídlovej brány do štadiona+ oprava oplot
355
objednávka
AGROMETAL, s.r.o.
31414737
1 092,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
978
faktúra
AGROMETAL, s.r.o.
31414737
222,00 EUR
26.10.2021
Predmet: Zváračske a zámočnícke práce na cyklochodníku Pác