Dokumenty:
zobraziť na stránke
NZC 12/2020
zmluva
Antony Norbert
34,00 EUR
03.06.2020
Predmet: NZ hrobové miesto
KZ 001/2015
zmluva
Anton Morihladko a manž.
1 710,00 EUR
23.03.2015
Predmet: Kúpna zmluva na predaj pozemku C-KN 1663/264
KZ 015/2022
zmluva
Anton Koky, Bc. Peter Koky
1 008,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Kúpna zmluva na predaj časti pozemku C-KN 1697/124
NZC 557/2011
zmluva
Antoni Štefan
13,27 EUR
02.06.2011
Predmet: NZ - hrobové miesto
Dodatok č. 1 k NZ 27/2009
zmluva
Antoniová Katarína
20,00 EUR
13.07.2021
Predmet: NZ hrobové miesto
Dodatok č. 1 k NZ 26/2009
zmluva
Antoniová Katarína
20,00 EUR
13.07.2021
Predmet: NZ hrobové miesto
Dodatok č. 1 k NZ 38/2014
zmluva
Antoniová Katarína
20,00 EUR
13.07.2021
Predmet: NZ hrobové miesto
Dodatok č. 1 k NZ 25/2009
zmluva
Antoniová Katarína
20,00 EUR
13.07.2021
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 38/2014
oznam
Antoniová Katarína
9,00 EUR
23.07.2014
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 27/2009
zmluva
Antoniová Katarína
8,29 EUR
25.07.2011
Predmet: NZ - hrobové miesto
NZC 26/2009
zmluva
Antoniová Katarína
8,29 EUR
25.07.2011
Predmet: NZ - hrobové miesto
NZC 25/2009
zmluva
Antoniová Katarína
8,29 EUR
25.07.2011
Predmet: NZ - hrobové miesto
NZ_045/2019
zmluva
Anton Durstin
0,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Prenájom obecného bytu
99/2010/V
zmluva
Antal Pavol
14.12.2011
Predmet: dodávka vody z vodovodu Čingov
NZC 379/2010
zmluva
Antalová Mária
13,27 EUR
10.06.2011
Predmet: NZ - hrobové miesto
NZC 101/2021
zmluva
Antal František
40,00 EUR
27.10.2021
Predmet: NZ hrobové miesto
2706/2018
faktúra
Antal František
43872450
385,00 EUR
02.11.2018
Predmet: Sedák pieskoviská/4ks/+ sedák lavičiek/4ks/ MŠ K
11/1800322
objednávka
Antal František
43872450
385,00 EUR
09.10.2018
Predmet: sedáky na pieskovisko pre MŠ Komenského
2050/2017
faktúra
Antal František
43872450
998,00 EUR
15.02.2017
Predmet: interiérové vybavenie MŠ K
2676/2015
faktúra
Antal František
43872450
120,00 EUR
26.10.2015
Predmet: drevená polica detské jasle
1033/2014
faktúra
Antal František
43872450
97,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Výroba dreveného podkladu pod označníky - vstupná brána Slovenský raj
7/1400213
objednávka
Antal František
43872450
0,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Výroba dreveného podkladu pod označníky na vstupnú bránu Slovenský raj vrátane montáže
2131/2020
faktúra
Annval, s.r.o.
50110888
13,30 EUR
14.03.2020
Predmet: knihy do knižnice
13/2000053
objednávka
Annval, s.r.o.
50110888
13,30 EUR
24.02.2020
Predmet: Kniha 1 ks
NZ_023/2025
zmluva
Anna Uhrinová
0,00 EUR
07.03.2025
Predmet: Prenájom nebytových priestorov ZUŠ od 14.00 - 16.00 hod. Suma 15,- Eur na hodinu
INE_041/2024
zmluva
Anna Uhrinová
0,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Prenájom auly ZUŠ. Suma 15,00 Eur/hodina prenájmu
ZAMZ 001/2022
zmluva
Anna Stanková
0,00 EUR
17.02.2022
Predmet: Zámenná zmluva na zámenu pozemkov: časť E-KN 71087/1 za pozemok C-KN 1087/10
2515/2019
faktúra
Anna Pjatáková
33878579
140,60 EUR
02.08.2019
Predmet: oprava veľkokuchynského zar. ŠJ Zelená
12/1900215
objednávka
Anna Pjatáková
33878579
140,60 EUR
27.06.2019
Predmet: oprava pece na ŠJ Zelená
2682/2014
faktúra
Anna Pjatáková
33878579
154,90 EUR
29.12.2014
Predmet: Oprava veľkokuchynského zariadenia - ŠJ Zelená
2048/2013
faktúra
Anna Pjatáková
33878579
101,70 EUR
26.02.2013
Predmet: oprava veľkokuchynského zariadenia - ŠJ Zelená
2727/2011
faktúra
Anna Pjatáková
33878579
187,00 EUR
16.01.2012
Predmet: oprava veľkokuchynského zariadenia ŠJ Zelená
KZ 011/2023
zmluva
Anna Mulíková
72 300,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Kúpna zmluva na predaj pozemku C-KN 1663/267 v lokalite Panský kruh
NZ_011/2015
zmluva
Anna Lištiaková a Alžbeta Tomašovovoá
0,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Prenájom obecného bytu.
NZ_004/2022
zmluva
Anna Lištiaková
0,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Prenájom obecného bytu
NZ_001/2019
zmluva
Anna Lištiaková
0,00 EUR
22.02.2019
Predmet: Prenájom obecného bytu
NZ_001/2014
zmluva
Anna Lištiaková
140,00 EUR
16.04.2014
Predmet: Prenájom 1-izbového bytu č. 9 ul.Pavla Suržina č.67/3, Smižny.
NZ_007/2025
zmluva
Anna Kokyová
0,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu. Nájomné za mesiac 145,00 Eur.
NZ_007/2023
zmluva
Anna Kokyová
140,00 EUR
22.12.2022
Predmet: Prenájom obecného bytu. Uvedená suma sa rovná výške mesačného nájomného.
NZ_035/2020
zmluva
Anna Kokyová
0,00 EUR
31.12.2020
Predmet: Prenájom obecného bytu
NZ_036/2019
zmluva
Anna Kokyová
0,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Prenájom obecného bytu
KZ 007/2016
zmluva
Anna Hrubiznová
3 379,20 EUR
13.05.2016
Predmet: Kúpna zmluva na predaj pozemku C-KN 2037/6 a časti E-KN 2094/1
9033/2022
faktúra
Anna Čujová
31736785
805,80 EUR
26.04.2022
Predmet: Faktúra za dodávku tepla a TÚV na základe zmluvy č. 2/S/2022 za mesiac február 2022.
9115/2021
faktúra
Anna Čujová
31659641
174,79 EUR
17.08.2021
Predmet: Zvoz kalu z ČOV Čingov.
KZ 005/2017
zmluva
Anna Beregházyová a spol.
730,40 EUR
25.04.2017
Predmet: Kúpna zmluva na odkúpenie pozemkov E-KN 1695/1 a E-KN 1697/23
KZ 007/2017
zmluva
Anna Babiková a spol.
1 075,08 EUR
07.06.2017
Predmet: Kúpna zmluva na odkúpenie časti pozemku E-KN 1697/17 za ul. Veternou
KZ 018/2014
zmluva
Andrej Šoltys
3 864,00 EUR
31.10.2014
Predmet: Kúpna zmluva na predaj častí pozemkov parc. č. C-KN 1677/116, E-KN 92356/1, E-KN 91679/1, spolu o výmere 322 m2.
KZ 019/2020
zmluva
Andrej Grelnet
14 900,00 EUR
17.12.2020
Predmet: Kúpnopredajná zmluva na nákup motorového vozidla
KZ 005/2016
zmluva
Andrea Poláková a spol.
992,67 EUR
06.04.2016
Predmet: Kúpna zmluva na odkúpenie pozemkov parc. č. E-KN 91672/114 a 91672/214 v k. ú. Smižany Úprava potoka Brusník
13/2000082
objednávka
Andreánsky Pavol Ing.
34575723
2 803,60 EUR
20.03.2020
Predmet: látka na rúška
2621/2019
faktúra
Andreánsky Pavol Ing.
34575723
213,17 EUR
06.09.2019
Predmet: inter. vybavenie - MŠ Zelená
12/1900292
objednávka
Andreánsky Pavol Ing.
34575723
213,17 EUR
21.08.2019
Predmet: interiérové vybavenie - MŠ Z
2576/2018
faktúra
Andreánsky Pavol Ing.
34575723
188,00 EUR
04.09.2018
Predmet: koberec MŠ K
11/1800235
objednávka
Andreánsky Pavol Ing.
34575723
188,00 EUR
17.08.2018
Predmet: koberec MŠ K
2562/2014
faktúra
Andreánsky Pavol Ing.
34575723
189,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Koberec - MŠ Komenského
2599/2012
faktúra
Andreánsky Pavol Ing.
34575723
190,40 EUR
02.11.2012
Predmet: koberec - MŠ Komenského
NZ_044/2024
zmluva
Andrea Klubertová
0,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu ul.P.Suržina 107/6. Mesačný nájom 170,00Eur.
NZC 30/2016
zmluva
Andrassy Štefan
13,27 EUR
10.06.2016
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 117/2015
zmluva
Andrassy Štefan
8,29 EUR
16.11.2015
Predmet: Nz hrobové miesto
85/2010/V
zmluva
Anderle Stanislav
14.12.2011
Predmet: dodávka vody z vodovodu Čingov
NZ_027/2021
zmluva
Andea Klubertová
0,00 EUR
23.11.2021
Predmet: Prenájom obecného bytu
1051/2020
faktúra
Anatomic, s.r.o.
504457161
8 808,00 EUR
22.12.2020
Predmet: lezecká stena ZŠ Komenského
1051/2020
faktúra
Anatomic, s.r.o.
504457161
8 808,00 EUR
24.11.2020
Predmet: lezecká stena ZŠ Komenského
13/2000334
objednávka
Anatomic, s.r.o.
504457161
8 808,00 EUR
04.11.2020
Predmet: zhotovenie lezeckej steny - ZŠ Komenského, Smižany
1001/2021
faktúra
AMV Slovakia s. r. o.
00616931
540,00 EUR
03.03.2021
Predmet: vizualizácia urnového systému
14/2100029
objednávka
AMV Slovakia s. r. o.
00616931
540,00 EUR
02.02.2021
Predmet: vizualizácia urnového systému MODUL -AL
2275/2020
faktúra
AMP Servise, s.r.o.
47157798
1 000,00 EUR
14.05.2020
Predmet: servis služ. vozidla SN 916 BP
13/2000117
objednávka
AMP Servise, s.r.o.
47157798
830,00 EUR
30.04.2020
Predmet: oprava vozidla Kia Ceed SN 916BP
2973/2019
faktúra
AMP Servise, s.r.o.
47157798
97,40 EUR
15.01.2020
Predmet: servis SN830BJ
2741/2019
faktúra
AMP Servise, s.r.o.
47157798
399,50 EUR
31.10.2019
Predmet: servis služ. vozidla SN916BP
2456/2019
faktúra
AMP Servise, s.r.o.
47157798
132,00 EUR
12.07.2019
Predmet: príprava vozidla na TK a EK - SN916BP
12/1900216
objednávka
AMP Servise, s.r.o.
47157798
132,00 EUR
27.06.2019
Predmet: Príprava + STK SN 916 BP
2301/2019
faktúra
AMP Servise, s.r.o.
47157798
1 985,00 EUR
22.05.2019
Predmet: Servis SN830BJ
12/1900143
objednávka
AMP Servise, s.r.o.
47157798
1 985,00 EUR
09.05.2019
Predmet: oprava služobného motorového vozidla - obecná polícia
2028/2019
faktúra
AMP Servise, s.r.o.
47157798
740,00 EUR
31.01.2019
Predmet: servis SN916BP /po škod. udalosti/
2888/2018
faktúra
AMP Servise, s.r.o.
47157798
591,50 EUR
11.12.2018
Predmet: servis SN507CS
2864/2018
faktúra
AMP Servise, s.r.o.
47157798
195,00 EUR
11.12.2018
Predmet: servis auta SN916BP
11/1800402
objednávka
AMP Servise, s.r.o.
47157798
591,50 EUR
04.12.2018
Predmet: oprava vozidla - výmena zadného svetla, poškodeného laku
11/1800401
objednávka
AMP Servise, s.r.o.
47157798
195,00 EUR
27.11.2018
Predmet: servisná prehliadka, výmena oleja a filtrov Kia Ceed
2806/2018
faktúra
AMP Servise, s.r.o.
47157798
990,00 EUR
26.11.2018
Predmet: servis SN830BJ/OP/