Dokumenty:
zobraziť na stránke
218452
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
182,40 EUR
30.12.2018
Predmet: dovoz štrku
2018/179
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
182,40 EUR
30.12.2018
Predmet: dovoz štrku
218422
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
144,00 EUR
29.09.2018
Predmet: dovoz piesku
2018/166
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
144,00 EUR
03.08.2018
Predmet: dovoz piesku
217431
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
256,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dovoz štrku-cintorín
217338
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
76,80 EUR
29.12.2017
Predmet: dovoz piesku
217280
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
45,00 EUR
29.12.2017
Predmet: doprava štrk 16/22
2017/196
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
96,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dovoz piesku
2017/144
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
256,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dovoz štrku cintorín
2017/126
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
76,80 EUR
29.12.2017
Predmet: dovoz piesku
2017/99
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
45,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dovoz štrku
2017/61
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
100,02 EUR
20.11.2017
Predmet: Dovoz štrku
216429
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
20,16 EUR
29.12.2016
Predmet: dovoz štrku
2016/124
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
25,20 EUR
29.12.2016
Predmet: dovoz štrku
2016/104
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
20,16 EUR
29.12.2016
Predmet: dovoz štrku
2025/072
objednávka
DOPRAFLEX s.r.o., Kamenná 14/2, 97246 Čereňany
50384058
785,23 EUR
11.06.2025
Predmet: Štrk 0/125 a doprava
219616
faktúra
DOPRAFLEX s.r.o.
50384058
63,00 EUR
31.12.2019
Predmet: dovoz štrku
217600
faktúra
DOPRAFLEX s.r.o.
50384058
96,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dovoz piesku
217177
faktúra
DOPRAFLEX s.r.o.
50384058
100,02 EUR
21.11.2017
Predmet: dovoz štrku
216514
faktúra
DOPRAFLEX s.r.o.
50384058
25,20 EUR
29.12.2016
Predmet: dovoz štrku
213565
faktúra
DOMOSS TECHNIKA, a.s.
36228389
239,00 EUR
09.12.2013
Predmet: FúO-Škol.sporák
213554
faktúra
DOMOSS TECHNIKA, a.s.
36228389
239,00 EUR
09.12.2013
Predmet: FúO - sporák
213528
faktúra
DOMOSS TECHNIKA, a.s.
36228389
244,99 EUR
09.12.2013
Predmet: FúO - sporák
213287
faktúra
DOMOSS TECHNIKA, a.s.
36228389
443,99 EUR
17.07.2013
Predmet: FúO - sporáky
214121
faktúra
Dominik Vojtek DOLIS
34481672
45,00 EUR
26.05.2014
Predmet: Mš - valašky
3462.
zmluva
Dominik Pavlov
0,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 61 sekcia C
2667.
zmluva
Dominika Hvizdošová
0,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2458.
dodatok
Dominika Hvizdošová
0,00 EUR
22.02.2019
Predmet: Dodatok č.1-2018 k nájomnej zmluve na nájomný byt č. 14
1638.
zmluva
Dominika Hvizdošová
0,00 EUR
24.02.2017
Predmet: Zmluva o nájme bytu
1196.
zmluva
Dominika Hvizdošová
0,00 EUR
09.03.2016
Predmet: Zmluva o nájme bytu-Hvizdošová
561. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Dominika Hvizdošová
0,00 EUR
08.07.2014
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
263. Nájomná zmluva
zmluva
Dominika Hvizdošová
0,00 EUR
14.03.2013
Predmet: Nájomná zmluva na štandardný byt
216556
faktúra
DOKA, s.r.o.
36267350
187,49 EUR
29.12.2016
Predmet: guľa vymývaná
2016/141
objednávka
DOKA, s.r.o.
36267350
187,49 EUR
29.12.2016
Predmet: guľa vymývaná
3586.
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana
00177474
1 400,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
3348.
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana
00177474
1 400,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
3186.
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana
00177474
1 400,00 EUR
04.05.2023
Predmet: Zmluva č. 1423 147 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
3011.
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana
00177474
3 000,00 EUR
03.05.2022
Predmet: Zmluva č. 322 0407
2831.
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana
00177474
3 000,00 EUR
18.05.2021
Predmet: Zmluva č. 321 0410
1854.
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana
00177474
3 000,00 EUR
31.05.2018
Predmet: Zmluva č. 38 933 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
1685.
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana
00177474
3 000,00 EUR
02.06.2017
Predmet: Zmluva č. 37084 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
213058
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana
9,00 EUR
21.02.2013
Predmet: čASOPIS POžIARNIK 2013
212116
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana
00177474
9,00 EUR
16.05.2012
Predmet: predplatné časopisu Požiarnik
211230
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana
00177474
9,00 EUR
31.05.2011
Predmet: Predplatné časopisu Požiarnik na rok 2011
218582
faktúra
DLD, s.r.o.
47512768
65,00 EUR
31.12.2018
Predmet: voľby-vlajky,zástava
2018/228
objednávka
DLD, s.r.o.
47512768
65,00 EUR
31.12.2018
Predmet: vlajky, zástavy SR
218320
faktúra
DLD, s.r.o.
47512768
70,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vlajka EU
2018/133
objednávka
DLD, s.r.o.
47512768
70,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vlajky EÚ
217541
faktúra
DLD, s.r.o.
47512768
44,00 EUR
29.12.2017
Predmet: vlajka,zástava-voľby
2017/167
objednávka
DLD, s.r.o.
47512768
44,00 EUR
29.12.2017
Predmet: vlajka
216098
faktúra
DLD, s.r.o.
47512768
50,00 EUR
05.04.2016
Predmet: vlajka SR,zástava SR
2016/26
objednávka
DLD, s.r.o.
47512768
50,00 EUR
05.04.2016
Predmet: vlajka SR, EU
221146
faktúra
Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
35834498
13,69 EUR
06.09.2021
Predmet: DPD klasik
2021/057
objednávka
Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
35834498
13,69 EUR
06.09.2021
Predmet: prepravné služby
2024/008
objednávka
Digital Livense Retailer AS ProductKeys.sk
37,80 EUR
15.04.2024
Predmet: Microsoft Office 2021
752.
zmluva
Diana Tvrdoňová
0,00 EUR
26.08.2015
Predmet: Zmluva o dielo - stočné
214395
faktúra
DH Nadličanka
31871810
400,00 EUR
29.09.2014
Predmet: hud.produkcia
87. Dodatok k Zmluve o termínovanom úvere
zmluva
Dexia banka Slovensko, a.s.
31575951
21.12.2011
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o termínovanom úvere č.42/038/10
86. Dodatok č. 2 k Zmluve o termínovanom úvere
zmluva
Dexia banka Slovensko, a.s.
31575951
21.12.2011
Predmet: Dodatok k Zmluve o termínovanom úvere
42. Dodatok k mandátnej zmluve č.42/001/11
zmluva
Dexia banka Slovensko, a.s.
31575951
157 996,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Dodatok k mandátnej zmluve č.42/001/11 o poskytnutí bankovej záruky
41. Dodatok č.1 k zmluve o kontokorentnom úvere
zmluva
Dexia banka Slovensko, a.s.
31575951
33 700,00 EUR
01.07.2011
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o kontokorentnom úvere
211077
faktúra
Dexia banka Slovensko, a.s.
31575951
59,75 EUR
25.05.2011
Predmet: Poskytnutie informácií audítorovi
2
zmluva
Dexia banka Slovensko, a.s.
31575951
162 452,00 EUR
18.04.2011
Predmet: Mandátna zmluva - poskytovanie bankovej záruky
70. Dodatok č.1 k mandátnej zmluve
zmluva
Development Services s.r.o.
36634042
04.11.2011
Predmet: Poskytnutie služby v zmysle zmluvy po dobu platnosti a účinnosti zmluvy o udelení NFP medzi obcou Oslany a MžP SR
211548
faktúra
Development Services s.r.o.
36634042
9 350,00 EUR
04.11.2011
Predmet: za externý mamažment projektu " Ochrana ovzdušia v Obci Oslany - nákup multifunkčného čistiaceho vozidla"
2382.
zmluva
Denisa Šandriková
0,00 EUR
30.01.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu
1776.
zmluva
DENEBOLA, s.r.o.
48181218
100,00 EUR
13.12.2017
Predmet: Mandátna zmluva na výkon činností spojených s procesom verejného obstarávania
220549
faktúra
DEMA Senica, a.s.
36244490
1 613,50 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-drevenné lehátka 25 ks
2020/116
objednávka
DEMA Senica, a.s.
36244490
1 613,50 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-drevenné ležadlá
218028
faktúra
DEMA Senica, a.s.
36244490
411,76 EUR
16.04.2018
Predmet: MŠ-drev.čal.ležadlo 7ks
2018/021
objednávka
DEMA Senica, a.s.
36244490
411,76 EUR
19.02.2018
Predmet: MŠ-ležadlo drevené čalúnené
217539
faktúra
DEMA Senica, a.s.
36244490
319,13 EUR
29.12.2017
Predmet: bukové stoličky 7ks MŠ
217259
faktúra
DEMA Senica, a.s.
36244490
3 958,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-domček,veža-ihrisko
2017/150
objednávka
DEMA Senica, a.s.
36244490
319,13 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-stoličky bukové
2017/67
objednávka
DEMA Senica, a.s.
36244490
3 958,80 EUR
20.11.2017
Predmet: MŠ-zostava-domček, veža
215456
faktúra
DEMA Senica, a.s.
36244490
1 414,40 EUR
30.10.2015
Predmet: MŠ - paplóny,obliečky
215420
faktúra
DEMA Senica, a.s.
36244490
1 257,80 EUR
25.09.2015
Predmet: paplony,obliečky MŠ
2015/110
objednávka
DEMA Senica, a.s.
36244490
1 257,80 EUR
23.09.2015
Predmet: Paplón, obliečky detské - MŠ
2015/109
objednávka
DEMA Senica, a.s.
36244490
1 414,40 EUR
23.09.2015
Predmet: Posteľná bielizeň - MŠ
2656.
zmluva
Delta Inžiniering, s.r.o.
44200218
4 320,00 EUR
25.02.2020
Predmet: Zmluva č. 10/2020 o podmienkach výkonu stavebného dozoru