Dokumenty:
zobraziť na stránke
213639
faktúra
Cronson, s.r.o.
35942134
7 887,74 EUR
06.02.2014
Predmet: rekonš.telocvične
213603
faktúra
Cronson, s.r.o.
35942134
26 130,10 EUR
06.02.2014
Predmet: práce telocvičňa
213543
faktúra
Cronson, s.r.o.
35942134
51 026,77 EUR
09.12.2013
Predmet: rekonštrukcia telocvične
1
dodatok
Cronson, s.r.o.
35942134
85 044,61 EUR
15.10.2013
Predmet: zmena čísla účtu a úprava ceny
362. Zmluva o dielo č.0110/2013
zmluva
Cronson, s.r.o.
35942134
338 288,63 EUR
14.10.2013
Predmet: Odstránenie havarijného stavu v budove telocvične Zš Oslany a zabezpečenie objektu proti vzniku ďalších škôd
217540
faktúra
Cronson invest s.r.o.
46749772
48 670,63 EUR
29.12.2017
Predmet: stav.pr.-zhod.BRO v obci
1713.
zmluva
Cronson invest s.r.o.
46749772
48 670,63 EUR
25.08.2017
Predmet: Zmluva o dielo - Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Oslany, 1419/2
218591
faktúra
CREATIV ZÁHRADNÉ ŠTÚDIO s.r.o.
46130551
373,80 EUR
31.12.2018
Predmet: záhrad.doplnky
2018/215
objednávka
CREATIVE ZÁHRADNÉ ŠTÚDIO s.r.o.
46130551
373,80 EUR
31.12.2018
Predmet: nákup drevín a porastov
212415
faktúra
Country Limit Club o.z.
00623580
500,00 EUR
12.09.2012
Predmet: hud.produkcia-Vatra SNP
2019/158
objednávka
CORAng. Jozef Šifra
14280205
39,84 EUR
09.12.2019
Predmet: podnos mramorový
214442
faktúra
CORA Ing.Jozef Šifra
14280205
71,82 EUR
12.11.2014
Predmet: Mš-tesnenia
214091
faktúra
CORA Ing.Jozef Šifra
14280205
6,30 EUR
26.05.2014
Predmet: Mš - tesnenie
212416
faktúra
CORA Ing.Jozef Šifra
14280205
203,50 EUR
12.09.2012
Predmet: Termo nádoby do Mš
219451
faktúra
CORA Ing. Jozef Šifra
14280205
39,84 EUR
09.12.2019
Predmet: podnos mramorový
772.
zmluva
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
0,03 EUR
23.09.2015
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
212060
faktúra
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
6,60 EUR
28.02.2012
Predmet: Minerálka
96. Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
zmluva
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
0,00 EUR
31.01.2012
Predmet: Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
211256
faktúra
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
13,88 EUR
31.05.2011
Predmet: Potraviny
211254
faktúra
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
38,26 EUR
31.05.2011
Predmet: Potraviny - Beseda Klub dôchodcov
211201
faktúra
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
280,39 EUR
31.05.2011
Predmet: Kultúra - fašiangy
211129
faktúra
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
8,72 EUR
26.05.2011
Predmet: reprezentačné
211042
faktúra
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
16,11 EUR
25.05.2011
Predmet: Reprezemtačné
1
zmluva
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
18.04.2011
Predmet: Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
211019
faktúra
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
3,60 EUR
21.03.2011
Predmet: potraviny
221515
faktúra
Consult Light, s.r.o.
51414023
200,00 EUR
31.12.2021
Predmet: proj.,monit.modern.VO v o
2021/172
objednávka
Consult Light, s.r.o.
51414023
200,00 EUR
31.12.2021
Predmet: vyprac.monit.správy modern.súst.ver.osvetl.
219011
faktúra
COMCO, s.r.o.
45409382
24,64 EUR
09.12.2019
Predmet: sklo Multicara-opr.
2019/004a
objednávka
COMCO s.r.o.
45409382
24,64 EUR
09.12.2019
Predmet: sklo zadného svetla
619. Dohoda o odstúpení od zmluvy o dielo č.20/05/2009/IS
zmluva
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
31631134
0,00 EUR
21.10.2014
Predmet: Dohoda o odstúpení od zmluvy o dielo č.20/05/2009/IS
224308
faktúra
COLOREX PLUS s.r.o.
36726338
268,78 EUR
15.12.2024
Predmet: mater. MŠ maľovanie
2024/112
objednávka
COLOREX PLUS s.r.o.
36726338
268,78 EUR
15.12.2024
Predmet: mater. maľovanie MŠ
224272
faktúra
COLOREX PLUS s.r.o.
36726338
745,57 EUR
15.12.2024
Predmet: mater. MŠ maľovanie
2024/100
objednávka
COLOREX PLUS s.r.o.
36726338
745,57 EUR
15.12.2024
Predmet: materiál maľovanie MŠ
220233
faktúra
COLOREX PLUS s.r.o.
36726338
122,70 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-riedidlo, farba
2020/072
objednávka
COLOREX PLUS s.r.o.
36726338
122,70 EUR
31.12.2020
Predmet: riedidlo, farba
218080
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
120,00 EUR
17.04.2018
Predmet: dopravné značenie
2018/013
objednávka
Cleerio SK s.r.o.
46812342
120,00 EUR
19.02.2018
Predmet: ePv dopravné značenie
217444
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
419,90 EUR
29.12.2017
Predmet: serv.popl.9/17-9/18
217314
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
180,00 EUR
29.12.2017
Predmet: prevod dát
2017/84
objednávka
Cleerio SK s.r.o.
46812342
180,00 EUR
29.12.2017
Predmet: prevod dát
1701.
oznam
Cleerio SK s.r.o.
46812342
0,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb
216436
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
419,90 EUR
29.12.2016
Predmet: serv.popl.9/16-9/17
216431
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
762,00 EUR
29.12.2016
Predmet: lampy,ortofotomapa
2016/91
objednávka
Cleerio SK s.r.o.
46812342
462,00 EUR
24.08.2016
Predmet: orthomapa Oslany r.2014
2016/90
objednávka
Cleerio SK s.r.o.
46812342
300,00 EUR
24.08.2016
Predmet: orthomapa Oslany r.2014
219395
faktúra
CIB, s.r.o.
46831371
14,40 EUR
09.12.2019
Predmet: diagnostika poruchy VB
2019/128
objednávka
CIB, s.r.o.
46831371
14,40 EUR
09.12.2019
Predmet: diagnostika poruchy zásuviek ver. bud.
218195
faktúra
CIB, s.r.o.
46831371
135,48 EUR
14.07.2018
Predmet: zist.el.inštal. ver.bud.
2018/076
objednávka
CIB, s.r.o.
46831371
135,48 EUR
14.07.2018
Predmet: elektroinštalácia ver. bud.
218082
faktúra
CIB, s.r.o.
46831371
2 721,00 EUR
17.04.2018
Predmet: ozvuč.,osvetl.ver.bud.
218027
faktúra
CIB, s.r.o.
46831371
51,29 EUR
16.04.2018
Predmet: ventilátor,svorky
2018/020
objednávka
CIB, s.r.o.
46831371
2 267,50 EUR
19.02.2018
Predmet: dodávka a montáž, inštalácia komponentov k ozvučeniu a osvetleniu ver. bud.
2018/015
objednávka
CIB, s.r.o.
46831371
51,29 EUR
19.02.2018
Predmet: ventilátor+montáž
222527
faktúra
CHY-KOROZ s.r.o.
36326330
324,00 EUR
30.12.2022
Predmet: pieskovanie zabrad.amfit.
2022/163
objednávka
CHY-KOROZ s.r.o.
36326330
324,00 EUR
30.12.2022
Predmet: pieskovanie zábradlia
220431
faktúra
CHY-KOROZ s.r.o.
36326330
300,00 EUR
31.12.2020
Predmet: úprava kov.ohr. sv.Jozef
2020/107
objednávka
CHY-KOROZ s.r.o.
36326330
300,00 EUR
31.12.2020
Predmet: povrchová úprava na kov.ohrade - socha sv. Jozefa
2025/032
objednávka
CHOREA s.r.o., Pribinova 25, 81109 Bratislava
55558356
900,00 EUR
14.03.2025
Predmet: Vstupenky - Divad.predst.
225089
faktúra
CHOREA s.r.o.
55558356
900,00 EUR
23.04.2025
Predmet: divad.predst Zvonar
2015/139
objednávka
CHEMPRO, v.o.s.
31598374
419,04 EUR
19.11.2015
Predmet: PVC krytina, preprava
211017
faktúra
CHEMPRO, v.o.s.
31598374
601,84 EUR
21.03.2011
Predmet: Podlahová krytina
218417
faktúra
CHEMPRO v.o.s.
31598374
1 197,10 EUR
29.09.2018
Predmet: MŠ-podlahovina
2018/162
objednávka
CHEMPRO v.o.s.
31598374
1 200,00 EUR
03.08.2018
Predmet: MŠ- PVC
215510
faktúra
CHEMPRO v.o.s.
31598374
419,04 EUR
19.11.2015
Predmet: FúO-Škol.58/2B, b.9
215429
faktúra
CERTUS P.Svitok - SDI
33608661
461,45 EUR
25.09.2015
Predmet: MŠ - učebné pomôcky
214441
faktúra
CERTUS P.Svitok - SDI
33608661
164,10 EUR
12.11.2014
Predmet: Mš-pomôcky
214413
faktúra
CERTUS P.Svitok - SDI
33608661
699,49 EUR
29.09.2014
Predmet: HN - škol.potreby
213377
faktúra
CERTUS P.Svitok - SDI
33608661
343,44 EUR
07.10.2013
Predmet: Mš-uč.pomôcky
212419
faktúra
CERTUS P.Svitok - SDI
33608661
607,27 EUR
12.09.2012
Predmet: Mš-uč.pomôcky
2015/108
objednávka
Certus P. Svitok - SDI
33608661
461,45 EUR
22.09.2015
Predmet: učebné pomôcky
222454
faktúra
CERNIN s.r.o.
25819453
2 468,40 EUR
30.12.2022
Predmet: opr. stroja BRO
2022/125
objednávka
Cernin s.r.o.
2 468,40 EUR
26.12.2022
Predmet: opr. prevodovky
1951.
zmluva
Centrum sociálnych služieb
00356883
0,00 EUR
23.07.2018
Predmet: Zmluva č. 12/2018 a o prispievaní na úhradu za poskytovanie sociálnej služby
1950.
dodatok
Centrum sociálnych služieb
00356883
0,00 EUR
16.07.2018
Predmet: Dodatok č.3 k zmluve č. 10/2018 o prispievaní na úhradu za poskytovanie sociálnej služby
1860.
dodatok
Centrum sociálnych služieb
00356883
0,00 EUR
19.06.2018
Predmet: Dodatok č.2 k zmluve č. 10/2018 o prispievaní na úhradu za poskytovanie sociálnej služby
1857.
dodatok
Centrum sociálnych služieb
00356883
0,00 EUR
13.06.2018
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve č. 10/2018 o prispievaní na úhradu za poskytovanie sociálnej služby
1845.
zmluva
Centrum sociálnych služieb
00356883
0,00 EUR
22.05.2018
Predmet: Zmluva č.10/2018 a o prispievaní na úhradu za poskytovanie sociálnej služby
224444
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
49,80 EUR
16.12.2024
Predmet: matrika tlačivá
2024/154
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
49,80 EUR
16.12.2024
Predmet: matričné doklady