organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5041
Dokumenty:
zobraziť na stránke
3/2018
faktúra
Veronika Rusnačková
17251605
72,00 EUR
12.01.2018
Predmet: revízia výťahu
161/2017
objednávka
Veronika Rusnačková
17251605
72,00 EUR
12.01.2018
Predmet: revízía výťahu
67/2017
faktúra
Veronika Rusnačková
17251605
18,00 EUR
15.06.2017
Predmet: školenie
5/2022
objednávka
Veronika Eusnačková-Liftex
17251605
77,04 EUR
14.03.2022
Predmet: odborná prehliadka výtahov
61/2022
faktúra
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o
35730129
107,39 EUR
20.05.2022
Predmet: smernice
9/2013
objednávka
VERLAG DASHOFER, s.r.o.
35730129
144,00 EUR
07.10.2013
Predmet: Objednávka online knižnice
13007692
faktúra
VERLAG DASHOFER, s.r.o.
35730129
144,00 EUR
17.09.2013
Predmet: Online knižnica
61/2016
objednávka
Verlag Dashofer, s.r.o.
35730129
216,00 EUR
05.01.2017
Predmet: Smernice a org.predpisy
34/2014
objednávka
Verlag Dashofer, s. r. o.
35730129
93,60 EUR
21.07.2014
Predmet: On-line knižnica
94/2014
faktúra
Verlag Dashofer, s. r. o.
35730129
93,60 EUR
21.07.2014
Predmet: On-line knižnica
157 F 2016
faktúra
VERLAG DASHOFER
35730129
216,00 EUR
31.12.2016
Predmet: On-line Smernice a predpisy
157/2019
faktúra
VEMA s.r.o
31355374
620,52 EUR
18.10.2019
Predmet: aktuálna verzia _Vema
142/2017
faktúra
VEMA s.r.o
31355374
552,12 EUR
24.10.2017
Predmet: Vema softver
122 F 2016
faktúra
VEMA s.r.o
31355374
426,96 EUR
29.10.2016
Predmet: Aktuálne verzie
720141585
faktúra
VEMA s.r.o
31355374
416,40 EUR
03.11.2014
Predmet: Faktúra - poskytnutie práva používať akt. verzie
720131333
faktúra
VEMA s.r.o
31355374
409,20 EUR
29.10.2013
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 10/13-09/14
14069
oznam
VEMA s.r.o
31355374
0,00 EUR
28.10.2013
Predmet: Licencna zmluva
720121293
faktúra
VEMA s.r.o
31355374
409,20 EUR
21.11.2012
Predmet: sk
19/2012
objednávka
VEMA s.r.o
31355374
0,00 EUR
21.11.2012
Predmet: sk
145/2020
faktúra
Vema s.r.o.
31355374
649,08 EUR
03.11.2020
Predmet: aktualna verzia Vema
7/2019
objednávka
Vema .s.r.o.
31355374
136,80 EUR
21.03.2019
Predmet: modul do DDS-HF0010
27/2019
faktúra
Vema .s.r.o.
31355374
136,80 EUR
21.03.2019
Predmet: modul DDS-HF0010
154/2018
faktúra
Vema .s.r.o.
31 355 374
564,24 EUR
07.11.2018
Predmet: licencia
12 F 2016
faktúra
VEMA, a.s.
31355374
31,20 EUR
21.03.2016
Predmet: Bankový modul
175 F 2016
faktúra
VACS Slovakia
48136522
37,80 EUR
03.01.2017
Predmet: Vrecká do vysávačov
15/14/010/33
dodatok
Úrad práce, soc. vecí a rodiny
30794536
0,00 EUR
07.02.2019
Predmet: predlženie platnosti dohody
DODATOK
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny
30794536
0,00 EUR
14.12.2016
Predmet: Predĺženie platnosti dohody
4/2020
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice
30794536
0,00 EUR
30.12.2020
Predmet: aplikácia §10 zákona č.417/2013 Z.z.
Dohoda č. 157
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
35 556 757
0,00 EUR
01.10.2014
Predmet: Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
4953071583
oznam
UNIQA poisťovňa a. s.
163,80 EUR
07.10.2013
Predmet: Poistka - skupinové úrazové poistenie detí a žiakov ( MŠ, ZŠ, SŠ), škola a skolské akcie
235/2024
faktúra
UNIKOR trade s. r. o.
52 391 990
1 690,00 EUR
07.01.2025
Predmet: interaktívny dotykový displej
76/2024
faktúra
Unikor Trade
3 047,00 EUR
04.06.2024
Predmet: učebné pomôcky
149/2021
faktúra
Unibuild s.r.o.
50638696
21 757,50 EUR
05.10.2021
Predmet: rekonštrukcia soc.zariadenia
142/2021
faktúra
Unibuild s.r.o.
50638696
43 903,30 EUR
05.10.2021
Predmet: rekonštrukcia soc.zariadenia
131/2021
faktúra
Unibuild s.r.o.
50638696
2 669,88 EUR
05.10.2021
Predmet: rekonštrukcia soc.zariadenia
6/2021
dodatok
Unibuild s.r.o.
50638696
139 760,05 EUR
03.09.2021
Predmet: rekonštrukcia socialných zariadení
114/2021
faktúra
Unibuild s.r.o.
50638696
23 714,61 EUR
16.08.2021
Predmet: rekonštrukcia sociálne zariadenia
96/2021
faktúra
Unibuild s.r.o.
50638696
23 714,75 EUR
08.07.2021
Predmet: rekonštrukcia soc. zariadení
2/2021
zmluva
Unibuild s.r.o.
50638696
118 573,75 EUR
21.05.2021
Predmet: zmluva o dielo rekonštrukcia sociálnych zariadení
048/2025
faktúra
Tuchyňa Výťahy s.r.o.
45378398
387,45 EUR
14.04.2025
Predmet: paušálna cena za údržbu a servis výťahov MB 100 v objekte MŠ Trebišovská 11, Košice za obdobie 1.Q/2025
230/2024
faktúra
Tuchyňa Výťahy s.r.o.
378,00 EUR
16.12.2024
Predmet: údržba výťahov 9-12/2024
150/2024
faktúra
Tuchyňa Výťahy s.r.o.
378,00 EUR
27.09.2024
Predmet: servisné práce jún- september 2024
2/2024
zmluva
Tuchyňa Výťahy s.r.o.
1 260,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Zmluva o servise
94/2024
faktúra
Tuchyňa Výťahy s.r.o.
126,00 EUR
27.06.2024
Predmet: údržba a servis výťahov 6/24
78/2024
faktúra
Tuchyňa Výťahy s.r.o.
126,00 EUR
04.06.2024
Predmet: servis a údržba výťahov 5/24
16/2024
faktúra
Tuchyňa Výťahy s.r.o.
138,00 EUR
04.03.2024
Predmet: revízia výťahov
110/2023
faktúra
Tuchyňa Výťahy s.r.o.
45378398
247,93 EUR
08.09.2023
Predmet: odborná prehliadka výťahov
81/2023
faktúra
Tuchyňa Výťahy s.r.o.
45378398
45,60 EUR
03.08.2023
Predmet: premazanie kabíny výťahu
11/2023
objednávka
Tuchyňa Výťahy s.r.o.
45378398
26.06.2023
Predmet: Revízia 3 výťahov
214/2022
faktúra
Tuchyňa výťahy s.r.o.
45378398
45 066,23 EUR
22.12.2022
Predmet: výmena výťahov
7/2022
zmluva
Tuchyňa výťahy s.r.o.
45378398
45 066,23 EUR
14.10.2022
Predmet: výmena výtaho
48 F 2016
faktúra
TRAMTÁRIA Slovensko, s.r.o.
47049189
144,00 EUR
04.05.2016
Predmet: Divadelné predstavenie SF
144/2020
faktúra
TOPPlast a.s.
35542659
1 600,00 EUR
03.11.2020
Predmet: recyklovaný plast
50/2020
objednávka
TOPPlast a.s.
35542659
1 600,00 EUR
30.09.2020
Predmet: recyklovaný plast, rekonštrukcia, kladina
154/2017
objednávka
Toppast a.s.
35542659
2 192,80 EUR
22.12.2017
Predmet: rekonštrukcia lavičiek, koše, kladina
5 2017
objednávka
TOPlast, a.s.
1 050,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Rekonštrukcia pieskovísk výroba plastových komponentov
33 F 2017
faktúra
TOPlast, a.s.
36213241
1 050,00 EUR
27.04.2017
Predmet: Rekonštrukcia pieskovísk a výroba nových
197/2017
faktúra
Toplast a.s.
36213241
2 192,80 EUR
22.12.2017
Predmet: PVC kladina, rekonštrukcia lavičiek, koše
1/2017
oznam
TopEnglish Košice,Memorize s.r.o.
47673826
118,72 EUR
20.10.2017
Predmet: Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov
6 2016
zmluva
TopEnglish Košice, Memorize s.r.o.
47673826
118,72 EUR
14.12.2016
Predmet: Krúžok - anglický jazyk
143768
faktúra
TOP CATERING,s.r.o
44836171
130,34 EUR
21.10.2014
Predmet: strava
143671
faktúra
TOP CATERING,s.r.o
44836171
127,36 EUR
14.10.2014
Predmet: strava
143558
faktúra
TOP CATERING,s.r.o
44836171
91,27 EUR
29.09.2014
Predmet: strava
143453
faktúra
TOP CATERING,s.r.o
44836171
80,63 EUR
25.09.2014
Predmet: strava
143245
faktúra
TOP CATERING,s.r.o
44836171
172,24 EUR
22.09.2014
Predmet: strava
143353
faktúra
TOP CATERING,s.r.o
44836171
41,22 EUR
22.09.2014
Predmet: strava
143045
faktúra
TOP CATERING,s.r.o
44836171
87,88 EUR
08.09.2014
Predmet: strava
143149
faktúra
TOP CATERING,s.r.o
44836171
72,45 EUR
08.09.2014
Predmet: strava
143195
faktúra
TOP CATERING,s.r.o
44836171
15,00 EUR
08.09.2014
Predmet: strava
228/2015
objednávka
TOP CATERING s.r.o
44836171
99,35 EUR
28.04.2015
Predmet: strava
150699
faktúra
TOP CATERING s.r.o
44836171
99,35 EUR
28.04.2015
Predmet: strava
213/2015
objednávka
TOP CATERING s.r.o
44836171
73,91 EUR
22.04.2015
Predmet: strava
150596
faktúra
TOP CATERING s.r.o
44836171
73,91 EUR
22.04.2015
Predmet: strava
195/2015
objednávka
TOP CATERING s.r.o
44836171
143,92 EUR
14.04.2015
Predmet: strava
150491
faktúra
TOP CATERING s.r.o
44836171
143,92 EUR
14.04.2015
Predmet: strava
179/2015
objednávka
TOP CATERING s.r.o
44836171
68,41 EUR
09.04.2015
Predmet: strava
187/2015
objednávka
TOP CATERING s.r.o
44836171
2,92 EUR
09.04.2015
Predmet: strava
150410
faktúra
TOP CATERING s.r.o
44836171
68,41 EUR
09.04.2015
Predmet: strava
150443
faktúra
TOP CATERING s.r.o
44836171
2,92 EUR
09.04.2015
Predmet: strava
172/2015
objednávka
TOP CATERING s.r.o
44836171
61,01 EUR
30.03.2015
Predmet: strava