organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
162/18
faktúra
CIMED, s. r. o.
36821829
139,60 EUR
04.07.2019
Predmet: obuv
127/18
faktúra
CIMED, s. r. o.
36821829
171,60 EUR
30.11.2018
Predmet: obuv pracovná
21/17
faktúra
CIMED, s. r. o.
36821829
125,70 EUR
11.12.2017
Predmet: obuv pracovná
95/16
faktúra
CIMED, s. r. o.
36821829
194,60 EUR
30.01.2017
Predmet: ochranné odevy
97/15
faktúra
CIMED, s. r. o.
36821829
190,90 EUR
18.09.2015
Predmet: pracovné oblečenie
18/20
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
247,50 EUR
07.12.2020
Predmet: Propagačné knihy
92/19
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
330,00 EUR
19.07.2019
Predmet: knihy
8/24
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
229,80 EUR
05.06.2024
Predmet: Servis
151/23
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
868,92 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
11/23
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
64,32 EUR
05.06.2024
Predmet: Za toner box
10/23
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
126,72 EUR
05.06.2024
Predmet: Za tovar
227/22
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
428,40 EUR
26.01.2023
Predmet: toner
145/22
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
391,80 EUR
24.01.2023
Predmet: toner
32/22
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
243,49 EUR
13.05.2022
Predmet: Servis tlačiarne
171/21
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
32,16 EUR
07.12.2021
Predmet: čistič tlačiarne
163/21
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
731,53 EUR
07.12.2021
Predmet: toner canon
58/21
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
47,88 EUR
27.10.2021
Predmet: toner
1/21
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
331,44 EUR
29.03.2021
Predmet: toner
185/20
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
825,41 EUR
11.12.2020
Predmet: toner
132/18
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
195,00 EUR
30.11.2018
Predmet: tonery
29/18
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
423,84 EUR
26.11.2018
Predmet: tonery
139/17
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
209,40 EUR
14.12.2017
Predmet: tonery
75/17
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
182,88 EUR
12.12.2017
Predmet: toner
59/17
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
89,08 EUR
12.12.2017
Predmet: tonery
20/17
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
229,88 EUR
11.12.2017
Predmet: servis tlačiarne
12/17
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
190,80 EUR
11.12.2017
Predmet: servis tlačiarne
5/13
faktúra
BRODEK A SPOL.
33430896
96,82 EUR
22.05.2013
Predmet: Elekto-inštalačné pláce
142/19
faktúra
Branislav Blaško -B-MONT
48084042
300,00 EUR
16.10.2019
Predmet: odstránenie úniku plynu
46/23
faktúra
BP SNP s.r.o.
54716888
5 250,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Ubytovanie a strava žiaci LVVK
66/24
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
66,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Odber a likvidácia biologického odpadu
251/23
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
66,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Likvidáciu biologického odpadu
180/23
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
24,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Odber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
123/23
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
48,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Odber a likvidáciu kuchynského odpadu
4/23
zmluva
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
20,00 EUR
26.04.2023
Predmet: odber, manipulácia a koncové spracovanie reštauračného odpadu
40/20
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
40,00 EUR
08.12.2020
Predmet: bio odpad
233/19
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
72,00 EUR
31.01.2020
Predmet: biologický odpad
164/19
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
24,00 EUR
30.01.2020
Predmet: odpad biologický
100/19
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
72,00 EUR
19.07.2019
Predmet: bio odpad
55/19
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
72,00 EUR
10.07.2019
Predmet: bio odpad
210/18
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
72,00 EUR
04.07.2019
Predmet: bio odpad
151/18
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
24,00 EUR
03.07.2019
Predmet: bio odpad
87/18
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
72,00 EUR
27.11.2018
Predmet: bio odpad
45/18
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
72,00 EUR
27.11.2018
Predmet: bio odpad
137/17
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
24,00 EUR
14.12.2017
Predmet: bio odpad
95/17
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
72,00 EUR
13.12.2017
Predmet: biologický odpad likvidácia
43/17
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
72,00 EUR
11.12.2017
Predmet: likvidácia odpadu
181/16
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
72,00 EUR
14.03.2017
Predmet: bio odpad
131/16
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
24,00 EUR
28.02.2017
Predmet: bio odpad
81/16
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
72,00 EUR
27.01.2017
Predmet: odpad likvidácia
44/16
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
72,00 EUR
27.01.2017
Predmet: odpad
4/16
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
72,00 EUR
27.01.2017
Predmet: likvidácia odpadu
130/15
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
24,00 EUR
18.05.2016
Predmet: bio odpad
1
dodatok
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
20,00 EUR
09.10.2015
Predmet: odber a likvidácia biologického odpadu
1/2014
oznam
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
20,00 EUR
09.10.2015
Predmet: odber a likvidácia biologického odpadu
90/15
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
72,00 EUR
18.09.2015
Predmet: likvidácia bio. odpadu
35/15
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
72,00 EUR
18.09.2015
Predmet: likvidácia bio. odpadu
155/14
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
72,00 EUR
20.05.2015
Predmet: likvidácia biologického rozložiteľného kuchynského odpadu
117/14
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
24,00 EUR
14.11.2014
Predmet: biolog.odpad ŠJ
81/14
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
24,00 EUR
12.08.2014
Predmet: kuchynský odpad
68/14
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
24,00 EUR
12.08.2014
Predmet: kuchynský odpad
57/14
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
24,00 EUR
12.08.2014
Predmet: kuchynský odpad
37/14
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
24,00 EUR
11.08.2014
Predmet: kuchynský odpad
237/23
faktúra
Bošácky Jozef
11856998
66,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Oprava na vodovodnom potrubí
184/21
faktúra
Bošácky Jozef
11856998
114,00 EUR
07.12.2021
Predmet: oprava vodovodného potrubia
19/19
faktúra
Bošácky Jozef
11856998
210,00 EUR
10.07.2019
Predmet: montážne práce
3/23
zmluva
Boris Prítský PRIMAPEK
51992191
0,00 EUR
26.04.2023
Predmet: pekárenský tovar
60/18
faktúra
Bokor Jozef
22732934
185,00 EUR
27.11.2018
Predmet: revízia plyn
61/15
faktúra
Bokor Jozef
22732934
185,00 EUR
18.09.2015
Predmet: prevádzková prehliadka
152/14
faktúra
Bokor Jozef
22732934
74,80 EUR
20.05.2015
Predmet: vykonané práce
157/13
faktúra
Bokor Jozef
22732934
120,00 EUR
19.12.2013
Predmet: plyn
110/13
faktúra
Bokor Jozef
22732934
54,00 EUR
17.12.2013
Predmet: revízia kotlov
48/13
faktúra
Bokor Jozef
22732934
65,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Revízie plynu
16/13
faktúra
Bokor Jozef
22732934
72,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Revízia plynových zariadení
128/12
faktúra
Bokor Jozef
22732934
119,70 EUR
22.05.2013
Predmet: Pomocné práca
98/12
faktúra
Bokor Jozef
22732934
251,00 EUR
22.03.2013
Predmet: revízie a servis plynových zariadení
59/12
faktúra
Bokor Jozef
195,00 EUR
24.01.2013
Predmet: odborná prehliadka plyn. zar.
1081
faktúra
BOHUS SESTAK s.r.o.
44240104
188,92 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
79/22
faktúra
Beáta Landigová - POTRAVINY
52062813
259,66 EUR
23.01.2023
Predmet: Čistiace prostriedky
97/24
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
26,74 EUR
05.06.2024
Predmet: Prenájom rohože
73/24
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
33,42 EUR
05.06.2024
Predmet: Prenájom rohože