organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20130082
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
179,28 EUR
13.11.2013
Predmet: prenájom bazéna
20130075
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
79,68 EUR
07.10.2013
Predmet: prenájom bazéna
20130054
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
59,76 EUR
20.06.2013
Predmet: prenájom- bazén
20130053
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
59,76 EUR
20.06.2013
Predmet: prenájom- bazén
20130046
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
89,64 EUR
04.06.2013
Predmet: prenájom bazéna
20130047
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
89,64 EUR
04.06.2013
Predmet: prenájom bazéna máj
20130040
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
119,52 EUR
13.05.2013
Predmet: prenájom bazéna apríl
20130039
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
119,52 EUR
13.05.2013
Predmet: prenájom bazéna apríl
20130027
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
88,29 EUR
08.04.2013
Predmet: Prenájom bazéna CVČ 3/2013
20130028
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
59,76 EUR
08.04.2013
Predmet: Prenájom bazén 3/2013
20130018
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
89,64 EUR
11.03.2013
Predmet: Prenájom bezénu
20130019
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
59,76 EUR
11.03.2013
Predmet: Prenájom bazénu cvč
20130009
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
89,64 EUR
08.02.2013
Predmet: prenájom bazéna
20130008
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
29,88 EUR
08.02.2013
Predmet: prenájom bazéna
201200090
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
59,76 EUR
09.01.2013
Predmet: Prenájom nebytových priestorov CVČ bazén
201200088
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
89,64 EUR
09.01.2013
Predmet: Prenájom nebytových priestorov (bazén)
201200082
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
119,52 EUR
07.12.2012
Predmet: Prenájom bazéna 11/2012 cvč
201200081
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
89,64 EUR
07.12.2012
Predmet: Prenájom bazéna 11/2012
201200075
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
119,52 EUR
14.11.2012
Predmet: Prenájom bazéna za obdobie 10/2012
201200074
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
149,40 EUR
14.11.2012
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
201200062
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
119,52 EUR
09.10.2012
Predmet: prenájom bazéna
201200061
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
59,76 EUR
09.10.2012
Predmet: prenájom bazéna
5/2012
zmluva
ZS Juraja Fandlyho
37839918
19,92 EUR
05.09.2012
Predmet: prenájom bazéna
201200042
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
59,76 EUR
14.06.2012
Predmet: prenájom bazéna
201200041
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
29,88 EUR
14.06.2012
Predmet: prenájom bazéna
201200039
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
89,64 EUR
11.06.2012
Predmet: prenájom bazéna
201200039
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
119,52 EUR
11.06.2012
Predmet: prenájom bazéna
201200029
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
89,64 EUR
17.05.2012
Predmet: prenájom bazéna
201200030
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
119,52 EUR
17.05.2012
Predmet: prenájom bazéna
201200019
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
119,52 EUR
16.04.2012
Predmet: prenajom bazena
201200017
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
119,52 EUR
05.04.2012
Predmet: prenájom bazéna
201200002
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
89,64 EUR
08.03.2012
Predmet: prenájom bazéna CVČ 01/2012
201200001
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
89,64 EUR
08.03.2012
Predmet: prenájom bazéna 01/2012
201200013
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
59,76 EUR
08.03.2012
Predmet: prenájom bazéna CVČ
201200012
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
89,64 EUR
08.03.2012
Predmet: prenájom bazéna
20110126
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
59,76 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za prenájom bazéna
20110125
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
89,64 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za prenájom bazéna
1400952
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
3 299,93 EUR
19.05.2014
Predmet: dodávka plynu
1400726
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 848,30 EUR
22.04.2014
Predmet: dodávka plynu vyučtovanie
1400512
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
4 268,06 EUR
19.03.2014
Predmet: ZSE energia
1400203
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
9 731,47 EUR
20.02.2014
Predmet: plyn
1302504
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
9 008,03 EUR
16.01.2014
Predmet: Plyn
1302240
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
6 398,66 EUR
11.12.2013
Predmet: ZSE energia
1302121
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
595,05 EUR
25.11.2013
Predmet: elektrina
1301860
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
2 713,44 EUR
21.10.2013
Predmet: plyn
1301691
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
2 837,85 EUR
18.09.2013
Predmet: plyn
1301540
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
2 837,06 EUR
16.08.2013
Predmet: dodávka plynu júl
1301273
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
2 838,28 EUR
22.07.2013
Predmet: distribúcia plynu
1301117
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
2 839,08 EUR
22.07.2013
Predmet: dodávka plynu
7010374080
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
-96,07 EUR
25.01.2012
Predmet: spotreba elektrickej energie- preplatok
7230376171
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
333,12 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu
PL/2014/PL
zmluva
ZMO,región JE
31826385
50,00 EUR
06.10.2014
Predmet: nákup zemného plynu
0112/2014
faktúra
ZMO,región JE
31826385
23,00 EUR
21.02.2014
Predmet: publikácia súvzťažnosti
37836706
faktúra
Združenie samosprávnych škôl Slovenska
145,00 EUR
14.10.2014
Predmet: celoslovenská konferencia škôl
004/2016
zmluva
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, OC Sereď
00641162
55,00 EUR
23.02.2016
Predmet: prenájom telocvične
7/2016
zmluva
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
00641162
9,00 EUR
27.04.2016
Predmet: nájom telocvičňe
043/2016
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
17647231
18,00 EUR
29.09.2016
Predmet: IT služby
004 2016
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
17647231
198,00 EUR
03.02.2016
Predmet: Údržba a oprava počítačov a počítačových sietí
001 2015
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
17647231
200,00 EUR
14.01.2016
Predmet: Servis PC a správa počítačovej siete za 12/2015
0582015
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
17647231
200,00 EUR
02.12.2015
Predmet: Servis PC a správa počítačovej siete za 11/2015
052 2015
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
17647231
200,00 EUR
04.11.2015
Predmet: servis PC a správa počítačovej siete za október2015
0422015
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
17647231
200,00 EUR
07.10.2015
Predmet: servis PC a správa počítačovej siete
0372015
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
386,00 EUR
14.09.2015
Predmet: Servis PC
0322015
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
208,00 EUR
10.08.2015
Predmet: servis PC siete
0282015
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
200,00 EUR
06.07.2015
Predmet: servis PC
0262015
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
200,00 EUR
09.06.2015
Predmet: servis IT
0212015
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
200,00 EUR
11.05.2015
Predmet: servis a správa PC
017 2015
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
200,00 EUR
08.04.2015
Predmet: Servis PC a správa počítačovej siete za 3/2015
006 2015
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
275,20 EUR
05.02.2015
Predmet: Servis PC a správa počítačovej siete
2/2014
zmluva
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
200,00 EUR
29.12.2014
Predmet: správa počítačovej siete, hardvér softvér
058/2014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
5 399,00 EUR
29.12.2014
Predmet: hardware , softvér
057/2014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
225,00 EUR
29.12.2014
Predmet: správa siete a servis PC
059/2014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
1 230,00 EUR
29.12.2014
Predmet: výpočtová technika - pre žiakov
054 2014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
17647231
360,00 EUR
21.11.2014
Predmet: Správa počítačovej siete
0522014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
17647231
237,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Správa počítačovej siete
049 2014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
164,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Kancelárske potreby
0442014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
244,00 EUR
01.10.2014
Predmet: správa PC siete, wifi router
0412014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
105,00 EUR
17.09.2014
Predmet: tonery
0382014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
599,10 EUR
04.09.2014
Predmet: správa siete
034/2014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
238,00 EUR
30.06.2014
Predmet: správa siete