organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Z15952358
faktúra
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
129,60 EUR
06.07.2015
Predmet: Predplatne on-line
Z15952358
faktúra
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
129,60 EUR
02.07.2015
Predmet: Predplatné on-line odborná literatúra
8/2015
objednávka
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
78,00 EUR
11.03.2015
Predmet: objednávka publikácií
Z15600730
faktúra
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
174,17 EUR
05.02.2015
Predmet: Online knižnica
F14619214
faktúra
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
0,00 EUR
08.12.2014
Predmet: Uhradené zálohovou faktúrou
Z14619214
faktúra
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
280,80 EUR
21.11.2014
Predmet: Online služby
Z14619241
faktúra
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
201,60 EUR
21.11.2014
Predmet: Online služby
63/2014
objednávka
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
402,00 EUR
14.11.2014
Predmet: objednávka ročné predplatné
20150338
faktúra
Venron s.r.o.
36563803
300,00 EUR
01.06.2015
Predmet: dodanie kamery a pripojenie na MsP
VF-20150338
faktúra
Venron s.r.o.
36563803
300,00 EUR
28.05.2015
Predmet: dodanie kamery
25/2015
objednávka
Venron s.r.o.
365638
300,00 EUR
20.05.2015
Predmet: kamera s príslušenstvom
720170149
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
549,00 EUR
10.01.2017
Predmet: mzdový program
320160801
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
54,00 EUR
08.11.2016
Predmet: reinštalácia programu VEMA
720160681
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
20,50 EUR
27.01.2016
Predmet: Bankový modul
720160147
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
520,44 EUR
11.01.2016
Predmet: Počítačové programy
420150422
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
127,20 EUR
12.02.2015
Predmet: Školenie
720150156
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
514,80 EUR
08.01.2015
Predmet: Poskytnutie práv
420140400
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
54,00 EUR
31.03.2014
Predmet: seminár Trnava
720140164
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
505,20 EUR
22.01.2014
Predmet: poskytnutie práva pouzívať aktuálne verzie 01/14-12/14
720130902
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
94,80 EUR
12.06.2013
Predmet: účtovný program
420130522
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
54,00 EUR
05.04.2013
Predmet: Seminár PAM
420130442
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
202,80 EUR
02.04.2013
Predmet: Vema, kurz- spracovanie miezd
72013017
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
478,00 EUR
23.01.2013
Predmet: predĺženie licencie VEMA
420121275
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
88,80 EUR
21.12.2012
Predmet: Seminár PAM
420120823
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
88,80 EUR
28.09.2012
Predmet: školenie Vema
420120547
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
88,80 EUR
05.04.2012
Predmet: školenie
720120186
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
462,00 EUR
24.01.2012
Predmet: právo využívať aktuálne verzie mzdového programu
400122
faktúra
Velapek s.r.o.
36242896
308,00 EUR
09.02.2014
Predmet: Chlieb
301371
faktúra
Velapek s.r.o.
36242896
308,88 EUR
22.01.2014
Predmet: Chlieb
301502
faktúra
Velapek s.r.o.
234,31 EUR
12.01.2014
Predmet: Chlieb
5/2017
zmluva
Velapek s.r.o
36242896
4 999,99 EUR
01.01.2017
Predmet: pekárenské výrobky
301240
faktúra
Velapek s.r.o
36275620
688,87 EUR
07.11.2013
Predmet: Chlieb
301113
faktúra
Velapek s.r.o
36275620
364,22 EUR
15.10.2013
Predmet: Chlieb
300904
faktúra
Velapek s.r.o
36275620
11,16 EUR
10.09.2013
Predmet: Chlieb
300986
faktúra
Velapek s.r.o
36275620
2,80 EUR
10.09.2013
Predmet: Chlieb
2013/2014
zmluva
Vaško Jaroslav
0,00 EUR
30.08.2013
Predmet: Zmluva o kŕmnom odpade
1640803090
faktúra
VAŠA Slovensko s.r.o.
35683813
2 010,82 EUR
30.08.2016
Predmet: stravné lístky
1640002984
faktúra
VAŠA Slovensko s.r.o.
35683813
0,00 EUR
09.03.2016
Predmet: Stravné lístky - vyúčtovacia faktúra k FA 1640800763
1640800763
faktúra
VAŠA Slovensko s.r.o.
35683813
328,84 EUR
23.02.2016
Predmet: stravne listky
10038740
zmluva
VAŠA Slovensko s.r.o.
35683813
1 799,18 EUR
11.09.2015
Predmet: stravné lístky
1540010103
faktúra
VAŠA Slovensko s.r.o.
35683813
0,00 EUR
10.09.2015
Predmet: Stravné lístky
1540802995
faktúra
VAŠA Slovensko s.r.o.
35683813
1 815,22 EUR
04.09.2015
Predmet: Stravné lístky Zálohová faktura
10140365
faktúra
V.A.J.A.K. s.r.o.
36333166
170,00 EUR
22.05.2014
Predmet: školenie kuričov
A-2011/0874-037836706
zmluva
Ústav informácií a prognóz školstva
039691
5 956,72 EUR
06.11.2012
Predmet: výpožička výpočtovej techniky
B-2011/0874-037836706
oznam
Ústav informácií a prognóz školstva
039691
3 765,16 EUR
06.11.2012
Predmet: výpočtová technika
5§/51/2014
zmluva
Úrad práce Galanta
37847708
0,00 EUR
13.02.2014
Predmet: dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
260001143
faktúra
Úrad MV SR
00151866
7,80 EUR
19.03.2013
Predmet: časopis CO
P-3783670600
zmluva
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
36284831
0,00 EUR
07.06.2012
Predmet: elektronické služby Union poisťovni
1102/2015
zmluva
UniCreditBank Czech Republik and Slovakia, a.s.pobočka zahraničnej banky
47251336
0,00 EUR
15.12.2015
Predmet: zmluva o bežnom účte
150688
faktúra
Učebné pomôcky,s.r.o.
31641199
896,00 EUR
10.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky
2014108
faktúra
TŠ LY Dance United
230,00 EUR
23.07.2014
Predmet: nájom telocvične
2014067
faktúra
TŠ LY Dance United
230,00 EUR
08.04.2014
Predmet: nájom telocvične za marec 2014
20140023
faktúra
TŠ LY Dance United
230,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014003
faktúra
TŠ LY Dance United
230,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvične
20130069
faktúra
TŠ LY Dance United
230,00 EUR
06.12.2013
Predmet: nájom telocvične
20130058
faktúra
TŠ LY Dance United
230,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom telocvicne
20130041
faktúra
TŠ LY Dance United
230,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom
7/2013
oznam
TŠ LY Dance United
230,00 EUR
02.09.2013
Predmet: prenájom telocvične
23/OŠTK/2013
zmluva
Trnavský samosprávny kraj
37836901
200,00 EUR
10.06.2013
Predmet: zmluva o poskytnutí dotácie v rámci projektu
11/OŠaTK/2013
zmluva
Trnavský samosprávny kraj
37836901
300,00 EUR
07.06.2013
Predmet: zmluva o poskytnutí dotácie "Letný tábor"
14/OŠaTK/2012
zmluva
Trnavský samosprávny kraj
37836901
300,00 EUR
15.08.2012
Predmet: projekt
17/OŠaTK/2012
zmluva
Trnavský samosprávny kraj
37836901
300,00 EUR
15.08.2012
Predmet: projekt
131014497
faktúra
TRIPSY s.r.o.
36276464
207,28 EUR
21.10.2013
Predmet: školské pomôcky
3213075
faktúra
Trinet Corp, s.r.o
36362786
36,10 EUR
12.11.2012
Predmet: Športové potreby
FV3212822
faktúra
Trinet Corp, s.r.o
36362786
40,40 EUR
02.11.2012
Predmet: Školské= potreby
9/14
faktúra
Tranzlux Eduard Ebert
17400783
111,20 EUR
27.02.2014
Predmet: odborné prehliadky výtahov
VF16003
faktúra
TRALALAND servis s.r.o.
36544451
5 300,00 EUR
31.05.2016
Predmet: Škola v prírode Tralaland
020/2016
objednávka
TRALALAND servis s.r.o.
5 300,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Škola v prírode
VF91601324
faktúra
Traiva s.r.o.
25380141
44,00 EUR
05.08.2016
Predmet: piktogramy tabule
575/2015
faktúra
T&M TRADE s.r.o.
432,00 EUR
15.12.2015
Predmet: mikroskop+kamera
1449488886
faktúra
T&M TRADE s.r.o.
2024088616
432,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Mikroskopy - Zálohová faktúra
20130555
faktúra
TIZ s.r.o.
36326216
66,13 EUR
22.08.2013
Predmet: metly
29/2013
objednávka
TIZ s.r.o.
36326216
55,00 EUR
07.08.2013
Predmet: zmetáky na zametanie
79/2014
objednávka
TIME
43280803
467,60 EUR
12.01.2015
Predmet: Pomôcky na florbal
28/2016
objednávka
Tilia pharmacy, s.r.o.
47356286
197,40 EUR
07.07.2016
Predmet: vybavenie lekárničiek
2014111907
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
458,40 EUR
05.09.2014
Predmet: úradné skúšky techn.zariadení
55130299
faktúra
Tatranská mliskareň a.s.
31654363
61,28 EUR
17.11.2013
Predmet: Školské mlieko
591302484
faktúra
Tatranská mliskareň a.s.
31654363
61,28 EUR
17.09.2013
Predmet: Školské mlieko
591402488
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
67,33 EUR
08.10.2014
Predmet: Školské mlieko
591402216
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
67,33 EUR
21.09.2014
Predmet: Mliečna ŠL