organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7248522400
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
02.02.2016
Predmet: Zemný plyn
7248522405
faktúra
SPP a.s.
35815256
504,00 EUR
02.02.2016
Predmet: Zemný plyn.
7248522403
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
02.02.2016
Predmet: Zemný plyn.
7439219748
faktúra
SPP a.s.
35815256
-568,98 EUR
15.01.2016
Predmet: Plyn - vyúčtovanie (1.2.2015 - 31.12.2015)
7447213374
faktúra
SPP a.s.
35815256
-815,33 EUR
15.01.2016
Predmet: Plyn - vyúčtovanie (1.1.2015 - 31.12.2015)
7439219749
faktúra
SPP a.s.
35815256
-924,43 EUR
15.01.2016
Predmet: Plyn - vyúčtovanie (1.5.2015 - 31.12.2015)
7328193545
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
15.01.2016
Predmet: zemný plyn za 1/2016
7328193542
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
14.01.2016
Predmet: Zemný plyn
7328193547
faktúra
SPP a.s.
35815256
504,00 EUR
14.01.2016
Predmet: Zemný plyn
7303377782
faktúra
SPP a.s.
35815256
505,00 EUR
02.12.2015
Predmet: Zemný plyn
7303377780
faktúra
SPP a.s.
35815256
76,00 EUR
02.12.2015
Predmet: Zemný plyn.
7303377777
faktúra
SPP a.s.
35815256
76,00 EUR
02.12.2015
Predmet: zemný plyn.
7248457108
faktúra
SPP a.s.
35815256
76,00 EUR
04.11.2015
Predmet: zemný plyn
7248457113
faktúra
SPP a.s.
35815256
505,00 EUR
04.11.2015
Predmet: zemný plyn
7248457111
faktúra
SPP a.s.
35815256
76,00 EUR
04.11.2015
Predmet: zemný plyn
7125269001
faktúra
SPP a.s.
35815256
76,00 EUR
02.10.2015
Predmet: zemný plyn
7125268998
faktúra
SPP a.s.
35815256
76,00 EUR
02.10.2015
Predmet: zemný plyn
7125269003
faktúra
SPP a.s.
35815256
505,00 EUR
02.10.2015
Predmet: zemný plyn
7223461878
faktúra
SPP a.s.
35815256
76,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu
7223461880
faktúra
SPP a.s.
35815256
505,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu
7223461875
faktúra
SPP a.s.
35815256
76,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu
7303283448
faktúra
SPP a.s.
35815256
76,00 EUR
03.08.2015
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
7303283445
faktúra
SPP a.s.
35815256
76,00 EUR
03.08.2015
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
7303283451
faktúra
SPP a.s.
35815256
505,00 EUR
03.08.2015
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
12042
faktúra
Sport Industry s.r.o.
44742509
447,98 EUR
16.10.2012
Predmet: žinenky telocvična
31/2012
objednávka
Sport Industry s.r.o.
44742509
398,40 EUR
08.10.2012
Predmet: gymnastické žinenky
9/2012
objednávka
SPN - Mladé letá, s.r.o., KMČ
31333176
6,50 EUR
20.03.2012
Predmet: objednávka knihy 1. stupeň
1611001691
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
71,16 EUR
08.11.2016
Predmet: aktualizácia a servis programu ŠJ
1608001305
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
134,40 EUR
30.08.2016
Predmet: čipové kľúče
1511001495
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
31,92 EUR
11.11.2015
Predmet: Program ŠJ - prihlasovanie sa na stravu cez www.eskoly.sk - od 12.12.2015 do 11.12.2016
1511001494
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
11.11.2015
Predmet: Aktualizácia a servis programu ŠJ 4
1508000848
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
192,00 EUR
24.08.2015
Predmet: Čipový kľúč
1402001069
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
71,16 EUR
13.11.2014
Predmet: Aktualizácia programu
1402000640
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
288,00 EUR
20.08.2014
Predmet: čipové kľúče jedáleň
1327122013
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
396,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Školská jedáleň
1275122013
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
31,92 EUR
16.12.2013
Predmet: Strava
81/2013
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
400,00 EUR
13.12.2013
Predmet: objednávka čipového terminálu
985112013
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,32 EUR
08.11.2013
Predmet: licencia softweru jedalen
36/2013
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
400,80 EUR
20.08.2013
Predmet: čipové kľúče
630082013
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
400,80 EUR
20.08.2013
Predmet: čipové kľúče do jedálne
51/2015
objednávka
Soft-gl s.r.o
36182214
192,91 EUR
20.08.2015
Predmet: čipové kľúče na stravu do ŠJ
1300007447
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
08.12.2013
Predmet: Vajcia
130007312
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
28.11.2013
Predmet: Vajcia
130007207
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
27.11.2013
Predmet: Vajcia
130007030
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
21.11.2013
Predmet: Vajcia
130006952
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
13.11.2013
Predmet: Vajcia
130006669
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
05.11.2013
Predmet: Vajcia
130006417
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
21.10.2013
Predmet: vajcia
130006215
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
15.10.2013
Predmet: Vaiajc
130006096
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
15.10.2013
Predmet: Vajcia
130005888
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
31,68 EUR
02.10.2013
Predmet: Vajcia
130005701
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
31,68 EUR
26.09.2013
Predmet: Vajcia
130005241
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
28,51 EUR
17.09.2013
Predmet: Vajcia
130005410
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
31,68 EUR
17.09.2013
Predmet: Vajcia
140001211
faktúra
Sniežik s.r.o
44211481
106,92 EUR
05.03.2014
Predmet: Vajcia
140000976
faktúra
Sniežik s.r.o
44211481
35,64 EUR
23.02.2014
Predmet: Vajcia
1240000935
faktúra
Sniežik s.r.o
44211481
35,64 EUR
16.02.2014
Predmet: Vajcia
140000768
faktúra
Sniežik s.r.o
44211481
39,60 EUR
09.02.2014
Predmet: Vajcia
140000476
faktúra
Sniežik s.r.o
44211481
39,60 EUR
27.01.2014
Predmet: Vajcia
140000426
faktúra
Sniežik s.r.o
44211481
39,60 EUR
22.01.2014
Predmet: Vajcia
140000260
faktúra
Sniežik s.r.o
44211481
39,60 EUR
19.01.2014
Predmet: Vajcia
140000130
faktúra
Sniežik s.r.o
44211481
39,60 EUR
12.01.2014
Predmet: Vajcia
130007696
faktúra
Sniežik s.r.o
44211481
39,60 EUR
18.12.2013
Predmet: Vajcia
2012/4487
faktúra
SLOVPAP Slovakia
35888318
58,49 EUR
11.10.2012
Predmet: čistiace prostriedky
201452
faktúra
Slovfruco s.r.o.
36276910
116,80 EUR
17.09.2014
Predmet: Občerstvenie
21281002
oznam
Slovenský tenisový zväz
30811384
0,00 EUR
04.07.2012
Predmet: projekt Tenis do škôl
1/2016
zmluva
Slovenský skauting, 80.zbor Piešťany
IČO: 36094544
9,00 EUR
08.01.2016
Predmet: nájom telocvične
19/2015
zmluva
Slovenský skauting, 80.zbor Piešťany
IČO: 36094544
9,00 EUR
13.11.2015
Predmet: nájom
2015092
faktúra
Slovenský skauting, 80.zbor Piešťany
IČO: 36094544
30,80 EUR
11.11.2015
Predmet: nájom nebytových priestorov od 1.11.2015 do 31.12.2015
17/2015
zmluva
Slovenský skauting, 80.zbor Piešťany
IČO: 36094544
15,40 EUR
27.10.2015
Predmet: nájom
9105670558
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
0,01 EUR
27.12.2016
Predmet: energie školský byt
9105721243
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
0,01 EUR
27.12.2016
Predmet: energie bud. B
9105641147
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
0,01 EUR
27.12.2016
Predmet: energie jedáleň
7125595332
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
53,00 EUR
06.12.2016
Predmet: plyn
7125595334
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
504,00 EUR
06.12.2016
Predmet: plyn
7125595330
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
53,00 EUR
06.12.2016
Predmet: plyn
7228767720
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
53,00 EUR
03.11.2016
Predmet: plyn
7228767718
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
53,00 EUR
03.11.2016
Predmet: plyn
7228767722
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
504,00 EUR
03.11.2016
Predmet: plyn
7248694430
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
53,00 EUR
04.10.2016
Predmet: plyn