organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
591401828
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
40,22 EUR
20.06.2014
Predmet: Školské mlieko
591401284
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
76,61 EUR
11.05.2014
Predmet: Školská ML
591401028
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
45,96 EUR
23.04.2014
Predmet: Mliečna ŠL
591302955
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
61,28 EUR
21.10.2013
Predmet: Školské mlieko
591400597
faktúra
Tatranská mliekareň a.s
31654363
61,28 EUR
15.03.2014
Predmet: Školské mlieko
59400241
faktúra
Tatranská mliekareň a.s
31654363
45,96 EUR
16.02.2014
Predmet: Školské mlieko
55140082
faktúra
Tatranská mliekareň a.s
31654363
61,28 EUR
19.01.2014
Predmet: Školské mlieko
591303246
faktúra
Tatranská mliekareň a.s
31654363
45,96 EUR
18.12.2013
Predmet: Školské mlieko
591303246
faktúra
Tatranská mliekaren
31654363
45,96 EUR
16.12.2013
Predmet: školske mlieko
20145820
faktúra
Svářečky obchod cz
71790527
77,84 EUR
25.07.2014
Predmet: skriňa na kluce
41/2014
objednávka
Svarecky-obchod.cz
71790527
77,86 EUR
21.07.2014
Predmet: objednávka skrinky na kľúče
139/2013
oznam
Súkromné centrum špec.-ped. poradenstvo
37990462
15,00 EUR
04.02.2013
Predmet: špeciálno pedagogická činnosť
11/2016
zmluva
STK Mladosť - Roman Javor
8,30 EUR
10.08.2016
Predmet: nájom telocvične
2015084
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
62,25 EUR
11.11.2015
Predmet: nájom telocvične za 10/2015
2015079
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
62,25 EUR
13.10.2015
Predmet: nájom telocvične
6/2015
zmluva
STK Mladosť - Roman Javor
8,30 EUR
02.09.2015
Predmet: nájom telocvične
2015056
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
49,80 EUR
15.07.2015
Predmet: nájom telocvične
2015049
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
83,00 EUR
10.06.2015
Predmet: nájom telocvične
2015039
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
66,40 EUR
05.05.2015
Predmet: Prenájom telocvične
2015028
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
63,80 EUR
08.04.2015
Predmet: Nájom telocvične
2014153
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
49,80 EUR
30.01.2015
Predmet: nájom telocvične za december 2014
2014145
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
66,40 EUR
04.12.2014
Predmet: nájom telocvične
2014133
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
149,40 EUR
14.11.2014
Predmet: nájom telocvične
8/2014
zmluva
STK Mladosť - Roman Javor
8,30 EUR
28.08.2014
Predmet: nájom telocvične
2014111
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
33,20 EUR
23.07.2014
Predmet: nájom telocvične
2014099
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
40,20 EUR
03.06.2014
Predmet: nájom telocvične za máj 2014
2014086
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
73,40 EUR
07.05.2014
Predmet: nájom telocvične za apríl 2014
2014070
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
40,20 EUR
08.04.2014
Predmet: nájom telocvične za marec 2014
2014036
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
68,20 EUR
26.03.2014
Predmet: nájom telocvične
2014024
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
49,80 EUR
18.02.2014
Predmet: nájom telocvične
20130067
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
70,80 EUR
06.12.2013
Predmet: nájom telocvične
20130066
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
97,00 EUR
06.12.2013
Predmet: nájom telocvične
20130064
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
63,80 EUR
22.11.2013
Predmet: nájom telocvicne
20130038
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
80,40 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom telocvicne
4/2013
zmluva
STK Mladosť - Roman Javor
8,30 EUR
16.08.2013
Predmet: prenájom malej telocvične
8,30 € /hod.
7,00€ /hod. činnosť s deťmi s deťmi
171311135
faktúra
STIEFEL EUROCART, s.r.o.
31360513
441,00 EUR
06.12.2016
Predmet: školské mapy
171311136
faktúra
STIEFEL EUROCART, s.r.o.
31360513
131,50 EUR
06.12.2016
Predmet: školská mapa
171310709
faktúra
Stiefel Eurocart s.r.o.
31360513
1 529,80 EUR
15.11.2016
Predmet: učebné pomôcky
151311379
faktúra
Stiefel Eurocart s.r.o.
31360513
388,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Školské potreby
151310466
faktúra
Stiefel Eurocart s.r.o.
31360513
198,50 EUR
03.11.2014
Predmet: Školské potreby
56/2014
objednávka
Stiefel Eurocart s.r.o.
31360513
193,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Mapy
161310740
faktúra
STIEFEL EUROCARD s.r.o.
31360513
322,00 EUR
13.11.2015
Predmet: Školské pomôcky
161310373
faktúra
STIEFEL EUROCARD s.r.o.
31360513
215,50 EUR
21.10.2015
Predmet: učebné pomôcky
2016/063
faktúra
Štefan RUMAN
32345810
1 550,40 EUR
13.12.2016
Predmet: žalúzie
2015/52
faktúra
Štefan Koller
276,00 EUR
23.04.2015
Predmet: Opravy váh
21/2015
objednávka
Štefan Koller
35166959
276,00 EUR
23.04.2015
Predmet: Ciachovanie váh do školskej jedálne
33712
faktúra
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
34116125
506,80 EUR
14.12.2015
Predmet: Dvere
2016031
faktúra
StavInvent s.r.o.
36856045
220,00 EUR
16.12.2016
Predmet: prerozdelenie plochy na vykurovanie za účelom rozpočítavania vádavkov
070-2016
objednávka
StavInvent s.r.o.
35856045
220,00 EUR
15.12.2016
Predmet: objednávka služieb
74/1/2013
objednávka
Stavebniny Quatro, s. r. o.
34125060
249,80 EUR
11.12.2013
Predmet: dvere
2013150
faktúra
Stavebniny Quatro, s. r. o.
34125060
249,48 EUR
11.12.2013
Predmet: stavebniny Quatro
32/2012
objednávka
Stavebniny Quatro, s. r. o.
34125060
110,91 EUR
12.12.2012
Predmet: dvere
2012116
faktúra
Stavebniny Quatro, s. r. o.
34125060
110,91 EUR
22.11.2012
Predmet: Nákup dverí
1600308
faktúra
Stavebniny Kurbel s.r.o.
36228303
480,00 EUR
05.08.2016
Predmet: lepiaca zmes na podlahy-opravy
11331
faktúra
Stavebniny Kurbel s.r.o.
36228303
124,73 EUR
11.12.2013
Predmet: stavebný materiál
71/2013
objednávka
Stavebniny Kurbel s.r.o.
36228303
125,00 EUR
10.12.2013
Predmet: stavebný materiál
34/2013
objednávka
Stavebniny Kurbel s.r.o.
36228303
76,25 EUR
12.08.2013
Predmet: objednávka stavebných potrieb
11221
faktúra
Stavebniny Kurbel s.r.o.
36228303
13,26 EUR
07.05.2013
Predmet: materiál na opravu schodov
13/2013
objednávka
Stavebniny Kurbel s.r.o.
15,00 EUR
07.05.2013
Predmet: materiál na opravu schodov
dodatok k zmluve č. TT37836731
zmluva
Štátny pedagogický ústav
30807506
0,00 EUR
12.03.2014
Predmet: dodatok k zmluve so zrušenou ZŠ POH
TT-37836706
zmluva
Štátny pedagogický ústav
30807506
0,00 EUR
10.03.2014
Predmet: darovacia zmluva výpočtovej techniky a kníh
dodatok k zmluve TT-37836706
zmluva
Štátny pedagogický ústav
30807506
0,00 EUR
10.03.2014
Predmet: darovanie kníh
1812012
faktúra
Správa majetku Sereď, s.r.o.
46439773
1 693,70 EUR
09.10.2012
Predmet: oprava svietidiel v telocvicni
27/2012
objednávka
Správa majetku Sereď, s.r.o.
46439773
1 693,70 EUR
19.09.2012
Predmet: oprava svietidiel
7238662328
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Zemný plyn
7238662326
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Zemný plyn
7238662330
faktúra
SPP a.s.
35815256
504,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Zemný plyn
7223662848
faktúra
SPP a.s.
35815256
504,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Plyn
7223662846
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Plyn
7223662844
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Plyn
7278528963
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
03.05.2016
Predmet: Plyn
7278528965
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
03.05.2016
Predmet: Plyn
7278528967
faktúra
SPP a.s.
35815256
504,00 EUR
03.05.2016
Predmet: Zemný plyn
7415925597
faktúra
SPP a.s.
35815256
-529,22 EUR
04.04.2016
Predmet: Plyn - Preplatok
7203667817
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
04.04.2016
Predmet: Plyn
7203667814
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
04.04.2016
Predmet: Plyn
7203667819
faktúra
SPP a.s.
35815256
504,00 EUR
04.04.2016
Predmet: Plyn
7308416132
faktúra
SPP a.s.
35815256
504,00 EUR
02.03.2016
Predmet: Zemný plyn
7308416130
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
02.03.2016
Predmet: Zemný plyn
7308416127
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
02.03.2016
Predmet: Zemný plyn