Dokumenty:
zobraziť na stránke
3/2023
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
190,80 EUR
01.03.2023
Predmet: Program Mzdy, upgrade, hotline
14/2019
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
48,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Školenie - SOMI - program MZDY
1/2019
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
121,20 EUR
07.02.2019
Predmet: Upgrade programu MZDY na rok 209
2/2018
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
116,40 EUR
21.02.2018
Predmet: Program MZDY
1/2017
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
116,40 EUR
14.02.2017
Predmet: Upgrade programu MZDY 2017
17/2016
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
33,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Školenie - ročné zúčtovanie dane, aktuality v mzdovej učtárni
1/2016
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
116,40 EUR
12.02.2016
Predmet: Upgrade a hot line 2016 pre program MDZY
27/2015
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
25,00 EUR
12.02.2015
Predmet: Školenie - Daň z príjmov zo ZČ za rok 2014
13/2015
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
25,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Školenie - aktuality v mzdovej učtárni
5/2015
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
97,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Upgrade na rok 2015 a HOT LINE na rok 2015 programu MZDY
28/2014
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
25,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Poplatok za školenie - daň z príjmov
3/2014
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
97,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Aktualizácia programu MZDY 2014 + hot line podpora
56/2013
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
20,83 EUR
15.03.2013
Predmet: Školenie - daň z príjmov zo závislej činnosti 2012
6/2013
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
97,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Upgrade programu na rok 2013
318
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
25,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Seminár - zmeny v mzdovej problematike od 1.1.2013
27
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
25,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Školenie - zmeny v mzdovej problematike
4
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
97,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Upgrade na rok 2012 a Hot Line na rok 2012 k programu MZDY
113/2020
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r. o.
36296589
48,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Preddavok - videoškolenie
174/2019
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r. o.
36296589
100,40 EUR
15.05.2019
Predmet: Upgrade a programové vybavenie MZDY
2/2022
faktúra
SOMI Trenčín
36296589
171,60 EUR
15.03.2022
Predmet: Systémové služby pgm mzdy
16/2021
faktúra
SOMI Trenčín
36296589
0,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Online školenie - DzP zo ZČ
15/2020
faktúra
SOMI Trenčín
36296589
42,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Online seminár - Daň z príjmov zo závislej činnosti
2/2021
faktúra
SOMI Trenčín
36296589
171,60 EUR
29.01.2021
Predmet: Aktualizácia programu MZDY na rok 2021
225/2020_1
faktúra
SOMI Trenčín
36296589
48,00 EUR
13.07.2020
Predmet: Videoškolenie "Korona"
369/2019
faktúra
SOFTVOLT, s. r. o.
50789601
51,00 EUR
25.10.2019
Predmet: Zdroj 230V/24V ČOV
360/2018
faktúra
SOFTVOLT, s. r. o.
50789601
1 032,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Elektromontážne práce ČOV
60/2018
objednávka
SOFTVOLT, s. r. o.
50789601
1 032,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Práce potrebné k realizácií II. etapy rekonštrukcie ČOV
393/2023
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
81,60 EUR
14.02.2024
Predmet: Náplne do tlačiarne ZŠ
4/2023
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
01.03.2023
Predmet: Program ŠJ, aktualizácia a servis
7/2021
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
48,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Aktualizácia programu ŠJ4 školská jedáleň
7/2020
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
04.03.2020
Predmet: Aktualizácia a servis k programu ŠJ 4 do 9.1.2021
24/2019
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
07.02.2019
Predmet: Aktualizácia programu ŠJ4
3/2018
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
32,70 EUR
21.02.2018
Predmet: Aktualizácia a servis k programu ŠJ
5/2017
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
14.02.2017
Predmet: Aktualizácia a servis programu do školskej jedálne
428/2015
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
32,70 EUR
15.01.2016
Predmet: Aktualizácia a servis programu ŠJ 4 pre školskú jedáleň na rok 2016
4/2015
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
32,70 EUR
19.01.2015
Predmet: Aktualizácia a servis k programu ŠJ4
2/2014
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
32,77 EUR
07.02.2014
Predmet: Aktualizácia programu pre ŠJ
5/2013
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
32,77 EUR
22.01.2013
Predmet: Upgrade programu Školská jedáleň na rok 2013
1
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
32,77 EUR
20.03.2012
Predmet: Upgrade + servis na 12 mes. k programu ŠJ 3
5/2022
faktúra
SOFT-GL, spol. s r.o.
00317217
48,00 EUR
15.03.2022
Predmet: aktualiz. a servis pgm šj
16/2022
objednávka
SOFT-GL, spol. s r.o.
00317217
40,00 EUR
05.01.2022
Predmet: Objednávka aktualizácie + servis k prog. ŠJ4 za obdobie od 10.01.2022 do 09.01.2023
1313/2019
zmluva
Sochrová Anna
0,00 EUR
06.11.2019
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
349/2015
faktúra
Slovneská pošta, a.s.
36631124
6,39 EUR
11.11.2015
Predmet: Tlač poštových peňažných poukazov
34/2016
objednávka
SLOVIA
16.08.2016
Predmet: Objednávka máp
28/2023
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
02.03.2023
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov - prevádzka verejný rozhlas
26/2021
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
25.02.2021
Predmet: Odmeny umelcom MR
167/2020
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
04.06.2020
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom za verejný prenos
29/2019
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
07.02.2019
Predmet: Odmeny výkonným umelcom za verejný prenos cez rozhlas
108/2018
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
18.04.2018
Predmet: Odmeny umelcom
95/2017
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
24.03.2017
Predmet: Odmena za verejný prenos MR
94/2016
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
08.04.2016
Predmet: Odmena výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
94/2015
faktúra
SLOVGRAM
17310598
27,92 EUR
13.04.2015
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záznamov .... 2015
77/2014
faktúra
SLOVGRAM
17310598
27,92 EUR
27.05.2014
Predmet: Odmena za zvukový verejný prenos 2014
173/2022
faktúra
Slovgram
38,40 EUR
26.05.2022
Predmet: Odmeny výkonným umelcom 2022
135/2013
faktúra
Slovgram
17310598
27,92 EUR
16.05.2013
Predmet: Odmeny výkonným umelcom ...
105
faktúra
Slovgram
17310598
27,92 EUR
23.05.2012
Predmet: Odmeny výkonným umelcom v roku 2012
79/2023
faktúra
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
36022047
43,82 EUR
15.03.2023
Predmet: Údaje o odpadovej vode na odtoku z ČOV
197/2013
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik
3602204702
31,20 EUR
16.07.2013
Predmet: Kvalitatívne údaje o toku
136/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-314,33 EUR
03.05.2018
Predmet: Plyn MŠ
135/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-365,04 EUR
03.05.2018
Predmet: Plyn KD
81/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 528,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Plyn KD
80/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
977,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Plyn MŠ
73/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-846,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Plyn MŠ - Oprava ceny
44/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 036,00 EUR
23.02.2018
Predmet: Plyn MŠ
43/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 620,00 EUR
23.02.2018
Predmet: Plyn KD
20/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 672,00 EUR
22.02.2018
Predmet: Plyn KD
19/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 069,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Plyn MŠ
480/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 053,03 EUR
12.02.2018
Predmet: Plyn MŠ
479/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 569,14 EUR
12.02.2018
Predmet: Plyn KD
429/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 343,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Plyn KD
428/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
807,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Plyn MŠ
391/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
685,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Plyn MŠ
390/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 140,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Plyn KD
341/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
414,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Plyn MŠ
340/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
689,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Plyn KD
302/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
133,00 EUR
20.09.2017
Predmet: Plyn - MŠ
301/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
221,00 EUR
20.09.2017
Predmet: Plyn - KD
277/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
64,00 EUR
04.09.2017
Predmet: Plyn MŠ
276/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
106,00 EUR
04.09.2017
Predmet: Plyn KD
250/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
106,00 EUR
24.07.2017
Predmet: Plyn KD