Dokumenty:
zobraziť na stránke
17/2013
objednávka
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
04.06.2013
Predmet: Vytýčenie plynovodu
115/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
682,50 EUR
15.05.2013
Predmet: Odber zemného plynu - apríl
66/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 245,83 EUR
15.03.2013
Predmet: Odber zemného plynu
38/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 321,67 EUR
15.03.2013
Predmet: odber zemného plynu
3/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 364,17 EUR
22.01.2013
Predmet: Zemný plyn - január
324
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 280,00 EUR
02.01.2013
Predmet: odber zemného plynu za obdobie 1.12.-31.12.2012
294
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 085,83 EUR
21.11.2012
Predmet: Odber zemného plynu
257
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
656,67 EUR
16.10.2012
Predmet: Odber zemného plynu
232
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
210,83 EUR
24.09.2012
Predmet: Odber zemného plynu
209
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
101,67 EUR
21.08.2012
Predmet: Odber zemného plynu - 8/2012
184
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
101,67 EUR
30.07.2012
Predmet: Odber zemného plynu
154
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
110,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Odber zemného plynu
142
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 363,15 EUR
07.06.2012
Predmet: Vyúčtovanie spotreby zemného plynu
88
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
553,33 EUR
23.05.2012
Predmet: Odber zemného plynu 4/2012
62
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 010,83 EUR
20.03.2012
Predmet: Odber zemného plynu za obdobie 01.03.2012-31.03.2012
32
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 072,50 EUR
20.03.2012
Predmet: Odber zemného plynu 1.2.2012-29.2.2012
2
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 106,67 EUR
20.03.2012
Predmet: Za odber zemného plynu
156/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
165,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Plyn MŠ
116/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
716,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Plyn KD
115/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
430,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Plyn MŠ
89/2023
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
15,96 EUR
17.03.2023
Predmet: Hudba reprodukovaná miestnym rozhlasom (Poplatok)
92/2022
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,28 EUR
21.03.2022
Predmet: Ostatné služby SoZA
286/2021
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,28 EUR
10.08.2021
Predmet: Aut. odmena za licen.
17/2020
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,28 EUR
04.03.2020
Predmet: Autorská odmena za licenciu MR
22/2019
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,28 EUR
07.02.2019
Predmet: Poplatok za reprodukovanú hudbu v rozhlase na rok 2019
26/2018
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,28 EUR
22.02.2018
Predmet: Autorská odmena - SOZA
12/2017
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,28 EUR
14.02.2017
Predmet: Odmena za licenciu 2017
44/2016
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,28 EUR
12.02.2016
Predmet: Autorská odmena za licenciu 2016
16/2015
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
11,90 EUR
12.02.2015
Predmet: Autorská odmena za licenciu za verejné používanie hudobných diel
17/2014
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
11,90 EUR
07.02.2014
Predmet: Odmena za autorskú licenciu - hudba reprodukované verejných rozhlasom
12
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
11,90 EUR
20.03.2012
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
45/2016
objednávka
Slovenské pramene a žriedla, a.s.
93,24 EUR
29.09.2016
Predmet: Objednávka minerálnych vôd k behu
302/2020
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
31333176
128,00 EUR
09.09.2020
Predmet: Učebnice - Hudobná výchova 1,2,4 roč. ZŠ
143
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
31333176
28,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Knihy pre prvákov
217/2019
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o.
31333176
36,81 EUR
12.06.2019
Predmet: Knihy pre prvákov ZŠ
337/2018
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o.
31333176
42,90 EUR
17.10.2018
Predmet: Prouka pre 2. ročník ZŠ
314/2017
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o.
31333176
16,50 EUR
26.09.2017
Predmet: Prvouka pre 2. ročník ZŠ
295/2018
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s. r. o.
31333176
29,49 EUR
19.09.2018
Predmet: Kniha pre prvákov
157/2013
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé Letá
31333176
26,65 EUR
16.05.2013
Predmet: Knihy pre prvákov
213/2020
faktúra
Slovenské pedagogického nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
31333176
27,30 EUR
13.07.2020
Predmet: Knihy pre prvákov
1788/2023
zmluva
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
00682420
150 000,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Úverová zmluva č. 354503-2023
1789/2023
zmluva
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
00682420
150 000,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 344503-2023
275/2021
zmluva
Slovenská republika - Štatistický úrad SR
00166197
0,00 EUR
18.03.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke tabletov ESO 2021
1238/2020
zmluva
Slovenská republika - Štatistický úrad SR
00166197
0,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke - tablety a SIM karty - Sčítanie obyvateľov 2021
678_2022
zmluva
Slovenská republika
00 151 866
0,00 EUR
27.06.2022
Predmet: Darovacia zmluva č.p. KRHZ-TN-VO-230-068/2022
375/2020
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
5,51 EUR
04.11.2020
Predmet: Poštové poukazy OU
47/2020
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
07.10.2020
Predmet: Tlačivá poštových poukazov na účet 100 ks
23/2020
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
5,51 EUR
05.03.2020
Predmet: Tlač poštových poukážok
2/2020
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
27.02.2020
Predmet: Tlačivá Poštových poukazov na účet
80
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
14,59 EUR
12.04.2012
Predmet: Tlač poštových poukazov
230/2019
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
4,55 EUR
19.06.2019
Predmet: Poštové poukazy
71/2018
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
8,87 EUR
20.03.2018
Predmet: Tlačiarenské služby OU
8/2018
objednávka
Slovenská pošta, a. s.
31.01.2018
Predmet: Tlačivá poštových poukazov
171/2016
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
4,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Štartovací kredit 4 EUR
51/2016
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
3,59 EUR
16.03.2016
Predmet: Tlač poštových poukážok a manipulačný poplatok
91/2022
faktúra
Slovenská pošta
36631124
5,51 EUR
21.03.2022
Predmet: Tlačivá, tlačoviny
192_2022
objednávka
Slovenská pošta
36631124
0,00 EUR
23.02.2022
Predmet: Objednávka poštových poukazov
585/2023
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
987,60 EUR
12.03.2024
Predmet: Overenie meracieho žľabu ČOV
1761/2023
objednávka
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
20.09.2023
Predmet: Objednávka - overenie meradla na ČOV
380/2022
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
0037954521
96,00 EUR
27.10.2022
Predmet: Závažia a váhy do ŠJ
348/2016
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
27,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Overenie váh v ŠJ
263
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
68,10 EUR
14.11.2012
Predmet: Overovanie váh a vlhkomera
455/2021
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n. o.
0037954521
1 031,64 EUR
14.12.2021
Predmet: Overenie meradla ČOV
914/2021
objednávka
Slovenská legálna metrológia, n. o.
0037954521
07.10.2021
Predmet: Objednávka metrologického overenia
372/2020
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n. o.
0037954521
72,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Overenie váh ŠJ a ŠJ-V
392/2018
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n. o.
37954521
58,32 EUR
31.10.2018
Predmet: Kalibrácia váh a závaží ŠJ
349/2016
faktúra
Slovenská legálna metrológia n.o.
37954521
27,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Overenie Váhy výdajňa ZŠ
481/2019
faktúra
Slovenská legálna metrológia n. o.
37954521
1 141,20 EUR
15.01.2020
Predmet: Overenie meradla ČOV
74/2019
objednávka
Slovenská legálna metrológia n. o.
47850663
05.11.2019
Predmet: Overenie/kalibrácia meradiel na ČOV Dulov
9
zmluva
Slovenská katolícka charita
0,00 EUR
21.03.2012
Predmet: rozdávanie potravín na území obce Dulov
38/2014
faktúra
SLOVDAE, s.r.o.
35732806
224,17 EUR
19.03.2014
Predmet: Čerpadlo HCP BF na ČOV
285
faktúra
SLOVDAE, s.r.o.
35732806
248,75 EUR
14.11.2012
Predmet: Čerpadlo HCP PF-21 PN na ČOV
36
objednávka
Slovdae, s.r.o..
35732806
298,50 EUR
23.10.2012
Predmet: Čerpadlo BF-21 AP
311/2022
faktúra
Slovak Telokom,a.s.
35763469
112,96 EUR
26.10.2022
Predmet: Telekom. služby 7/22
391/2022
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
130,76 EUR
27.10.2022
Predmet: Telekom. služby 10/22
362/2022
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
39,22 EUR
27.10.2022
Predmet: Telekom. služby - mobil starosta
353/2022
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
113,92 EUR
27.10.2022
Predmet: Telekom. služby 9/22
615/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Mobil. telefón Samsung Galaxy A14
597/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
112,88 EUR
12.03.2024
Predmet: Telekom. a internet. p. OÚ, MŠ, ZŠ
591/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,33 EUR
12.03.2024
Predmet: Mobil. p. starosta 12/23