Dokumenty:
zobraziť na stránke
178/2023
objednávka
Pharmacare Slovakia, s.r.o.
696,00 EUR
07.02.2023
Predmet: Skrinka AIVIA 210 pre defibrilátor AED
1326/2023
zmluva
Petra Hošmánková
0,00 EUR
25.05.2023
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizácou
129/2022
faktúra
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253
249,00 EUR
25.05.2022
Predmet: Inzercia v týždenníku
538/2021
faktúra
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
46113177
76,64 EUR
09.03.2022
Predmet: Plyn KD vyučt.- preplatok
504/2021
faktúra
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253
261,00 EUR
03.01.2022
Predmet: Inzercia OS
215/2021
faktúra
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253
249,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Inzercia ZŠ
493/2020
faktúra
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253
36,00 EUR
05.01.2021
Predmet: Inzercia OU - vianočné prianie
267/2020
faktúra
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253
180,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Inzercia - Výberové konanie ZŠ
518/2019
faktúra
Petit Press, a. s. divízia týždenníkov, o. z.
35790253
180,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Inzercia - Opatrovateľská služba
222/2019
faktúra
Petit press, a. s. divízia týždenníkov, o. z.
35790253
180,00 EUR
12.06.2019
Predmet: Inzercia - Výberové konanie na riaditeľa MŠ
409/2020
faktúra
Petit Press, a.s. divízia týdenníkov, o.z.
35790253
192,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Inzercia - Výberové konanie ZŠ
329/2013
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
76,80 EUR
25.11.2013
Predmet: Uverejnenie inzerátu na výberové konanie na riaditeľa ZŠ v MY Noviny stredného Považia
428/2018
faktúra
Petit Press, a. s.
35790253
120,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Inzercia - Riaditeľ ZŠ
153/2014
faktúra
Petit press,a .s.
35790253
89,60 EUR
11.07.2014
Predmet: Uverejnenie inzerátu v novinách
129/2014
zmluva
Peter Žalúdek
0,00 EUR
06.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
831/2020
zmluva
Peter Trnka
20,00 EUR
29.05.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
215/2014
zmluva
Peter Štefanec
0,00 EUR
09.04.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1260/2020
zmluva
Peter Smolka
0,00 EUR
10.12.2020
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
244/2013
faktúra
Peter Šišovský DCA TECH
51,02 EUR
06.09.2013
Predmet: Údržba a servis verejného osvetlenia
32/2013
objednávka
Peter Šišovský
31.10.2013
Predmet: Oprava verejného osvetlenia po víchrici
1727/2023
objednávka
Peter Pruška Klampiarstvo
40192601
1 193,16 EUR
08.09.2023
Predmet: Objednávka opravy havarijného stavu strechy KD
186/2013
faktúra
Peter Porubský - FIGURA
40499634
260,83 EUR
16.07.2013
Predmet: Čerpadlo na ČOV
109/2014
zmluva
Peter Pagáč
0,00 EUR
30.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
95/2022
zmluva
Peter Novosád
0,00 EUR
21.01.2022
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 00867/2022
41/2014
zmluva
Peter Novosad
0,00 EUR
22.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
772/2018
zmluva
Peter Monček
5,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Zmluva o nájme HM - Urna
24/2014
zmluva
Peter Mladoš
0,00 EUR
21.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
236/2020
zmluva
Peter Mišovec
0,00 EUR
11.03.2020
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
100/2014
zmluva
Peter Mišovec
0,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1234/2021
zmluva
Peter Mišík
0,00 EUR
16.12.2021
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
191/2014
zmluva
Peter Mičuda
0,00 EUR
27.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
305/2016
zmluva
Peter Martinka
17,00 EUR
17.03.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
886/2018
zmluva
Peter Lihotský
26,00 EUR
02.08.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD - RO
1
dodatok
Peter Kucharčík
34715045
30,00 EUR
24.11.2014
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva
30
zmluva
Peter Kucharčík
34715045
0,00 EUR
21.05.2012
Predmet: spolupráca pri zbere použitého šatstva
1480/2023
zmluva
Peter Gruchaľák
0,00 EUR
30.06.2023
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
13/2015
zmluva
Peter Greguška
0,00 EUR
23.01.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
45/2014
zmluva
Peter Greguška
0,00 EUR
22.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
139/2014
zmluva
Peter Galbavý
0,00 EUR
06.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
38/2020
objednávka
Peter Dohňanský
51926521
07.10.2020
Predmet: Čistenie kobercov v MŠ
294/2020
faktúra
Peter Dohňanský
51926521
75,00 EUR
09.09.2020
Predmet: Tepovanie kobercov MŠ
820/2020
zmluva
Peter Cíbik
20,00 EUR
04.03.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
819/2020
zmluva
Peter Cíbik
10,00 EUR
04.03.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
48/2014
zmluva
Peter Cíbik
0,00 EUR
22.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
248/2014
zmluva
Peter Brňák
100,00 EUR
17.10.2014
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
125
faktúra
Peter Brňák
36888311
375,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Betón na oplotenie
106
faktúra
Peter Brňák
36888311
400,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Výroba betónu pre oplotenie zberného dovra
12
objednávka
Peter Brňák
15.05.2012
Predmet: Betón B15
3
objednávka
Peter Brňák
20.04.2012
Predmet: betón 8 m3
223/2013
faktúra
Peter Bortel
37660110
24,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Oprava čerpadla na ČOV
23/2013
objednávka
Peter Bortel
37660110
03.07.2013
Predmet: Oprava - napojenie a utesnenie kábla na kalové čerpadlo
65/2013
faktúra
Peter Bortel
37660110
249,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Oprava miešadla a PAMP na ČOV
44
objednávka
Peter Bortel
30.11.2012
Predmet: oprava elektromotora 2,2 KW 230/400V 1420 ot/min.
479/2018
faktúra
Peter Barcík
50291181
54,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
457/2018
faktúra
Peter Barcík
50291181
40,50 EUR
10.12.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
390/2018
faktúra
Peter Barcík
50291181
90,00 EUR
31.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
349/2018
faktúra
Peter Barcík
50291181
90,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
448/2017
faktúra
Peter Barcík
50291181
37,50 EUR
22.12.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
424/2017
faktúra
Peter Barcík
50291181
100,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
387/2017
faktúra
Peter Barcík
50291181
50,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
335/2017
faktúra
Peter Barcík
50291181
127,50 EUR
25.10.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
56/2017
objednávka
Peter Barcík
50291181
11.09.2017
Predmet: Zemiaky konzumné na šk. rok 2017/2018 pre ŠJ pri MŠ Dulov
108/2017
faktúra
Peter Barcík
50291181
101,25 EUR
10.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
72/2017
faktúra
Peter Barcík
50291181
74,25 EUR
24.03.2017
Predmet: Potraviny pre ŠJ
32/2017
faktúra
Peter Barcík
50291181
66,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Potraviny do ŠJ
425/2016
faktúra
Peter Barcík
50291181
24,00 EUR
18.01.2017
Predmet: Potraviny do ŠJ
390/2016
faktúra
Peter Barcík
50291181
66,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
346/2016
faktúra
Peter Barcík
50291181
70,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
307/2016
faktúra
Peter Barcík
50291181
80,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
498/2020
faktúra
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group
50774336
6,00 EUR
05.01.2021
Predmet: Program Periskop pre riaditeľov + fórum ZŠ
285/2019
faktúra
Periskop s. r. o. - člen Komensky Group
50774336
0,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Periskop - program pre riaditeľov ZŠ
284/2019
faktúra
Periskop s. r. o. - člen Komensky Group
50774336
0,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Periskop - program pre riaditeľov MŠ
261/2019
faktúra
Periskop s. r. o. - člen Komensky Group
50774336
6,00 EUR
16.07.2019
Predmet: Periskop pre riaditeľov MŠ
260/2019
faktúra
Periskop s. r. o. - člen Komensky Group
50774336
6,00 EUR
16.07.2019
Predmet: Periskop pre riaditeľov ZŠ
946/2019
zmluva
Periskop s. r. o.
50774336
6,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov škôl
943/2019
zmluva
Periskop s. r. o.
50774336
6,00 EUR
12.07.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov MŠ
1377/2023
objednávka
Pekná záhrada, s.r.o.
30,00 EUR
06.06.2023
Predmet: Odborný dohľad a pomoci pri úprave zelených plôch v obci
464/2022
faktúra
Pekná záhrada, spol. s r.o.
45424748
164,40 EUR
10.01.2023
Predmet: Jesenná údržba plochy pri kostole
400/2020
faktúra
Pekná záhrada spol. s r. o.
45424748
10 967,22 EUR
19.11.2020
Predmet: Obstaranie a BV revital. plochy
39A/2020
objednávka
Pekná záhrada spol. s r. o.
45425748
04.11.2020
Predmet: Revitalizácia plochy pri kostole podľa cenovej ponuky