obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
206/2020
faktúra
VSE a.s.
44483767
124,63 EUR
06.08.2020
Predmet: Elektrina OcU
173/2020
faktúra
VSE a.s.
44483767
200,45 EUR
06.08.2020
Predmet: Elektrina OcU
172/2020
faktúra
VSE a.s.
44483767
72,90 EUR
06.08.2020
Predmet: Elektrina ZŠ
148/2020
faktúra
VSE a.s.
44483767
264,84 EUR
29.05.2020
Predmet: Elektrina ZŠ
147/2020
faktúra
VSE a.s.
44483767
66,43 EUR
29.05.2020
Predmet: Elektrina
143/2020
faktúra
VSE a.s.
44483767
1 588,00 EUR
29.05.2020
Predmet: Elektrina
119/2020
faktúra
VSE a.s.
44483767
95,89 EUR
06.05.2020
Predmet: Elektrina ZŠ
118/2020
faktúra
VSE a.s.
44483767
414,44 EUR
06.05.2020
Predmet: Elektrina OcU
022/2020
zmluva
VSE a.s.
44483767
0,00 EUR
28.04.2020
Predmet: Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
086/2020
faktúra
VSE a.s.
44483767
491,54 EUR
30.03.2020
Predmet: Elektrina OcU
083/2020
faktúra
VSE a.s.
44483767
170,33 EUR
30.03.2020
Predmet: Elektrina ZŠ
062/2020
faktúra
VSE a.s.
44483767
160,50 EUR
28.02.2020
Predmet: Elektrina ZŠ
061/2020
faktúra
VSE a.s.
44483767
614,90 EUR
28.02.2020
Predmet: Elektrina OcU
045/2020
faktúra
VSE a.s.
44483767
1 588,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Elektrina
022/2020
faktúra
VSE a.s.
44483767
605,03 EUR
29.01.2020
Predmet: Elektrina nedoplatok
014/2020
faktúra
VSE a.s.
44483767
132,20 EUR
29.01.2020
Predmet: Elektrina zúčtovanie ZŠ
013/2020
faktúra
VSE a.s.
44483767
459,92 EUR
29.01.2020
Predmet: Elektrina zúčtovanie
358/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
297,80 EUR
25.01.2020
Predmet: Elektrina OcU
357/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
156,79 EUR
25.01.2020
Predmet: Elektrina ZŠ
323/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
225,98 EUR
28.11.2019
Predmet: Elektrina OcU
322/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
157,01 EUR
28.11.2019
Predmet: Elektrina ZŠ
312/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
1 333,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Elektrina
293/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
100,50 EUR
18.10.2019
Predmet: Elektrina OcU
292/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
142,75 EUR
18.10.2019
Predmet: Elektrina ZŠ
244/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
62,72 EUR
18.10.2019
Predmet: Elektrina ZŠ
243/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
75,26 EUR
18.10.2019
Predmet: Elektrina OcU
217/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
74,16 EUR
17.10.2019
Predmet: Elektrina OcU
216/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
62,15 EUR
17.10.2019
Predmet: Elektrina ZŠ
208/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
1 333,00 EUR
17.10.2019
Predmet: Elektrina
198/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
73,21 EUR
01.08.2019
Predmet: 2290172619
Elektrina
197/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
25,44 EUR
01.08.2019
Predmet: 2220180088
Elektrina preplatok
169/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
192,88 EUR
30.06.2019
Predmet: 5100000371
Elektrina OcU
130/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
222,53 EUR
29.06.2019
Predmet: 2290172619
Elektrina OcU
124/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
377,00 EUR
29.06.2019
Predmet: 2220180088
Elektrina škola
123/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
1 333,00 EUR
29.06.2019
Predmet: 2220004110
Elektrina obec
100/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
356,84 EUR
25.04.2019
Predmet: 2290172619
Elektrina OcU
071/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
459,77 EUR
25.04.2019
Predmet: 2290172619
Elektrina OcU
055/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
584,53 EUR
25.04.2019
Predmet: 2290172619
Elektrina OcU
040/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
377,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 2220180088
Elektrina ZŠ
039/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
1 339,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 2220004110
Elektrina OcU
020/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
108,96 EUR
01.04.2019
Predmet: 2220004110
Elektrina OcU preplatok
019/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
82,34 EUR
01.04.2019
Predmet: 2220180088
Elektrina ZŠ preplatok
018/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
482,89 EUR
01.04.2019
Predmet: 2290172619
Elektrina OcU
228/2020
faktúra
Vošvrda Jozef
1 295,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Hasičská technika
081/2020
objednávka
Vošvrda Josef
1 295,09 EUR
08.10.2020
Predmet: Objednávame si u Vás materiál pre
hasičov.
034/2020
zmluva
Vojtech GÁBOR
845,91 EUR
06.08.2020
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve
009/2021
zmluva
Vojtech Gábor
500,00 EUR
15.02.2021
Predmet: Príkazná zmluva Vojtech Gábor
024/2020
zmluva
Vojtech Gábor
500,00 EUR
04.05.2020
Predmet: PRÍKAZNÁ ZMLUVA
38/2016
zmluva
Vojtech Gábor
550,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Kúpna zmluva
Predmetom tejto kúpnej zmluvy sú nehnuteľnosti uvedené v čl. 2 tejto zmluvy
085/2021
zmluva
Vojtech
500,00 EUR
05.01.2022
Predmet: príkazná zmluva - Vojtech zasadačka
032/2022
faktúra
Vincent Takáč
37016181
1 200,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Výkon TPO+BOZP za rok 2022 podľa zmluvy.
160/2021
objednávka
Vincent Takáč
37016181
145,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás kontrolu hasiacich prístrojov.
397/2021
faktúra
Vincent Takáč
37016181
145,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Kontrola hasiacích príst.
073/2021
faktúra
Vincent Takáč
37016181
1 200,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Výkon BOZP
288/2020
faktúra
Vincent Takáč
37016181
125,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Kontrola hasiacích prístrojov
112/2020
objednávka
Vincent Takáč
37016181
125,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Objednávame si u Vás revíziu hasiacich prístrojov
025/2020
faktúra
Vincent Takáč
37016181
1 200,00 EUR
29.01.2020
Predmet: BOZP
259/2019
faktúra
Vincent Takáč
37016181
125,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
111/2019
objednávka
Vincent Takáč
37016181
125,00 EUR
16.10.2019
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
022/2019
objednávka
Vincent Takáč
37016181
1 200,00 EUR
02.04.2019
Predmet: BOZP 2019
051/2019
faktúra
Vincent Takáč
37016181
1 200,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 112019
BOZP OcU a ZŠ
21/2018
zmluva
Vincent Takáč
37016181
600,00 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA O VÝKONE ČINNOSTI TECHNIKA POŽIARNEJ OCHRANY
20/2018
zmluva
Vincent Takáč
37016181
600,00 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA O VÝKONE ČINNOSTI AUTORIZOVANÉHO BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA
084/2020
faktúra
VILEDA
25997815
147,90 EUR
30.03.2020
Predmet: Mop + vedro
028/2020
objednávka
Vileda
25997815
147,90 EUR
31.03.2020
Predmet: Objednávame si u Vás mopy+vedrá.
110/2022
faktúra
VET BAR CATERING s.r.o.
50710788
330,00 EUR
12.05.2022
Predmet: S
036/2022
objednávka
VET BAR CATERING s.r.o.
50710788
330,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás stravu.
032/2022
objednávka
VET BAR CATERING s.r.o.
50710788
330,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u Vás obedy na MDŽ
208/2021
faktúra
VET BAR CATERING s.r.o.
50710788
88,52 EUR
16.07.2021
Predmet: Strava a občerstvenie test.
184/2021
faktúra
VET BAR CATERING s.r.o.
50710788
90,62 EUR
16.07.2021
Predmet: Strava a občerstvenie test.
170/2021
faktúra
VET BAR CATERING s.r.o.
50710788
70,61 EUR
16.07.2021
Predmet: Strava a občerstvenie test.
082/2021
objednávka
VET BAR CATERING s.r.o.
50710788
90,62 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u Vás občerstvenie
stravu.
076/2021
objednávka
VET BAR CATERING s.r.o.
50710788
70,61 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u Vás občerstvenie a
stravné.
073/2021
objednávka
VET BAR CATERING s.r.o.
50710788
86,53 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u vás občerstvenie a
stravu.
161/2021
faktúra
VET BAR CATERING s.r.o.
50710788
86,53 EUR
29.04.2021
Predmet: Strava a občerstvenie test.
145/2021
faktúra
VET BAR CATERING s.r.o.
50710788
90,52 EUR
29.04.2021
Predmet: Strava a občerstvenie test.
136/2021
faktúra
VET BAR CATERING s.r.o.
50710788
185,07 EUR
29.04.2021
Predmet: Strava a občerstvenie test.
127/2021
faktúra
VET BAR CATERING s.r.o.
50710788
95,51 EUR
29.04.2021
Predmet: Strava a občerstvenie test.
125/2021
faktúra
VET BAR CATERING s.r.o.
50710788
86,51 EUR
29.04.2021
Predmet: Strava a občerstvenie test.
117/2021
faktúra
VET BAR CATERING s.r.o.
50710788
112,52 EUR
29.04.2021
Predmet: Strava a občerstvenie test.