Dokumenty:
zobraziť na stránke
385/2022
objednávka
iGEO S.R.O.
44388446
0,00 EUR
16.11.2022
Predmet: zameranie vodovodného a kanalizačného potrubia
342/2022
objednávka
iGEO S.R.O.
44388446
0,00 EUR
16.11.2022
Predmet: vypracovanie geometrického plánu
820220867
faktúra
iGEO S.R.O.
44388446
1 014,60 EUR
07.11.2022
Predmet: geodetické práce, Lúčky - rekreačné chaty
820220814
faktúra
iGEO S.R.O.
44388446
672,60 EUR
07.11.2022
Predmet: geodetické práce
DODATOK č. 04/24/S
zmluva
iGEO s.r.o.
44388446
0,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Geodetické práce.
DODATOK č. 03/23/S
zmluva
iGEO s.r.o.
44388446
0,00 EUR
06.02.2023
Predmet: Predĺženie platnosti zmluvy.
343/2022
objednávka
IFP professional service, s.r.o.
53478991
139,60 EUR
16.11.2022
Predmet: spojovací materiál - nerez
620220231
faktúra
IFP professional service, s.r.o.
53478991
167,52 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
820230866
faktúra
ICOM TRADING spol. s r.o.
30776562
1 611,60 EUR
07.11.2023
Predmet: dodávka, montáž, testovanie GSM kom.
820230781
faktúra
ICOM TRADING spol. s r.o.
30776562
1 740,48 EUR
04.10.2023
Predmet: dodávka, montáž, testovanie GSM kom.
820230780
faktúra
ICOM TRADING spol. s r.o.
30776562
1 608,72 EUR
04.10.2023
Predmet: dodávka, montáž, testovanie GSM kom.
349/2023
objednávka
ICOM TRADING spol. s r.o.
30776562
1 450,40 EUR
09.08.2023
Predmet: dodávka,montáž,testovanie GSM komunik.pre ČSK
348/2023
objednávka
ICOM TRADING spol. s r.o.
30776562
1 340,60 EUR
09.08.2023
Predmet: dodávka,montáž,testovanie GSM komunik.pre ČSK
347/2023
objednávka
ICOM TRADING spol. s r.o.
30776562
1 343,00 EUR
09.08.2023
Predmet: dodávka,montáž,testovanie GSM komunik.pre ČSK
820230564
faktúra
ICOM TRADING spol. s r.o.
30776562
1 894,80 EUR
03.07.2023
Predmet: dodávka a inštalácia GSM hlásiča
242/2023
objednávka
ICOM TRADING spol. s r.o.
30776562
1 579,00 EUR
12.06.2023
Predmet: dodávka a inštalácia GSM hlásiča-ČSK Kúty
46/23/Rk/T
zmluva
IBOS, a.s.
27427889
12 826,00 EUR
16.11.2023
Predmet: Dodávka ovládacieho zariadenia na inšpekčnú kameru Revi, PC/R550.
279/2025
objednávka
IBOS a.s.
27427889
582,00 EUR
10.06.2025
Predmet: ROLNA-ochrana čistiacej tlakovej hadice
820250471
faktúra
IBOS a.s.
27427889
138,00 EUR
04.06.2025
Predmet: oprava kamerového systému R250
226/2025
objednávka
IBOS a.s.
27427889
138,00 EUR
23.05.2025
Predmet: oprava kamerového systému R250
820241104
faktúra
IBOS a.s.
27427889
875,00 EUR
10.01.2025
Predmet: oprava poškodenej tlačnej struny MS
657/2024
objednávka
IBOS a.s.
27427889
325,00 EUR
18.12.2024
Predmet: oprava tlačnej struny na monitor.systéme R250
820240551
faktúra
IBOS a.s.
27427889
250,00 EUR
03.07.2024
Predmet: kalibrácia digitálneho manometra
246/2024
objednávka
IBOS a.s.
27427889
550,00 EUR
11.06.2024
Predmet: oprava kamerového vozíka
820240461
faktúra
IBOS a.s.
27427889
1 849,00 EUR
06.06.2024
Predmet: servis Mercedes - Benz, RK195CR
164/2024
objednávka
IBOS a.s.
27427889
250,00 EUR
23.04.2024
Predmet: kalibrácia zariadenia DIGI PRESS
44/2024
objednávka
IBOS a.s.
27427889
1 849,00 EUR
27.02.2024
Predmet: pravidelný servis nadstavby na podvozku RK195CR
820231203
faktúra
IBOS a.s.
27427889
448,00 EUR
05.02.2024
Predmet: oprava konektoru na navijaku REVI
596/2023
objednávka
IBOS a.s.
27427889
450,00 EUR
15.12.2023
Predmet: oprava konektoru na navijaku REVI 550 NA200
820231045
faktúra
IBOS a.s.
27427889
10 600,00 EUR
04.12.2023
Predmet: riadiaci prístroj PC 230V
820230490
faktúra
IBOS a.s.
27427889
71,50 EUR
01.06.2023
Predmet: oprava vozíka
96/2023
objednávka
IBOS a.s.
27427889
427,35 EUR
27.03.2023
Predmet: oprava kamerového vozíka Boss100
820220974
faktúra
IBOS a.s.
27427889
1 757,99 EUR
02.12.2022
Predmet: pravidelný servis nástavby COMBO 8
258/2025
objednávka
HYMES MK, S.R.O.
35831740
3 209,20 EUR
10.06.2025
Predmet: overenie mer.objektu - ČOV L. Osada,Rojkov,L.Teplá
820230658
faktúra
HYMES MK, S.R.O.
35831740
6 053,28 EUR
03.08.2023
Predmet: dodávka a montáž prietokomeru
260/2023
objednávka
HYMES MK, S.R.O.
35831740
5 044,40 EUR
03.07.2023
Predmet: overenie mer.objektu - ČOV L. Osada,Rojkov,L.Teplá
620250143
faktúra
HYDROUS s.r.o.
36320552
215,25 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
209/2025
objednávka
HYDROUS s.r.o.
36320552
175,00 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál
221/2025
objednávka
HYDROTEAM contracting s.r.o.
36770485
5 500,00 EUR
23.05.2025
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie
820230783
faktúra
HYDROING s.r.o.
52756726
1 183,20 EUR
04.10.2023
Predmet: úprava prietokomera MACE FloPro XCi
425/2023
objednávka
HYDROING s.r.o.
52756726
986,00 EUR
11.09.2023
Predmet: úprava prietokomera MACE FloPro XCi
286/2025
objednávka
HUBER CS spol s r.o.
15547591
257,85 EUR
10.06.2025
Predmet: materiál
136/2025
objednávka
HUBER CS spol s r.o.
15547591
1 680,69 EUR
03.04.2025
Predmet: servis separátora-ČOV Rojkov
820240876
faktúra
HUBA VLADIMÍR S.R.O.
47524898
4 072,89 EUR
08.11.2024
Predmet: odborné prehliadky a skúšky elektrickej inštalácie
820230916
faktúra
HUBA VLADIMÍR S.R.O.
47524898
4 064,41 EUR
07.11.2023
Predmet: odborná prehliadka a skúška el. a bleskozv. inšt.
820220837
faktúra
HUBA VLADIMÍR S.R.O.
47524898
2 152,83 EUR
07.11.2022
Predmet: prehliadka a skúška eleltr. inštalácie
820241083
faktúra
HSG S.R.O.
36398021
145,14 EUR
10.01.2025
Predmet: servis posuvnej brány
669/2024
objednávka
HSG S.R.O.
36398021
145,14 EUR
18.12.2024
Predmet: servisný zásah na posuvnej bráne
820241021
faktúra
HSG S.R.O.
36398021
145,14 EUR
03.12.2024
Predmet: servis pohonu posuvnej brány
820231052
faktúra
HSG S.R.O.
36398021
754,92 EUR
04.01.2024
Predmet: inšpekčné prehliadky brán
820231051
faktúra
HSG S.R.O.
36398021
428,54 EUR
04.01.2024
Predmet: servisný zásah na posuvnej bráne
514/2023
objednávka
HSG S.R.O.
36398021
428,54 EUR
09.11.2023
Predmet: servisný zásah na bránach
513/2023
objednávka
HSG S.R.O.
36398021
629,10 EUR
09.11.2023
Predmet: inšpekčná prehliadka-sekcionárne,rolovacie brány
820230528
faktúra
Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r.o.
36334227
237,60 EUR
03.07.2023
Predmet: ubytovanie a parkovanie - školenie
820220788
faktúra
Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o.
35874015
498,00 EUR
07.11.2022
Predmet: ubytovanie počas školenia
820220948
faktúra
HOREZZA, a.s.
36280127
1,20 EUR
02.12.2022
Predmet: za objekty a zariadenia vodovodu, vodojem
33/22/Rk/T
zmluva
HOREZZA, a.s.
36280127
1,00 EUR
08.11.2022
Predmet: Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k hmotnému majetku a k nehnuteľnostiam
432/2024
objednávka
HD-Drill s.r.o.
50591941
2 650,00 EUR
11.09.2024
Predmet: horizontálne riadené vŕtanie HDPE D110
820240758
faktúra
HD-Drill s.r.o.
50591941
2 650,00 EUR
03.09.2024
Predmet: horizontálne riadené vŕtanie
323/2025
objednávka
HAWLE s.r.o.
35789760
830,20 EUR
26.06.2025
Predmet: materiál-CP č.541
292/2025
objednávka
HAWLE s.r.o.
35789760
1 148,60 EUR
26.06.2025
Predmet: materiál-CP č.0505
270/2025
objednávka
HAWLE s.r.o.
35789760
2 844,67 EUR
10.06.2025
Predmet: materiál-CP č.0444,č.0449,č.0488
620250154
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
2 192,48 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
225/2025
objednávka
HAWLE s.r.o.
35789760
1 782,50 EUR
23.05.2025
Predmet: materiál-CP č.0222/2025
620250122
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
75,34 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál
620250121
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
845,18 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál
620250108
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
159,52 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál
620250100
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
5 038,65 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál
620250095
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
185,34 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál
170/2025
objednávka
HAWLE s.r.o.
35789760
748,39 EUR
15.04.2025
Predmet: materiál-CP č.0222/2025,0266/2025,0934/2024
620250070
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
638,05 EUR
04.04.2025
Predmet: materiál
124/2025
objednávka
HAWLE s.r.o.
35789760
4 096,51 EUR
03.04.2025
Predmet: materiál-CP č.0222/2025
84/2025
objednávka
HAWLE s.r.o.
35789760
648,45 EUR
19.03.2025
Predmet: materiál-CP č.0501/2024
66/2025
objednávka
HAWLE s.r.o.
35789760
1 778,92 EUR
19.03.2025
Predmet: materiál-CP č.0099,č.0109
59/2025
objednávka
HAWLE s.r.o.
35789760
386,73 EUR
19.03.2025
Predmet: materiál
620250050
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
267,99 EUR
05.03.2025
Predmet: materiál
620250049
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
178,50 EUR
05.03.2025
Predmet: materiál
620250048
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
2 009,57 EUR
05.03.2025
Predmet: materiál
620250040
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
156,73 EUR
05.03.2025
Predmet: materiál
620250039
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
475,67 EUR
05.03.2025
Predmet: materiál